监理工作程序及监理工作制度

监理工作程序及监理工作制度(一)、监理工作程序1-1施工阶段监理工作流程图组建监理机构签订监理委托合同，接受监理任务组建监理机构签订监理委托合同，接受监理任务编制监理规划和监理实施细则编制监理规划和监理实施细则对总包单位人员及分包单位资质进行审查，并提出意见对总包单位人员及分包单位资质进行审查，并提出意见熟悉施工图、参加设计交底及图纸会审熟悉施工图、参加设计交底及图纸会审审查施工组织设计，施工方案及施工进度计划审查施工组织设计，施工方案及施工进度计划第一次工地监理会议、进行监理交底第一次工地监理会议、进行监理交底鉴定建设单位、施工单位报送的原材料、构配件及设备的质量，对影响使用功能和观感的材料进行预控鉴定建设单位、施工单位报送的原材料、构配件及设备的质量，对影响使用功能和观感的材料进行预控检查施工单位技术管理体系和质量保证体系保证措施的落实不合格合格检查施工单位技术管理体系和质量保证体系保证措施的落实不合格合格验收分部分项工程验收分部分项工程质量控制质量控制签认隐、预检工程具备开工条件、签发开工令签认隐、预检工程具备开工条件、签发开工令参加质量事故的分析监督处理方案执行参加质量事故的分析监督处理方案执行编写工程质量报表督促施工单位严格按照图纸规范及管理规程施工编写工程质量报表督促施工单位严格按照图纸规范及管理规程施工核定和签发设计变更单检查施工现场的安全防护、消防卫生措施并提出意见核定和签发设计变更单检查施工现场的安全防护、消防卫生措施并提出意见投资控制认定工程质量和进度投资控制认定工程质量和进度认定完成工程量并填写工程量报表组织对地基基础、主体结构等各分项工程进行验收，督促施工单位编制施工档案，组织单位工程竣工初验，整理监理档案，督促施工单位完善工程竣工档案，对存在问题进行整改编写单位工程质量评估报告，监理工作总结等。认定完成工程量并填写工程量报表组织对地基基础、主体结构等各分项工程进行验收，督促施工单位编制施工档案，组织单位工程竣工初验，整理监理档案，督促施工单位完善工程竣工档案，对存在问题进行整改编写单位工程质量评估报告，监理工作总结等。签发付款凭证签发付款凭证审定工程总进度计划审定工程总进度计划审定工程年季月进度计划进度控制审定工程年季月进度计划进度控制对工程年季月进度计划提出修改意见参加建设单位组织的竣工验收对工程年季月进度计划提出修改意见参加建设单位组织的竣工验收加强对进度计划的动态控制加强对进度计划的动态控制制定安全监理规划、细则，日记要有安全内容制定安全监理规划、细则，日记要有安全内容工程竣工，督促施工单位签署工程质量保修证书，签署工程竣工移交证书，施工阶段监理合同终止参加建设单位组织的竣工验收参加建设单位组织的竣工验收工程竣工，督促施工单位签署工程质量保修证书，签署工程竣工移交证书，施工阶段监理合同终止参加建设单位组织的竣工验收参加建设单位组织的竣工验收检查工地安全规章制度的落实，审查施工组织设计的安全内容；检查工地安全措施，重点检查用电安全与高空作业安全及各专项方案的编报、落实；检查工地特殊工种人员是否有持证上岗。安全控制检查工地安全规章制度的落实，审查施工组织设计的安全内容；检查工地安全措施，重点检查用电安全与高空作业安全及各专项方案的编报、落实；检查工地特殊工种人员是否有持证上岗。安全控制发现安全隐患须按有关规定及时处理及上报发现安全隐患须按有关规定及时处理及上报1-2保修阶段监理工作流程图施工监理工作完成保修监理工作开始施工监理工作完成保修监理工作开始保修期内用户发现的工程缺陷属保修范围保修期内用户发现的工程缺陷属保修范围协助建设单位与施工单位签订建设工程保修合同竣工验收时遗留，双方同意保修阶段处理的工程项目，列入合同不协助建设单位与施工单位签订建设工程保修合同竣工验收时遗留，双方同意保修阶段处理的工程项目，列入合同属保施工单位编制工程保修阶段计划修施工单位编制工程保修阶段计划范建设单位有关部门转项目监理部围建设单位有关部门转项目监理部监理部审查保修阶段计划 不同意监理部审查保修阶段计划项目监理部填写“建设工程质量修理通知书”督促检查保修计划的实施通知保修单位项目监理部填写“建设工程质量修理通知书”督促检查保修计划的实施审查计划完成情况未完成审查计划完成情况签发保修完成证书签发保修完成证书编写工程最终完工报告，编写监理工作总结编写工程最终完工报告，编写监理工作总结合同终结合同终结1-3工程质量问题处理程序图组织技术资料归档要求有关单位提出处理的方案进行原因分析组织调查取证发生质量问题组织技术资料归档要求有关单位提出处理的方案进行原因分析组织调查取证发生质量问题必要时发出（监理通知）发出（监理通知）发出（工程暂停令）发出（工程暂停令）要求有关单位提出质量问题的质量报告要求有关单位提出质量问题的质量报告暂停施工暂停施工审查（质量问题调查报告）审查（质量问题调查报告）核签处理方案原因不清核签处理方案监督实施处理方案监督实施处理方案施工单位自检后核验施工单位自检后核验发出（工程复工令）检查、签名、验收发出（工程复工令）检查、签名、验收要求责任单位提交质量问题处理报告要求责任单位提交质量问题处理报告继续施工继续施工1-4施工组织设计（施工方案）审批程序监理公司规模大、结构复杂、新结构的施组需报送总工审阅施工单位按指定的意见组织施工总监理工程师在原A2表上签审核意见项目监理部审核以下重点内容：1、施工部署和管理体系是否科学有效2、施工现场布置是否合理3、施工人力、机械安排、材料供应是否满足合同工期需要4、施工方法及技术措施合理5、工程质量、施工安全保证措施是否完善监理单位送监理部审查施工单位编制工程项目施工组织设计并自审（施工方案），并填报表A2监理公司规模大、结构复杂、新结构的施组需报送总工审阅施工单位按指定的意见组织施工总监理工程师在原A2表上签审核意见项目监理部审核以下重点内容：1、施工部署和管理体系是否科学有效2、施工现场布置是否合理3、施工人力、机械安排、材料供应是否满足合同工期需要4、施工方法及技术措施合理5、工程质量、施工安全保证措施是否完善监理单位送监理部审查施工单位编制工程项目施工组织设计并自审（施工方案），并填报表A21-5分包单位资质审核程序资质证书 技术能力报送分包单位资质的有关材料并填报表A3 人员配备报送分包单位资质的有关材料并填报表A3 机械配备 施工业绩施工单位 经济情况施工单位 领导层情况对有关情况进行调查与核查对有关情况进行调查与核查项目监理部项目监理部施工单位清退分包单位施工单位接纳分包单位进场施工总监理工程师同意分包单位在原A3表上签注同意总监理工程师不同意分包单位在原A3表上签注不同意施工单位清退分包单位施工单位接纳分包单位进场施工总监理工程师同意分包单位在原A3表上签注同意总监理工程师不同意分包单位在原A3表上签注不同意1-6施工进度计划的申报与审批程序编制施工总进度计划编制施工总进度计划施工单位施工单位审核总极度计划审核总极度计划不同意，表B1项目监理部项目监理部编制年、季、月度编制年、季、月度进度计划修改计划施工单位在监理例会施工单位上提出，或发出表B1追审核进度计划踪控制审核进度计划不同意，表B1项目监理部项目监理部同意组织实施进度计划组织实施进度计划施工单位施工单位同意检查进度计划实施情况，进行动态控制各专业监理工程师汇总信息偏离计划检查进度计划实施情况，进行动态控制各专业监理工程师汇总信息施工组织设计的组成部分,可不另外审批项目监理部根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报施工单位根据总进度计划编制下期进度实施计划正常项目监理部根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报施工单位根据总进度计划编制下期进度实施计划1-7开工申请签认程序各项开工准备工作完成报表A1各项开工准备工作完成报表A1施工单位施工单位审查以下施工单位准备情况：审查以下施工单位准备情况：1．各项报批手续已完成，现场已完成“三通一平”。2．明确工程有关各方组织机构和人员情况。3．确定协商联络方式和渠道。4．确定行政例行程序，如会议周期、地点。5．落实建设单位与驻地监理人员双方的授权情况。6．检查施工单位在人力、机械技术各放面的准备情况。7．组织现场有关人员熟悉图纸，完成设计交底工作。8．现场测量定线经过核查。9．施工组织设计已审批。总监理工程师、建设单位代表总监理工程师、建设单位代表在原表A1上签认，与业主沟通后下达开工令在原表A1上签认，与业主沟通后下达开工令总监理工程师总监理工程师1-8工程测量定线签认程序交桩复核、施工放样测量，填报表A4交桩复核、施工放样测量，填报表A4施工单位施工单位审查核实或进行复测不合格审查核实或进行复测监理工程师监理工程师合格在原报表A4上签认在原报表A4上签认主管监理工程师主管监理工程师进行下一道工序进行下一道工序施工单位施工单位1-9原材料、构配件及设备质量签认程序原材料、构配件、设备应退出现场施工单位使用于指定部位监理工程师不同意，签认表A9或B1方法：1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检验4、进行验证复查监理工程师同意，签认表A9专业监理组专业监理工程师审核施工单位、建设单位（建设单位直供）原材料、构配件、工程设备填报表A9，均须附出厂合格证、试验报告等原材料、构配件、设备应退出现场施工单位使用于指定部位监理工程师不同意，签认表A9或B1方法：1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检验4、进行验证复查监理工程师同意，签认表A9专业监理组专业监理工程师审核施工单位、建设单位（建设单位直供）原材料、构配件、工程设备填报表A9，均须附出厂合格证、试验报告等1-10工程隐检、预检及分部分项工程验收程序隐、预检工程及分部分项工程分部分项工程自检合格隐、预检工程及分部分项工程分部分项工程自检合格各项工程质量保证资料齐全施工单位施工单位施工单位施工单位施工单位施工单位填报表A4，报监理部填报表A4，报监理部施工单位施工单位1．审核各项质量保证资料是否齐全合格。1．审核各项质量保证资料是否齐全合格。2．检查隐检、预检及分部分项工程是否完成。3．检查分部分项工程质量是否合格。项目监理部各有关专业监理工程师项目监理部各有关专业监理工程师验收不合格，在原报表A4上签注意见或下发表B1验收合格，签发原验收不合格，在原报表A4上签注意见或下发表B1验收合格，签发原报表A4返工监理工程师监理工程师监理工程师监理工程师可进行下道工序可进行下道工序施工单位施工单位注：根据“建设施工合同”规定，隐检及各项中间验收，施工单位应提前48小时通知监理单位1-11工程停工、复工程序1.发现严重质量问题1.发现严重质量问题2.发现严重安全隐患，或发生安全事故3.发现设备材料不合格4.其他应该停工的问题监理工程师监理工程师征求甲方意见及时向施工单位下达停工令B2，并同时通知各有关单位征求甲方意见及时向施工单位下达停工令B2，并同时通知各有关单位总监理工程师总监理工程师按停工令要求进行整改按停工令要求进行整改施工单位施工单位整改完成，申请复工。整改完成，申请复工。填报表A1施工单位施工单位对整改情况进行检查对整改情况进行检查监理工程师监理工程师检查不合格签发原表A1或B1，指令返工检查合格，准予复工，签发原表A1检查不合格签发原表A1或B1，指令返工检查合格，准予复工，签发原表A1总监理工程师监理工程师总监理工程师监理工程师施工单位进行下道工序施工单位进行下道工序1-12工程设计变更签认程序提出设计变更要求，填报表C2提出设计变更要求，填报表C2表C1施工单位、建设单位施工单位、建设单位对设计变更要求进行审查对设计变更要求进行审查项目监理部项目监理部不同意同意，签发表C2不同意同意，签发表C2监理部监理部监理部监理部与设计单位商洽设计变更，由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸与设计单位商洽设计变更，由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸建设单位、施工单位建设单位、施工单位审查设计变更通知单或设计变更图纸审查设计变更通知单或设计变更图纸监理工程师监理工程师不同意，提出意见，返回重新研究，填表B1同意，签发表B1不同意，提出意见，返回重新研究，填表B1同意，签发表B1监理工程师监理工程师监理部监理部按设计变更文件组织施工按设计变更文件组织施工施工单位施工单位注：凡重要或复杂的设计变更要求设计单位必须出设计图，不得仅以文字说明代替。1-13工程质量事故处理程序框图发生工程质量事故发生工程质量事故国家或地方相应级别主管发出《工程暂停令》国家或地方相应级别主管发出《工程暂停令》要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24小时内写出书面报告要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24小时内写出书面报告现场调查取证现场调查取证事故原因分析事故原因分析要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大组织必要的技术签定组织必要的技术签定应邀参加事故调查组或协助调查组工作，与监理方责任有关时应回避应邀参加事故调查组或协助调查组工作，与监理方责任有关时应回避提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施研究调查组的技术处理意见研究调查组的技术处理意见调查结束10日写出调查报告调查结束10日写出调查报告核签相关单位提交的技术处理方案核签相关单位提交的技术处理方案行政执法处理建议行政执法处理建议监督施工单位实施技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案施工单位自检和专检后报验事故单位提交质量事故处理报告施工单位自检和专检后报验事故单位提交质量事故处理报告组织检查、签字、验收组织检查、签字、验收行政处罚签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档行政处罚签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档发出《工程复工令》发出《工程复工令》继续施工继续施工1-14施工单位申请延长工期审批程序填附表A7，说明产生变更的原因，并随附计算资料填附表A7，说明产生变更的原因，并随附计算资料停止申报或修改重报施工单位施工单位收集资料详细记录过程对变更申请进行调研收集资料详细记录过程对变更申请进行调研项目监理部项目监理部认为理由不充分或变更不当，原表签发不同意同意，或提出修改后同意，签发临时延期审批表（表B4）认为理由不充分或变更不当，原表签发不同意同意，或提出修改后同意，签发临时延期审批表（表B4）征得建设单位同意征得建设单位同意监理部监理部总监理工程师总监理工程师同意监理部的审批意见，按临时延期审批表执行，延期事件结束后申报最终延期申请同意监理部的审批意见，按临时延期审批表执行，延期事件结束后申报最终延期申请施工单位施工单位征得建设单位同意复查工程延期及临时延期情况，签署工程最终延期申请表B5征得建设单位同意复查工程延期及临时延期情况，签署工程最终延期申请表B5总监理工程师总监理工程师同意监理部的审批意见同意监理部的审批意见施工单位施工单位双方备案并按此编制新的执行计划双方备案并按此编制新的执行计划施工单位严格执行新的计划建设、施工单位施工单位严格执行新的计划建设、施工单位1-15钢筋隐检程序1．各分项工程已经完成（钢筋绑扎、水电预埋、孔洞预留）。1．各分项工程已经完成（钢筋绑扎、水电预埋、孔洞预留）。2.自检工作已完成。3．质量评定工作已完成。4．各项技术资料已齐备（钢筋出厂合格证、材质化验单、试验报告等）5．填报表A4，申请验收。核查各项资料，并现场检验核查各项资料，并现场检验监理工程师监理工程师不合格返工填写表B1合格，准予合模，签署表A4不合格返工填写表B1合格，准予合模，签署表A4监理工程师监理工程师监理工程师监理工程师合模后检验合格，并在砼浇捣令上签字可进行下一道工序，灌注砼合模后检验合格，并在砼浇捣令上签字可进行下一道工序，灌注砼施工单位施工单位监理工程师监理工程师注：1．对模板应进行预检；2．钢筋绑扎应有防位移措施；3．钢筋架、网应支垫牢靠，保护层厚度应有保证；4、复杂钢筋绑扎应有施工方案，或先进行样板绑扎。1-16月完成工程计量程序根据月度工程量统计表，填表A4申报月工程计量申报，连同附件根据月度工程量统计表，填表A4申报月工程计量申报，连同附件施工单位施工单位各专业监理工程师进行初步核查各专业监理工程师进行初步核查项目监理部项目监理部各专业监理工程师在现场核验、认定实际完成的工程量各专业监理工程师在现场核验、认定实际完成的工程量项目监理部项目监理部对实际核验结果与施工单位所报A4核对对实际核验结果与施工单位所报A4核对投资控制监理工程师投资控制监理工程师根据实际核验结果填写计量审批意见，作为支付月进度款的依据根据实际核验结果填写计量审批意见，作为支付月进度款的依据投资监理工程师投资监理工程师作为计量月进度款的依据作为月进度款的审查依据列入监理月报作为计量月进度款的依据作为月进度款的审查依据列入监理月报施工单位建设单位项目监理部施工单位建设单位项目监理部注：工程完成计量规则应符合有关规定，并应与施工概预算（或标底）计算方法相同。1-17月支付工程款程序每月25日前提出申请每月25日前提出申请施工单位施工单位合同内项目填报表A5附：合同内项目填报表A5附：1工程量清单；2经监理审批的月工程计量。合同外项目填报表A5附：1设计变更、洽商项目或合同变更工程量及单价计算书；2记日工单价、数量、计算书等；3索赔申报表及计算书A8。施工单位施工单位施工单位施工单位审查合同项目：1数量是否超出合同；审查合同项目：1数量是否超出合同；2单价是否与合同规定相符；3有否工程检验许可证。审查合同外项目：1变更、洽商是否有文件依据；2单价是否合理；3工程量计算是否准确；4材料调价是否符合有关文件依据。投资控制监理工程师投资控制监理工程师审查后如无大问题与建设单位协商审查后如无大问题与建设单位协商总监理工程师总监理工程师填写付款凭证B3，总监理工程师批准并交建设单位支付填写付款凭证B3，总监理工程师批准并交建设单位支付1-18工程款竣工结算的基本程序工程经各方竣工验收工程经各方竣工验收承包单位提出竣工结算资料承包单位提出竣工结算资料项目监理部初审后，报请业主送主审部门审核项目监理部初审后，报请业主送主审部门审核按审核部门意见总监理工程师签发工程结算款支付证书按审核部门意见总监理工程师签发工程结算款支付证书建设单位审核建设单位审核建设单位向施工单位付款建设单位向施工单位付款保修阶段结束时进行工程款保修阶段结束时进行工程款最终结算1-19合同争议调解的基本程序争议发生争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并做出处理决定总监理工程师协调并做出处理决定合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决或法院判决执行仲裁委员会的裁决或法院判决或法院判决1-20索赔申请及签认程序提出索赔提出索赔施工单位施工单位填报表A8，连同有关资料、文件及索赔金额计算书填报表A8，连同有关资料、文件及索赔金额计算书施工单位施工单位组织有关监理工程师对索赔要求进行审核调研组织有关监理工程师对索赔要求进行审核调研收集资料详细记录过程收集资料详细记录过程项目监理部项目监理部同意或基本同意索赔要求，进行审核、调研不同意索赔要求，或要求重新计算，签发表B6同意或基本同意索赔要求，进行审核、调研不同意索赔要求，或要求重新计算，签发表B6项目监理部投资控制监理工程师项目监理部投资控制监理工程师与建设单位协商后审核批准签发表B6与建设单位协商后审核批准签发表B6总监理工程师总监理工程师作为付款的依据表B6作为付款的依据表B6施工单位施工单位1-21现浇混凝土施工程序审核：1．模板预检记录2．钢筋隐检记录审核：1．模板预检记录2．钢筋隐检记录3．钢筋焊接试验报告4．各种原材料试验记录，产品合格证1．熟悉施工图中对水泥性能的要求；2．选用水泥品种，对粗细骨料的要求，坍落度及掺用外加剂进行原材料试验（含粉煤灰、外加剂）1．水泥试验2．砂子料试验3．碎卵石试验施工单位施工单位有资质试验室有资质试验室项目监理部项目监理部砼配合比申请单砼配合比申请单施工单位施工单位通过试验确定砼配合比通知单进行开盘鉴定通过试验确定砼配合比通知单进行开盘鉴定有资质试验室施工、监理单位有资质试验室施工、监理单位合格商品砼现场检验坍落度在开盘鉴定签字合格商品砼现场检验坍落度在开盘鉴定签字合格施工单位、监理单位项目监理部施工单位、监理单位项目监理部按规定取砼试块，填写砼施工及试块制作记录进行砼浇筑按规定取砼试块，填写砼施工及试块制作记录进行砼浇筑施工单位、监理单位施工单位施工单位、监理单位施工单位砼试块试验报告砼试块试验报告有资质试验室有资质试验室审核试块试验报告，记录入砼试块强度统计评定记录或记入监理日记审核试块试验报告，记录入砼试块强度统计评定记录或记入监理日记项目监理部项目监理部1-22单位工程竣工验收程序提出竣工初验要求：提出竣工初验要求：1.组织各专业进行竣工自检合格2.各项施工资料齐全并合格3.竣工档案完成并符合城建档案管理部门的要求4.填报表A10，要求监理单位组织竣工初验组织各专业监理工程师审核竣工资料并核查质量保证资料进行现场实测和观感评定组织各专业监理工程师审核竣工资料并核查质量保证资料进行现场实测和观感评定监理单位监理单位施工单位施工单位不符合要求，继续整改，表A10不符合要求，继续整改，表A10对竣工资料及现场验收情况提出整改意见，签发表A10对竣工资料及现场验收情况提出整改意见，签发表A10整改合格后再次申请验收（表A10）组织现场初验，施工、建设、设计单位参加整改合格后再次申请验收（表A10）组织现场初验，施工、建设、设计单位参加组织对整改情况进行核查组织对整改情况进行核查监理单位施工单位监理单位监理单位施工单位监理单位符合要求，同意验收、表A10符合要求，同意验收、表A10编写监理工作总结和工作质量评估报告编写监理工作总结和工作质量评估报告质量检查报告提出竣工报告质量检查报告提出竣工报告监理单位勘察、设计单位施工单位监理单位勘察、设计单位施工单位组织设计、施工、监理、规划、消防、园林、设施管理单位等有关单位对工程进行验收程序监督组织设计、施工、监理、规划、消防、园林、设施管理单位等有关单位对工程进行验收程序监督质量监督质量监督建设单位建设单位签署“工程移交证书”，施工阶段监理结束工程质量保修证书工程竣工验收报告签署“工程移交证书”，施工阶段监理结束工程质量保修证书工程竣工验收报告总监理工程师施工单位建设单位总监理工程师施工单位建设单位竣工验收15日内向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案，60日内将工程建设档案移交城建档案馆竣工验收15日内向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案，60日内将工程建设档案移交城建档案馆监督施工单位向建设单位移交合格的竣工档案进入保修阶段监理监督施工单位向建设单位移交合格的竣工档案进入保修阶段监理项目监理部项目监理部建设单位项目监理部项目监理部建设单位1-23项目工作关系协调程序图业主各有关部门（供水、供电、消防、通讯等）业主各有关部门（供水、供电、消防、通讯等）监理单位市质量监督站监理单位市质量监督站设计单位施工单位设计单位施工单位勘测单位供货商监理协助业主外部关系协调内部关系协调1-24工程保修（缺陷责任期）阶段的监理程序督促维修确定缺陷责任督促维修确定缺陷责任定期对工程回访协助建设单位与承包单位办理终止合同手续责任期协助建设单位与承包单位办理终止合同手续责任期结束时的检验1-25项目监理部标准化管理程序监理合同签订项目总经理监理合同签订项目总经理合同评审记录表合同评审经营部合同评审记录表合同评审经营部监理规划符合形象标准化的办公室监理规划符合形象标准化的办公室符合文档标准化的信息系统制订监理规划按形象标准化要求布置办公室按文档标准化要求整理文档项目监理部项目监理部项目监理部监理交底情况及开工情况检查表检查开工情况项目监理部监理交底情况及开工情况检查表检查开工情况监理交底项目监理部监理签认、监理日记、月报制定监理实施细则并按现场标准化实施项目监理部监理签认、监理日记、月报制定监理实施细则并按现场标准化实施监理部月汇报表职工季度考核表监理部月汇报表职工季度考核表项目监理部季度考核表业主、质监站反馈意见表检查督促总工办项目监理部检查督促总工办项目监理部项目监理部总结、交付按要求交付文档项目监理部总结、交付按要求交付文档项目监理部监理保修服务保修记录项目监理部监理保修服务保修记录(二)、监理工作制度1、设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸、在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。2、技术交底制度监理工程师要督促、协助组织设计单位向施工单位进行设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要经各方会签后交设计、施工单位执行。3、分包单位资质审查制度(1)总承包单位必须向监理单位申报其选择分包单位的基本情况，并填报《分包单位资质情况核查表》。(2)监理单位应审查分包单位的资质、经验、能力、信誉、财务等情况，未经项目总监理工程师签认或经核查不具备承担分包工程能力的分包单位，不得进入现场施工。4、施工组织设计、施工技术方案审查制度(1)施工前，施工单位必须编制施工组织设计和技术方案并填报《施工组织设计（方案）报审表》交监理单位审查；(2)项目总监理工程师应及时组织监理人员审查并批准施工组织设计和施工方案；(3)在认真审查方案的基础上，由项目总监理工程师向监理员进行四大交底,即:设计交底、施工要求交底、质量标准交底、技术措施交底；(4)监理人员应严格监督施工单位按照施工组织设计（施工方案组织施工），如发现未按施工组织设计施工的，及时提出监理意见。5、开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完毕时，施工单位可提出《工程开工报审表》，经监理工程师现场落实后，由总监理工程师审批。6、原材料、构配件及设备质量审查制度(1)工程所需要原材料、构配件及设备的供应，应符合招投标文件、设计图纸、技术规范、验评标准及市建委制定有关管理办法；(2)施工单位负责人向监理单位申报原材料、构配件及设备的性能和质量情况；(3)监理人员应负责检查和审阅施工单位提供的材质证明、实验报告和生产许可证及半成品合格证及生产半成品厂家的生产许可证。不准使用不合格的材料；(4)未经监理单位签认的原材料、构配件及设备，施工单位不能在工程上使用；(5)监理单位对影响工程观感和使用功能的原材料、构配件及设备的质量预控；(6)监理单位向业主、施工单位提出预控项目；(7)监理单位参加实行预控的原材料、构配件及设备的考查选型和质量签认工作。7、材料、构件检验及复验制度分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出场证明，材质证明、实验报告，对施工单位所报的《工程材料/构配件/设备报审表》进行审批。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用施工单位设备进行复查，不准使用不合格材料。8、变更设计制度如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会签同意后进行变更设计，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单。监理部审核无误签发《设计变更指令》。9、工程质量控制制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日记簿，指明质量缺陷部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写《监理工程师通知单》通知施工单位，同时抄报业主。施工单位应按要求做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。如发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。(1)如检查结果不合格，或填报内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日记簿内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。(2)特殊设计的，或者与原设计图变更较大的隐蔽工程的质量问题在施工单位整改后，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查后签证。(3)隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。(4)坚持质量第一，不合格的工程必须返工重做，不合格的工程不予计量。(5)坚持执行国家施工验收规范和工程量验收制度、评验标准。(6)坚持实行单位工程质量岗位责任制度，谁施工的工程谁负责质量。(7