危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序

编号:XK-ZC6.4-2016

版本：2016-E更改次数：0

33、危险源辨识、风险评价和风险控第1页共5页

制的策划控制程序

1目的

对企业的危险源进行辨识，评价其危险程度，进行风险分级，制定有效控制措施控制风险。

2适用范围

本程序规定了企业危险源辨识范围和方法、风险评价方法和步骤，危险源辨识与风险评价的

更新、重大危险源确定及风险控制策划等内容。

本程序适用于企业危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

3管理职责

3.1总经理负责批准重大风险及风险控制措施；

3.2行管中心副总负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作及更新，并保存危险

源辨识、风险评价的相关记录。

4管理程序

4.1危险源辨识

4.1.1危险源辨识范围

4.1.1.1企业工作场所内所有的活动、所有的设备设施、所有的人员及其作业场所。

4.1.1.2企业工作场附近，由组织控制下的工作相关的可能造成危险的。

4.1.1.3企业工作场之外，但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全有影响的。

4.1.1.2在企业内相关活动、产品和服务带来的危险源。

4.1.1.3危险源辨识要全面综合考虑，包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正

常、异常、紧急），六种类型（物理性因素、化学性因素、生物性因素、心浬和生理性因素、

行为性因素、其它因素）。

4.1.1.4危险源类型分为20类伤害因素：物体打击、车辆伤害、机械因素、起重伤害、触

电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、化学性爆炸、物理性爆炸、火药爆炸、中

毒和窒息、其它伤害；7类职业病危害因素：生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、

辐射、其它危害因素。

4.1.2危险源辨识方法

企业危险源辨识采用“基本分析法”，各部门按照生产工序流程，对每个生产工序，针对物的

不安全状态、人的不安全行为、作业环境缺陷、作业方法缺陷进行危险源识别。

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4.1.3危险源识别步骤

4.1.3.1后勤部将《危险源辨识和风险评价表》发放到各部门；

4.1.3.2各部门调查分析本部门的危险源，填写《危险源辨识和风险评价表》，报后勤部；

4.1.3.3后勤部对汇总的《危险源辨识和风险评价表》进行审核、修改、补充、整理后下发

至各部门。

4.2风险评价

企业风险评价采用“作业场所危险性评价法”（LEC法），进行危险源的等级划分，由后

勤部组织有关人员判定重大风险，报行管中心副总批准。

4.2.1风险评价方法

作业场所危险性评价法”（LEC法），D=L*EK,其中：

L-----发生事故的可能性大小（见表1）

E-----人体暴露于危险环境中的频繁程度（见表2）

C-------旦发生事故后造成的损失后果（见表3）

D-----风险值（见表4）

表1事故发生的可能性（L）

序号分数值事故发生的可能性

110完全可以预料

26相当可能

33可能，但不经常

41可能性小，完全意外

50.5很不可能，但可以设想

60.2极不可能

70.1实际不可能

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制的策划控制程序

表2暴露于危险环境的频繁程度(E)

序号分数值频繁程度

110连续暴露

26每天工作事件暴露

33每周一次或偶然暴露

42每月一次暴露

51每年几次暴露

60.5非常罕见的暴露

表3发生事故后的后果(C)

序号分数值事故产生的后果

1100大灾难，三人或三人以上死亡

240灾难，一人死亡或三人及以上重伤

315非常严重，1—2人重伤，或3人及以上轻伤，或发生

职业病

47严重，2人轻伤

53重大，1人轻伤(疑似职业病)

61引人注目，不利于基本的健康安全要求

表4风险等级划分(D)

D值级别风险程度

320以上A高度风险，需及时整改

160-320B显著风险，需要整改

70-160C一般风险，需要注意

20-70D稍有风险，可以接受

20以下E忽略风险

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4.2.2重大风险的确定

4.2.2.1D2160,即确定为重大风险。

4.2.2.2后勤部负责左《危险源辨识和风险评价表》进行逐项分析，结合企业生产实际及历

史上发生事故情况，充分考虑其它部门人员的意见，确定重大风险，填写《重大风险及其控

制措施一览表》；

4.2.2.3《重大风险及其控制措施一览表》报总经理批准，下发至各部门。

4.3危险源辨识与风险评价的更新

当出现以下情况时，应及时对相应范围进行危险源辨识和风险评价，更新重大风险，并进行

风险控制策划：

(1)企业活动、产品和服务发生变化；

(2)有关的法律法规和其它要求发生变化；

(3)相关方提出抱怨或合理要求；

(4)发生重大事故；

(5)引进新工艺、新技术、新产品、新设备和新材料等。

4.4风险控制策划

4.4.1各部门根据风险评价结果，对重大风险策划风险控制措施，并实施。

(1)建立职业健康安全目标和管理方案，各部门填写《职业健康安全管理方案》表，报人力

资源部；

(2)制订运行控制程序，按程序管理；应按照下列顺序考虑降低风险：

消除

替代

工程控制

标识、警告或行政控制

个人防护器具

(3)制订应急准备与响应程序，对潜在的紧急风险进行管理。

4.5检查与考核

4.5.1后勤部每年组织对全公司进行一次综合枪查，不定期抽查，作好记录。

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