工程试验质量手册GB-T27025-2019

****工程检测测绘有限公司管理体系文件B/T27025-2019及要点分析修订状态：第0次修订受控状态：受在****工程检测测绘有限公司 1公正、诚信声明 2 3第一章机构简介 4 5 8 4.2保密性 5.1法律地位 5.2机构管理层 5.3法定经营范围 5.4试验室活动场所 5.6体系管理人员的权力和资源 5.7管理层职责 第六章资源要求 6.3设施和环境条件 6.5计量溯源性 6.6外部提供的产品和服务 217.1要求、标书和合同评审 7.2方法的选择、验证和确认 7.3抽样 7.4检测物品的处置 7.5.技术记录 7.6.测量不确定度的评定 247.8报告结果 7.10不符合工作 7.11数据控制和信息管理 第八章管理体系要求 8.3文件控制 8.4记录控制 8.5应对风险和机遇的措施 8.7纠正措施 8.8内部审核 附录1:组织机构框图 388.9管理评审 附录1:组织机构框图 38附录2:管理、技术运作、支持服务之间的关系图 附录3:管理要素职责分配表 40附录4:检测程序流程图 附录5:量值溯源图 421文件编号批准日期2****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日****工程检测测绘有限公司为了保护国家、客户、相关及本机构的利益，就检测工作的公正性作以下承诺：1.本检验检测机构在法律地位上具备独立法人资格，拥有独立开展检验检测业务的固定场所、设施设备以及专业技术人员团队。机构的组织架构、管理体系设计旨在保障检验检测活动不受任何来自行政、财务、商业或其他方面的不当干预，并承诺独立出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，以确保检测数据与结果真实反映被检对象客观状况。2.依据《检验检测机构诚信基本要求》GB/T31880-2015建立诚信制度，积极履行检验检测机构服务社会的主体责任，符合道德规范。3.制定《保护客户的机密信息和所有权程序》,以保证管理层和员工工作质量不受来自商业、财务和其他方面的压力和影响，保证工作人员在公正性、诚实性方面的可信度。对客户相关的机密信息和所有权实施严格的保护和保密措施，维护客户合法权益。4.保证对所有客户一视同仁，用同样的工作质量和服务标准为其提供服务。5.依据《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T27025-2019,《检验检测机构资质认定评审准则》要求建立质量管理体系，编制《质量手册》,把《质量手册》作为内部管理的基本准则，为客户提供质量保证承诺。6.积极参加检验检测机构间的能力比对，并与这些检验检测机构间保持良好的接触和沟通，不断完善和提高检测能力。****工程检测测绘有限公司二0二五年一月四日3****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025反商业贿赂声明发布日期：2025年1月20日反商业贿赂声明干挠，不受任何关系部门的影响，恪守客观公正立场(法人代表进行公正性声明);二0二五年一月四日4****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日1.1概述****工程检测测绘有限公司前身为铁道部第三工程局五处工程试验中心，成立于1964年，至今已有60余年历史。2023年12月由非独立法人变更为独立法人。机构地址位于山西省晋中市锦纶路桥西街小区12号。本机构拥有计量认证资质、公路工程综1.2检测资源设施及环境：目前公司房屋建筑面积2000平方米，检测面积1045平方米。公司本部拥有主要仪器设备153台(套),固定资产约384万元。派出机构仪器设备随工程项1.3技术人员1.4通讯资料5文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日2.1质量手册由质量负责人管理。质量负责人主持并组织综合办公室编制、修订、照执行。3.1编写目的3.2编写依据验检测机构资质认定评审准则》国家市场监督管理总局2023年第21号，《建设工程质量检测管理办法》国家市场监督管理总局2023年第21号，《建设工程质量检测机构资质标准》建质规[2023]1号，《水利工程质量检测管理规定》中华人民共和国水利部令2023年第52号，《水利质量检测机构计量认证评审准则》SL309-2013,《公路水运工程质量检测管理办法》中华人民共和国交通运输部2023年10月1日。3.3编写要求3.3.1质量手册应明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向社会、客63.3.5质量手册应详细地描述公司管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量3.4适用范围3.5手册的版号和修改状态3.5.1手册的版号、状态在修订中标出版号和修订次4.质量手册的维护和修订4.2.5内审和评审中认为需要进行调整5.质量手册的发放和回收6.质量手册持有者的责任76.1在岗员工应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。6.2手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应外借、复印。6.3换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。7.质量手册的宣贯7.1换版或更改后的手册和文件，应制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人组织宣贯。7.2宣贯实施情况应由综合办公室负责进行统计和做好记录。8****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日3.1质量方针诚实守信公正科学数据准确持续改进①诚实守信：本机构坚持诚实守信，严格履行检测合同，向客户提供优质规范的服务，承担应尽的法律责任和义务。②公正科学：保证检测工作公平公正，不受任何不良干预，维护政府.客户及其它委托方的合法权益；所有检测工作严格遵照国家及行业标准.规范进行；③数据准确：严谨细致地对待每项检测工作，严格按照国家及行业标准对检测结④持续改进：所有检测人员应熟悉质量文件，并执行相关政策和程序；遵循《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T27025-2019,《检验检测机构资质认定评审准则》,持续改进管理体系。3.2质量目标3.2.1坚定不移的执行“以客户为公司”的服务宗旨，使检测协议兑现率达100%,客户满意率高于96%;3.2.2通过识别公正性风险，制定有效措施，清除或降低公正性风险。严格按标准规范实施检测，法律法规执行率100%;3.2.3检测数据准确，无结论差错，检测报告规范率达98%,设备检校状态满足检验3.2.4收集体系运行及服务过程中获得的信息并加以分析，对存在的问题全部予以改3.3承诺3.3.1服务承诺服务质量一致性：对所有客户一视同仁，坚持自愿、平等、诚信的原则，提供相同9检测活动公正性：全体人员自觉遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任；数据真实准确性：检测人员严格执行技术标准和规范规程，按照检测流程、科学规范进行检测，确保数据真实、准确，对同类检测项目保证相同的程序和时间；结果及时有效性：及时、规范进行试验检测，杜绝违反规程要求的检测要求，及时提供检测结果；收费公开合理性：依据有关规定，透明公开进行收费。坚决禁止不合理的收费，杜绝与检测无关的收费和变相买卖数据；客户至上满意性：热情接待每一位申诉投诉者，重视每一例申诉投诉，承诺对任何一起投诉都将在规定的时间内做出合理的答复，争取客户满意；接受社会各界对我们工作质量的监督和指正，不断改进，提高服务质量意识。投诉电话一切检验检测活动，严格遵守国家相关法律法规、标准规范的规定；所有检验检测活动，在资质核准的范围内依法开展，不超范围检验检测；检测人员持证上岗，恪守职业道德，不唯利是图，不提供虚假信息，不出具虚假报遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，为客户提供平等的服务，不徇私不偏袒，独立客观出具检测数据和结果；持续进行培训学习，讲法懂法，不断提高全体员工法律意识和服务质量意识；大力倡导爱岗敬业、诚实守信、奉献社会理念，勇于承担社会责任。3.3.3保密承诺公司全体人员认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，严格保守国家秘密、行业秘密和技术秘密；对客户要求保密的商业秘密或技术产权，必须严格执行《保护客户的机密信息和所有权程序》,承担为客户保密的法律责任和义务；所有人员未经客户允许严禁评价、公开、复印、转借受检产品的技术资料、检测数据和检测过程中获得的有关客户的商业、技术等信息；对全体人员持续进行保密知识教育，学习保密知识，掌握保密技能，履行保密承诺，真正做到懂保密、会保密、善保密；法律法规另有规定，或者需要履行法定责任的除外。3.4员工行为准则独立性、公正性、诚实性是本机构实施检测的最高行为准则。1、所有员工必须严格准守《独立、公正、诚信》的各项条款；2、认证学习和贯彻执行国家关于检测活动的有关法律、法规和规章制度；3、自觉准守公司的各项规章和制度；4、努力推进公司质量方针的贯彻；5、坚持热情为客户服务的宗旨；6、保守客户机密，做到诚实正派；7、刻苦专研技术，提高检测质量；8、做好本职工作，相互团结、相互帮助；9、维护客户利益，提高服务效率；10、不得从事有损公司名义和利益的活动；11、不得介入客户产品的市场竞争和利益冲突。文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日4.1公正性4.1.1****工程检测测绘有限公司是依法成立/设立的检验检测机构，从组织结构和管理体系方面保障公正性。4.1.2****工程检测测绘有限公司管理层通过公开声明，表明对公正、诚信的承诺事项；对防范公正诚信风险的措施；以及对保持公正、诚信的履行态度：·《质量手册》的前言“公正、诚信承诺”,“反商业贿赂声明”;·接待大厅的显著位置张贴“公正、诚信承诺”。4.1.3为保持公正信息的有效性，公司应基于管理、人员、财务、合同、市场营销、引荐新客户的奖酬等几个方面持续识别影响公正性的风险，并消除或减少该因素对公正和诚信的影响。通过制定《保证公正诚信程序》,形成风险管控的长效机制。4.1.4公正性风险和弄虚作假行为的识别：机构应对实验室活动及各种关系或者实验室人员关系中存在的可能影响公正性风险进行识别；对可能存在的弄虚作假行为进行识别。实验室活动及各种关系中存在可能影响公正性的风险包括但不限于：·来自于内外部、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；·公司及人员与检测委托方、数据和结果使用者或相关方存在的影响公正性的关系；·公司及人员从事有其他与检测活动相关的设计、研发、制造、维修、保养等活动；·公司及人员利用检测数据和结果进行检验公正以外的有偿活动。伪造检测数据，系统没有实施实质性的检验检测活动，编造虚假检测数据的行为，包括但不限于以下情形：·纸质原始记录与电子存储记录不一致，或者谱图与分析结果不对应，或者用其他样品的分析结果和图谱替代的；·检验检测报告与原始记录信息不一致，或者没有相应原始数据的；·检验检测报告的副本与正木不一致的；·通过仪器数据模拟功能，或者植入模拟软件，凭空生成监测或检测数据的；·未开展采样、分析，直接出具监测数据，出具监测报告的；·未按规定对样品留样或保存，导致无法对监测结果进行复核的；·其他涉嫌伪造检测数据的情形。4.1.5保证公正性措施当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响公正和诚信性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。管理层在制定年度计划和下达创收指标时应明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。样品管理员应把控好检测样品接收关，防止用户和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。诚实是公正的前提，检测室负责人和监督员应坚持原则不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作应如实告知客户。4.1.6相关文件《保证公正诚信程序》SXDD-CX-01-20254.2保密性4.2.1本机构对检测活动中产生的所有信息(包括国家秘密/商业秘密/技术秘密及客户秘密及所有权)进行管理和保护。4.2.2通过公开承诺(见质量方针，质量目标与承诺),声明本机构的保密性原则。4.2.3为了保护客户的合法权益，客户所提供的检测样品、技术资料、企业标准、技术规范、内控标准等带有保密性质的材料，以及检测数据、检测报告等技术资料必须予以保密，未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅。具体按《保护客户的机密信息和所有权程序》执行。4.2.4保障秘密性的措施建立并实施《保护客户的机密信息和所有权程序》,以保证在检测对活动中获取的所有信息进行保密，合同方、外部机构人员或代表试验室的个人，应对公司试验活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。应将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息或公司与客户有约定，其它所有信息都被视为专有信息，应予以保密。依据法律要求或合同授权透露保密信息时，将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。除法律要求或合同受权透露保密信息外，公司向第三方透露相关信息应获取客户的同意。从客户以外渠道(如投诉人、监管机构》获取有关客户的信息时，应在客户和试验室间保密，除非信息提供方同意，否则不应告知客户。文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日5.1法律地位****工程检测测绘有限公司是2023年12月经晋中市行政审批服务管理局注册，具有独立法人资格的检测机构。·本机构管理层包括总总经理(最高管理者)、技术负责人、质量负责人、部门负5.3.1本机构所从事的经营活动，其所适用的经营范围为铁路、公路、水利、建设工程质量检测。详见有效期内的营业执照、资质证书及附表。5.3.2本机构的经营活动，符合本质量手册所代表的管理体系(GB/T27025),同时亦不得超出本机构的法定经营范围；不应包括长期通过分包的方式向客户提供的服务。检验检测场所为公司本部及派出机构，并且须满足法律法规、标准规范、资质认定等要求。5.5组织管理5.5.1组织结构****工程检测测绘有限公司行政管理接受**集团第*工程有限公司的主体领导。业务主要接受国家认监委、**省住房和城乡建设厅、**省水利厅和山西省交通运输厅，**市市场监督管理局等机构及行业主管部门的监督管理。本机构设置有综合办公室、检测室、设备管理室、收样室及派出机构。组织机构框图见附录1。5.5.2管理、技术运作和支持服务之间的关系技术负责人负责公司的技术运作主过程，从合同评审一直到结果报告。质量负责人保证技术运作在受控状态下进行，保证数据和结果准确性、可靠性。综合综合办公室、设备管理室协同总经理保障技术运作的人力物力和信息资源，保障获得数据和结果。管理、技术运作和支持服务之间的关系图见附录2。5.5.3岗位职责、权力和相互关系建立并实施《人员管理程序》,明确规定检验检测技术人员及管理人员的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权，以保证检验检测质量。公司规定各岗位职责及关键岗位工作的重要性及相关性，并将管理体系要素进行职责分配，使相关人员明确实现质量目标的岗位职责(见附录3:管理要素职责分配表)。5.5.4程序文件的制定通过建立并实施《人员管理程序》,确保试验室活动实施的一致性和结果有效性。5.5.5相关文件5.6体系管理人员的权力和资源5.6.1质量负责人要全面组织本公司管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划并组织内审，组织人员进行《质量手册》《程序文件》和其他管理性文件的编写和修订工作，确保体系文件的有效性。5.6.2在日常工作中，质量负责人需时刻关注管理体系以及试验活动程序的执行情况，通过对各项工作的检查、监督以及对相关数据和记录的分析，及时发现可能存在的偏离情况。5.6.3质量负责人在识别出偏离后，需组织相关人员进行分析，找出偏离的原因，制定针对性的纠正措施和预防措施。5.6.4质量负责人要定期或不定期地向公司管理层汇报管理体系的运行状况，包括各项工作是否按照管理体系的要求顺利开展、是否存在偏离情况、内部审核和管理评审的结果等。5.6.5技术负责人需通过对试验活动的各个环节进行监督和管理，包括对检测方法的确认、设备的校准、人员的资质和培训、环境条件的控制等，确保所开展的各项活动能够准确、可靠地进行，所出具的检验报告和结果真实、有效，从而保证试验活动的有效5.7管理层职责管理层应建立和保持内部沟通机制，以保障管理体系的有效性、持续满足客户的需求和其它有关要求的重要性。保持管理体系的完整性，尤其当策划和实施管理体系变更时。****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025第A版发布日期：2025年1月20日6.1总则为确保检验检测活动的有效性，保障管理和实施检验检测活动所需的一切资源(人员、设施、设备、系统和支持服务)。这是本机构管理层所做出的承诺，也是本机构运行质量管理体系的目的之一。6.2人员6.2.1建立并实施的质量管理体系，覆盖所有可能影响检验检测活动的人员，确保这些人员行为公正，符合质量管理体系的要求：·建立并实施《人员管理程序》,以保障内部人员的能力和行为符合质量管理体系·建立并实施《内务管理程序》,对来自外部服务的人员及来访试验室的客户的行为实施管控，保证检验检测活动不受外部的影响。6.2.2为明确人员的任职能力要求，建立并实施《人员管理程序》,从而：·制定人员资格确认、任用、授权和能力保持等要求；·制定技术和管理人员的任职要求、岗位职责、职能权限。6.2.3为确保人员具备相应的岗位所要求的能力，通过培训考核、能力确认来考查其是否具备岗位要求的能力。6.2.4通过以下渠道，向机构人员传达其职责和权限：·按照《人员管理程序》的要求，对人员进行上岗授权，明确其岗位、职责、允许开展检验检测工作(参数)的范围、允许开展检验检测工作的类别；·对于技术负责人、质量负责人、部门负责人等管理人员，通过任命通知，明确岗位职责和权限。6.2.5对人员管理的程序如下：建立井实施《人员管理程序》,明确对人员任职要求、人员的选用、能力确认、上岗授权、能力监控的工作要求，明确对人员开展培训的要求，以及所形成的记录的要求。建立并实施《检测质量监督程序》,明确对人员开展监督的工作要求以及所形成的记录6.2.6建立并实施《人员管理程序》,对从事下列工作的人员实行授权上岗：·非标准检验检测方法的开发、确认、验证和修改；·检验检测报告的编写、审核、批准(签发);·对检验检测报告的意见和解释。6.2.7相关文件《保证公正诚信程序》SXDD-CX-01-2025《检测质量监督程序》SXDD-CX-05-20256.3设施和环境条件6.3.1检测设施的配置a)公司本部/派出机构应按照试验室规模和开展的检测项目配置检测设施，满足相关法律法规和相关标准规范的要求，保证其合法性和安全性(人员安全和公共安全),避免影响检验检测结果的准确性；b)在对工作区域进行布局设计时，应根据检验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素(如温湿度、灰尘、电磁干扰、噪声、振动等)对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。6.3.2建立并实施《检测环境与区域控制程序》确保检验检测在满足要求的环境条件中开展，对试验室的规划布局及其调整进行控制，以确保检验检测在符合要求的试验室中开展，并隔离不相容的检验检测活动，防止相互影响和交叉污染，对使用试验室开展检验检测的人员进行控制。6.3.3按照《检测环境与区域控制程序》的要求，当检验检测活动对环境条件有要求，或环境条件对检验检测结果有影响时，检测人员应当检测、控制环境条件至满足要求，并记录检验检测时的环境条件。6.3.4本机构定期评审对场所设施和环境条件的控制措施，以确保场所设施和环境条件持续满足检验检测活动的要求。按照《检测环境与区域控制程序》要求，有效隔离不相容的检测活动区域。使用对检验检测质量有影响的区域时，应悬挂可移动标识“检测中，非工作人员禁止入内”。6.3.5相关文件《检测环境与区域控制程序》SXDD-CX-06-20256.4设备6.4.1建立并实施《设备和设施管理程序》,配备满足检验检测所需的仪器设备。为满足资质能力的要求、生产和经营活动的需求，本机构按照检验检测标准规范、行业和地区法律法规的要求，配备满足检验检测活动所需的仪器设备(包括：测量用器具、仪表、软件、标准物质、试剂、耗材、辅助工具等)。6.4.2对于租赁的仪器设备，按照《设备和设施管理程序》的要求进行管理：·法律法规、标准规范不允许租赁的，须采购到位，不得租赁；·法律法规、标准规范允许租赁的，按照相关规定的要求实施，在租赁期间按照《设备和设施管理程序》的要求进行管理，以确保满足相关规定的要求。6.4.3建立并实施《设备和设施管理程序》,明确仪器设备的储存、使用、运输、维护、报废处理等工作要求，以确保仪器设备不被损坏和污染。6.4.4按照《设备和设施管理程序》的要求，新购、重新启用的设备，须对其进行核查，从而保障检验检测结果的准确性有效性。6.4.5为确保仪器设备的准确度(或不确定度〉满足检验检测的要求：按照《设备和设施管理程序》和《量值溯源程序》的要求，在选购仪器设备时，根据拟用于的检验检测项目(参数、方法),明确仪器设备的技术要求。对仪器设备实施计量溯源时，根据其所用于的检验检测项目(参数、方法》的要求，对计量溯源的结果进行确认。6.4.6按照《量值溯源程序》,对影响检验检测结果的仪器设备实施检定或校准，这·用于测量数据和结果的(包括集成了测量和运算功能的),且影响数据和结果的准确性、有效性的仪器设备；·当环境条件对检验检测结果的准确性、有效性有影响时，用于监测检验检测环境条件的仪器设备；·检验检测标准规范要求必须进行检定或校准的；·法律法规、标准规范对计量溯源性提出了明确要求的。6.4.7按照《量值溯源程序》的要求，对仪器设备实施检定或校准时，制定和执行检定/校准计划，防止仪器设备超出预定的有效期；明确检定/校准的项目(或依据),保障仪器设备满足所用于的检验检测项目(参数、方法);必要时，明确仪器设备常用的测点(或测量区域);需要且可行时，调节仪器设备的校准周期。6.4.8按照《量值溯源程序》的要求，使用并维护仪器设备的标识，以帮助使用者快速且准确地识别仪器设备的状态和有效期。6.4.9按照《设备和设施管理程序》的要求对于发生故障的仪器设备，为避免或控制其对检验检测数据和结果的影响，采取下列措施：·采取停用、标识、隔离等措施，以防止误用；·评估仪器设备的故障对检验检测数据和结果的影响，并采取恰当的措施，必要时启动不符合项的处理；·采取修理、验证、核查、检定/校准等措施后，再恢复仪器设备的使用。6.4.10按照《期间核查与状态保持程序》,对仪器设备开展必要的期间核查，以保持对该设备的精度、性能的信心。6.4.11检验检测数据和结果需要使用到校准结果和标准物质的修正因子时，能确保相关参考值、修正因子能够被检测人员、报告编写人员获取。按照《量值溯源程序》的要求，通过检定校准获得的修正因子，以及标准物质/参考标准的参考值，保存在设备档案和标准物质档案中(以及系统中)备查。需要使用参考值和修正因子时，应将其用于检验检测数据和结果中。6.4.12采取措施，防止仪器设备被意外调整而损害检验检测结果的准确性和有效性。按照《人员管理程序》的要求：仪器设备由经过授权的人员操作和使用；使用前后、出入库前后须确认仪器设备的工作状态；仪器设备的(调整校准参数的)账号和密码由设备管理员掌控。6.4.13建立并实施《设备和设施管理程序》,保存仪器设备的档案和相关记录。6.4.14相关文件《人员管理程序》SXDD-CX-03-2025《设备和设施管理程序》SXDD-CX-08-2025《期间核查与状态保持程序》SXDD-CX-10-20256.5计量溯源性6.5.1按照《量值溯源程序》,通过量值溯源图，建立了不间断的校准链，将测量结果与适当的参考对象关联，建立并保持测量结果的计量溯源性。6.5.2确保检验检测数据能够溯源至国际单位制：·将产生数据和结果的仪器设备送至法定计量授权机构，或满足ISO17025(GB/T27025)的校准机构进行计量溯源；·使用国家标准物质(GBW)和国家标准样品(GSB),或者其他的机构所生产的标准物质；6.5.3当检测和测量无法溯源到国家基标准或SI单位或与之无关时，应通过建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度。如可以溯源到有证标准物质(参考物质)来对某种材料给出可靠的物理或化学特性；使用规定的方法或被各方接受并且描述清晰的协议标准的溯源来提供测量的可信度；也可以比对、参加能力验证获得满意结果证明测量的可信度。6.5.4相关文件《量值溯源程序》SXDD-CX-11-20256.6外部提供的产品和服务6.6.1建立并实施《服务和供应品管理程序》,以确保外部提供的产品和服务的适宜性；覆盖仪器设备的供应/维修/维护/改造、标准物质及耗材的供应，仪器设备检定校准、检验检测分包、专业技能培训等影响检验检测质量的外部产品和服务。6.6.2建立合格供应商名录机制，定期对供应商的产品和服务能力进行监控和评价，明确外部产品和服务的采购流程和要求。6.6.3对检测分包、计量、培训等服务的供应商还应确保其具有相应的资质，必要时对其资质能力进行核查，以确保满足相关法律法规及检测要求，分包还应获得客户的书面认可。6.6.4相关文件《设备和设施管理程序》SXDD-CX-08-2025《分包控制程序》SXDD-CX-14-2025《服务和供应品管理程序》SXDD-CX-11-2025《合同评审程序》SXDD-CX-13-2025《分包控制程序》SXDD-CX-14-2025****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025发布日期：2025年1月20日7.1要求、标书和合同评审7.1.1建立并实施《合同评审程序》,在发出投标书(要约)之前、合同订立之前、合同的变更和偏离之前开展合同评审；在合同评审中，对客户的要求，包括：客户提供的方法、判定准则，客户要求的偏离，尤其是不合适或过期的方法、等进行评审和确认；合同及其偏离和变更在于客户达成一致以后，才能执行；保存与客户的合同评审、交流讨论的记录。7.1.2按照《服务客户程序》的要求，在受理客户委托时，遵守本机构的委托单，对客户要求进行确认，当客户要求的方法不合适或过期的，应通知客户。7.1.3对于客户要求的结果判定或符合性声明，须依据合同载明的判定准则，尤其当标准规范不包含判定规则时，检验检测报告须指明判定规则的来源(即与客户的约定)。7.1.4要求或标书与合同之间的任何差异均应在检验检测活动开始前解决。对客户的要求，包括客户提供的方法、判定准则，客户要求的偏离，尤其是不合适或过期的方法等进行评审和确认。合同及其偏离和变更在与客户达成一致以后才能执行。7.1.5与合同的任何偏离都应通知客户。7.1.6如果在工作开始后修改合同，应重新进行合同评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。7.1.7在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表现方面，应允许客户合理进入相关区域，以见证与客户相关的检验检测活动。7.1.8为保证所签合同、标书的有效性，应保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同、标书期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有记录，包括工作开始前的评审记录。7.1.8相关文件《检验环境与区域控制程序》SXDD-CX-06-2025《合同评审程序》SXDD-CX-13-2025《检测报告控制程序》SXDD-CX-34-20257.2方法的选择、验证和确认7.2.1方法的选择和验证建立并实施《检验检测方法控制程序》,明确方法的选用、偏离、验证和确认的工作要求。使用标准方法前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进行确认，再验证。如果发布机构更新了方法，应根据方法变化的内容重新进行验证。本机构应保证检验检测方法、作业指导书现行有效，检测标准至少每3个月进行一次查新，并确保检测人员能够顺利地获得相关标准规范和作业指导书。当老标准已经过期作废时应及时更新，如缺少作业指导书可能影响检测结果时，对检验检测项目(参数和方法)应制定必要的作业指导书(包括相关仪器设备的使用和操作规程，以及样品的处置、制备)。当客户未指定所用方法时，应首先选用国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。当需要开发非标准方法时，应予以策划，并指定具备能力的人员，为其配备足够的资的过程中，应进行定期评审，以确定持续满足客户需求。开发计划的任何变更都应得到批准和授权。对所有检验检测方法的偏离，应事先将该偏离形成文件，经技术判断，获得授权并被客户接受。7.2.2方法确认机构应对非标准方法、公司制定的方法、超出其预定范围使用的标准方法或其他修改的标准方法先进行确认，确认可包括检测样品的抽样、处置和运输，再验证。如已确认的方法发生了修改，应评价并确定修改的影响，当设备、环境变化可能影响检测结果或不满足客户的要求时，应对检测方法特性重新进行确认。当按预期用途评估被确认方法的特性时，应确保与客户需求相关，并符合规定的要求。应保存非标准方法的确认记录。7.2.3相关文件《检验检测方法控制程序》SXDD-CX-24-2025《非标准方法制定程序》SXDD-CX-25-2025《开展新工作程序》SXDD-CX-26-20257.3抽样7.3.1建立并实施《抽样控制程序》,按照《抽样控制程序》要求在需要时编制抽样计划、检测方案，并执行抽样。抽样方法应明确需要控制的因素，以确保检测结果的有7.3.2抽样方法应描述抽样计划、抽样地点、样品的选择、样品的制备和处理。7.3.3应将抽样数据作为检验检测工作记录的一部分予以保存，若本机构检验检测活动中不从事抽祥活动，或者不直接负责抽样，机本机构不负责抽样时，应注明“委托检验数据和结果仅对来样负责”的声明。7.3.4相关文件《检测报告控制程序》SXDD-CX-34-20257.4检测物品的处置7.4.1建立并实施《样品管理程序》,为保证检测物品的有效性和完整性，确保检测结果的准确性，明确样品的接收，流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的管理，使所有受检样品始终处于有效的控制状态。7.4.2收样人员在接收到样品时，对样品分类进行台账登记，按照作业指导书编号规则编制唯一性编号，标识系统应确保物品不会在实物上或在涉及的记录和其它文件中混7.4.3接收检测样品时，应认真核对样品情况，同时确认样品的可检性。当样品不符合检测要求时，应询问客户，记录询问结果，如仍要进行检测，应在报告中做出免责声7.4.4对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期检查、7.4.5相关文件《样品管理程序》SXDD-CX-31-20257.5.技术记录7.5.1建立并实施《记录管理程序》和《数据信息管理程序》,明确检验检测活动中技术记录的工作要求。7.5.2技术记录指进行检验检测活动的信息记录，包括原始记录、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、人员、方法、设备管理、样品和质量监控等记录以及发出的每份检验检测报告的副本。7.5.3技术记录应包含充分的信息，以便在可能识别影响检测结果及其测量不确定度的因素，并保证检测在尽可能接近原条件下能够复现。记录应有参与活动的人员的签名标识(包括抽样的人员、从事各项检测的人员和结果校核人员),记录应按规定统一编号，使其具有唯一性标识。7.5.4技术记录(委托协议书、采样单、检测原始积累及图谱、称量记录等〉随检验检测报告归档由档案管理员保存。执行《记录管理程序》和《文件管理程序》。7.5.5相关文件7.6.测量不确定度的评定7.6.1当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关、客户有要求、所得数据处于判定的临界值、检测方法有要求或认可机构提出要求时，应能够给出测量不确定度的声7.6.2本机构建立并实施《测量不确定度评定与表达程序》,明确对检验检测结果进行不确定度评定的工作要求。7.6.3当检验检测标准、技术规范或者声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，应当报告测量不确定度。7.6.4测量不确定度评定所需的严密程度，一般受检测方法的要求、客户的要求、据以做出满足某些规范决定的窄限等因素影响。7.6.5相关文件《测量不确定度评定与表达程序》SXDD-CX-29-20257.7确保结果有效性7.7.1本机构建立并实施《检测质量控制程序》,保障检验检测结果的有效性。7.7.2制定质量控制计划，质量控制计划应覆盖到资质认定范围内的检验检测项目全部类别。如果检测方法中规定了质量控制要求时，应确保符合该要求。7.7.3按照《检测质量控制程序》和《不符合工作处理程序》的要求，对于质量控制活动中发现的不满意和偏离，应当启动不符合项处理。7.7.4相关文件《不符合工作处理程序》SXDD-CX-18-2025《纠正措施程序》SXDD-CX-19-2025《检测结果质量控制程序》SXDD-CX-32-20257.8报告结果检测报告是向社会传递所检产品质量信息的文件，也是本机构向社会表明服务工作公正性、科学性和先进性的证据，必须严格对编制检测报告的各个环节进行有效地控制。建立并实施《检测报告控制程序》,明确检验检测报告的出具流程、格式与内容、符合性声明、抽样结果表述、方法及偏离说明、意见和解释、发放、修改等工作的要求。打印后的检测报告，连同检测原始记录和分包报告(如果有分包)送交检测室负责人审核签字，审查无误后由授权签字人签发。检测结果一般应以检验检测报告的形式出具，其内容包括客户同意的、说明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。检验检测报告可以书面或电子的方式出在为内部客户进行检测或与客户由书面协议的情况下，可以用简化的方式报告结果。对于应列却未向客户报告的信息，能方便的从技术记录或信息系统中获得。7.8.2检测报告的通用要求报告的一般要求除非有充分理由(如客户要求),否则每份检验检测报告应至少包括检验检测报告采用统一固定的格式，内容应包括(不限于):a)标题：“检验检测报告”;b)公司的名称、地址和通讯方法；c)实施检验检测活动的地点，包括客户设施、固定设施以外的地点、相关的临时或d)检验检测报告的唯一性编号和页码及总页数的标识，以及表明报告结束的清晰标识(如以电子版形式提供，也需要有页码和总页数);e)客户的名称和联络信息；f)被检样品的数量、规格、特性和状态等说明；g)检测物品的接收日期(或抽样日期),当抽样环节对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时应注明样品的抽样日期；h)检验检测日期、报告发放日期；i)如与检测结果的有效性或应用相关时，提供抽样方法或方案；j)检验检测报告编制、审核和签发人；k)检测结果仅对被检测或被抽样样品有效的声明；1)检测结果(带有测量单位，应使用法定计量单位);m)表明所使用的检测标准或方法(若有修改需备注对检测标准或方法的补充、偏离或删减);n)当检验检测报告包含了由分包方出具的检验检测结果时，应清晰标识；o)作出报告部分复制无效、无本公司公章或“检验检测专用章”无效、复制报告未重新加盖本公司公章或“检验检测专用章”无效的声明；p)标注资质认定标志，加盖检验检测报告专用章或公章。7.8.3检测报告的特殊要求当需要对检验检测报告做出解释时，除一般要求外，还应该包括以下信息：a对检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检测条件的信息(如环境条件);b检测结果符合(或不符合)某标准或规范要求的结论意见；c给出测量不确定度的声明：当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户要求，或测量不确定度影响与规范限的符合性时应给出测量不确定度的声明；d当检测结果低于检出限，应在检验检测报告中提供检出限的数值；e如果报告的结果用数字表示的数值，应按照标准方法的规定进行表述，当方法没有相关规定时，依照有效数值修约的规定表述；f当解释检测结果需要或客户有要求或检测方法要求时，应报告质量控制结果或其g适用且需要时，提出意见和解释；h检测方法、法定机构或客户要求的其他信息。7.8.4报告抽样--特定要求如果本机构需要负责抽样活动，除7.8.2的要求外，当解释结果有需要时，检验检测报告还应包含一下信息：a抽样日期；b抽样位置(包括简图、示意图或照片);c包含批量或抽样基数，样本大小等内容的抽样计划和方案或方法；d)抽样过程中影响检测结果解释的环境条件的详细信息；f与抽样计划或方案相关的标准或技术规范以及相应的偏离、增加或删除；g评定后续检测测量不确定度所需的信息。7.8.5报告符合性声明当客户需要对检测结果做出说明，或者检测过程中已经出现的某些情况需要做出说明，应本着对客户负责的精神和对自身工作的完备性要求，对结果报告给出必要的附加信息。需要对检测报告做出的解释：a)对检测方法的偏离、增添或删减，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；b)根据标准规范中规定的技术要求在报告中给出符合不符合结论；c)当测量不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度影响到对规范的符合性时，检验检测报告中还需包括测量不确定度的信息；d)适用且需要时，提出意见和解释；e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。报告涉及使用客户提供的数据时，应有明确标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明。当需要对报告做出意见和解释时，应由具备资格且经授权的人员提供意见和解释。必要时将意见和解释的依据按《文件管理程序》的要求制定形成文件。一般情况下，可以通过与客户直接对话进行交流提供意见和解释，但这些对话应进行记录。检验检测报告的意见和解释可包括(但不限于)下列内容：a)对检验检测结果符合(或不符合)要求的声明；b)是否履行合同的情况；c)如何使用检测结果的建议；d)用于改进的建议。7.8.7报告的修改当更改、修订或重新发布时已发布的报告时，应按《检测结果发布程序》的规定，在报告中清晰标识修改的信息，必要时标注修改的原因。修改已发出的报告时，应仅以追加文件或更换报告的方式，更正报告还需在备注栏中声明：“本报告为XXXX号报告的更正报告，原报告作废”。如果有必要收回原报告并发布新的检验检测报告时，应对新检验检测报告注以唯一性标识，并注明所替代的原件。如无法收回原检测报告，则应在发出新的更正或增补后的检验检测报告的同时，声明原检验检测报告作废，必要时应通过公开渠道声明原检验检测报告作废，并承担相应责任。7.8.8相关文件《检测报告控制程序》SXDD-CX-34-2025《检测结果发布程序》SXDD-CX-35-20257.9投诉7.9.1建立并实施《服务客户程序》和《投诉处理程序》,明确接待、服务客户，受理和处置客户投诉的工作要求。7.9.2投诉的处理过程包含：·对投诉的接收、确认、调查以及采取处理措施过程的说明；·跟踪井记录投诉，包括为解决投诉所采取的措施。7.9.3投诉的处理综合综合办公室受理投诉申请，并初步了解收集客户关于投诉事项的原因，其后转质量负责人/技术负责人会同各承办部门负责人展开调查，如造成投诉的原因与公司有关，则协调相关部门完成对客户投诉的处理，按照《不符合工作处理程序》对发现的问题进行原因分析并采取相应的纠正措施或预防措施。当投诉是对本机构是否符合方针和程序、是否符合标准要求、或者是对公正性或保密性提出疑问时，按照《内部审核程序》及时对有关领域的工作和职责进行审核。必要时，应向投诉人提供处理进程的报告和结果，或正式通知投诉人投诉处理完毕。检测室应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。7.9.4相关文件《服务客户程序》SXDD-CX-16-2025《不符合工作处理程序》SXDD-CX-18-2025《内部审核程序》SXDD-CX-22-20257.10不符合工作7.10.1本机构建立并实施《不符合工作处理程序》,明确不符合项的启动、处置，纠正措施的实施工作要求。7.10.2不符合工作的识别在管理体系运行和技术活动的各个环节以及各种场合都可能发生不符合工作，如监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量控制、采购的验收、报告的审查、数据的校核、能力验证或实验室比对结果不满意、以及内部审核和外部审核发现不符合等。各级各岗位的人员都应能识别不符合工作，并按照规定的权限及时做出反7.10.3不符合工作的控制按照《不符合工作处理程序》对不符合检测工作进行控制，包括：·确定各岗位对不符合工作进行管理的责任和权力，以及当识别出不符合工作时所采取的措施，包括必要的暂停工作、扣发检验检测报告等；·组织相关责任部门立即对不符合工作进行原因分析，并进行纠正，当确定该不符合可能再次发生，或可能影响机构的运行、与其管理体系不相符时，应根据《不符合工作处理程序》采取纠正措施；·当不符合工作涉及到方针和体系的有效性时，应由质量负责人按《内部审核程序》组织附加内审；·当不符合工作影响到客户时，应及时通知客户，必要时应收回相应的检验检测报告，规定批准恢复工作的职责和权限。7.10.4相关文件《不符合工作处理程序》SXDD-CX-18-2025《内部审核程序》SXDD-CX-22-20257.11数据控制和信息管理7.11.1建立并实施《数据信息管理程序》,明确检验检测及相关活动所产生的数据的管理要求；用于收集、处理、记录、报告、存储和检索检验检测数据信息的软件系统的确认要求；以及所形成的档案的管理要求。7.11.2数据与信息安全管理信息管理系统应：·在投入使用前应对信息管理系统的符合性和适宜性进行完整的确认，并进行定期、改变或升级后的再确认，并保留可追湖的确认记录，详见《数据信息管理程序》;·使用人员应按照相关的说明书或手册使用相关软件，必要时，应编制相应的作业指导书。应确保所使用的说明书、手册或相应的作业指导书易于获取；·当发生变更时，应在实施前获得批准，并在更改形成文件后再确认；·对信息管理系统设置权限和密码，防止未经授权的访问及数据的篡改和丢失；·应在规定的环境内运行信息管理系统，定期对信息管理系统进行维护，以确保其功能正常，保证数据和信息的正确性和完整性；·应制定有效措施(如定期对管理系统进行备份等方式》以防止系统失效时数据的·当出现系统失效应采取适当的紧急措施及纠正措施，并子以记录。7.11.3相关文件《数据信息管理程序》SXDD-CX-28-2025****工程检测测绘有限公司质量手册文件编号：SXDD/ZLSC-2025第八章管理体系要求发布日期：2025年1月20日8.1方式为保证检测数据的科学、准确、公正，满足社会的需求，赢得各方面的信赖，提高市场竞争力，就必须加强公司的内部管理，引入质量体系概念，本机构依照方式A建立、编制、实施和保持了质量管理体系。8.2管理体系8.2.1质量方针和质量目标本机构通过质量手册发布质量方针(见3.1)和质量目标(见3.2),通过质量管理体系文件的发布和宜贯，确保质量方针和质量目标被机构各级人员所获取和理解，通过质量监督、内部审核、质量目标的考核来保障质量方针和目标得到执行。本机构制定的质量方针(见3.1)体现本机构对公正性、合规性的承诺，对发展的愿景：质量目标(见3.2)体现本机构的能力和发展目标。本机构的管理层所发布的公开承诺(见前言)中，包括建立、运行和持续改进质量管理体系。8.2.2管理体系文件结构本机构建立的体系文件化，包括相关的所有文件、程序、过程、系统和记录等。根据工作过程，将管理体系文件分为四个层次：管理体系文件组成层次图：管理体系文件组成层次图：质量手册程序文件作业指导书质量记录或技术记录C层1)第一层次文件：质量手册是阐明本机构质量方针，描述本机构按有关要求建立和运行管理体系的纲领性文件；2)第二层次文件：程序文件是规定本机构各项质量活动的方法和要求的文件，是质量手册的支持性文件，还包括管理制度。3)第三层次文件：作业指导书是规定某项具体活动的详细指导性文件。包括各类产品标准、检验标准、技术规范、操作规程、检测细则、技术法规文件；4)第四层次文件：记录表格是程序文件的附件内容，记录是管理体系运行的见证，贯穿于“产品”(报告)形成的全过程。包括质量计划、质量报告等。8.2.3管理体系的运行和控制各部门和有关人员在管理体系运行过程中的管理体系各要素的职责分配见附录3。采取有效措施，确保管理休系的运行，这些措施包括但不限于：a配备胜任工作岗位的人员；b保持良好的检测环境；c配备相应的仪器设备和设施；d提供现行有效的文件；e制定实施质量活动的目标、规程和细则；f识别和建立检测过程，对过程进行有效控制；g对质量/技术活动的结果进行记录并保存。8.2.4相关文件《文件管理程序》SXDD-CX-12-20258.3文件控制8.3.1建立和实施《文件管理程序》,对构成管理体系的所有文件进行控制，保证机构所有部门和人员能及时获取和使用有效版本的受控文件。8.3.2文件分类：·按用途分为质量文件、技术文件和行政文件；·按来源可分为内部文件和外部文件。内部文件是本机构制定的文件，包括方针声明、程序、规范、计划、表格和张贴品等；外部的文件，包括法律法规、标准、图纸、软件、教科书、说明书和手册等；·文件的承载载体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、硬拷贝和数字形式等，也可以是他们的组合。8.3.3文件批准、发布和控制第一层次和第二层次文件由质量负责人审核，公司总总经理批准颁布。第三层次文件由技术负责人组织编制，检测室负责人复核后由技术负责人批准执行。管理体系文件应有唯一性标识，涉及发布日期、修订标识、页码、总页数、表示文件结束的标记和发布机构。受控文件应易于检索并标识有文件的修订状态，文件发放及回收应有登记并可以追溯。新文件发布后，无效和作废文件及时撇出、回收，并加盖“作废”印章。对需要保留的作废文件(如法律等)要加盖“失效作废、保留禁用”印章。遇有下列情况之一时，体系文件应修订：1)体系条款不适应现实工作；2)实际执行中发现体系有不完善之处；3)组织机构或人员岗位调整，影响体系的执行；4)现行体系的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；5)内审和评审中认为需要进行调整。遇有下列情况之一时，应考虑体系改版：1)评审准则改版；2)组织机构发生变化；3)评审中出现较大管理体系问题；4)质量方针和目标发生变化；5)法律法规变化。8.3.4相关文件《文件管理程序》SXDD-CX-12-20258.4记录控制8.4.1建立和实施《记录控制程序》,对各项质量活动、工作程序、检验检测活动信息等形成的记录进行控制。包括对质量记录和技术记录的标识、填写、更改、存储、保护、备份、归档、检索、保存期和处置等进行控制。8.4.2记录包括质量记录和技术记录。质量记录指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，包括但不限于合同评审、分包控制、采购、内部市核、纠正措施、预防措施和投诉。技术记录指进行检验检测活动的信息记录，包括但不限于原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、人员、方法、设备管理，样品和质量监控等记录，以及发出的每份检验检测报告的副本。8.4.3记录控制的要求所有的记录均应清晰明了，规定保存期，保存期应符合相关准则及合同的要求。一般记录的保存期不得少于6年。记录应以便于存取的方式存放，保存在适宜环境的设施中防止损伤、变质和所有记录应予以安全保护和保密，以电子形式保存的记录应进行保护和备使用信息管理系统时，应确保该系统满足记录控制的所有相关要求，包括审核路径、数据安全和完整性等。8.4.4相关文件《记录管理程序》SXDD-CX-21-2025《数据信息管理程序》SXDD-CX-28-20258.5应对风险和机遇的措施8.5.1建立并实施《风险与机遇控制程序》,对检测活动范围内所涉及到的风险和机机遇识别和评估，并策划应对。8.5.2风险和机遇的识别和评估。机构应识别与检测活动相关的风险和机遇，以利于：·确保管理体系能够实现其预期结果；·防止或减少试验活动中的不利影响和可能的识别；可从以下活动中识别风险与机遇：·与管理体系相关的内外部环境、因素的变化；·客户的投诉和反馈意见、员工的反馈意见。管理层应组织对识别出的风险及机遇进行评价与分级。8.5.3风险和机遇的控制应策划控制措施以应对需要控制的风险与机遇，该措施应与风险和机遇的等级相适应，能够承担风险、消除风险源或改变风险的可能性或后果。应对所采取的措施的有效性进行评价，必要时应对措施进行调整。8.5.4相关文件《风险与机遇控制程序》SXDD-CX-20-20258.6改进8.6.1管理层通过管理评审确定年度和定期改进的目标，并根据管理评审决议制定改进项目计划和组织实施。8.6.3保存年度改进计划和实施改进的记录，作为管理评审的输入。8.6.4相关文件《管理评审程序》SXDD-CX-23-20258.7纠正措施8.7.1纠正措施是为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。8.7.2应识别管理体系或技术运作中的不符合或对政策和程序的偏离，可通过以下活动识别采取纠正措施的机会：8.7.3按照《不符合工作处理程序》采取相应纠正措施。8.7.4对纠正措施的实施结果进行监控，以确保其有效性。8.7.5应保存相关实施记录，作为年度管理评市输入材料。8.7.6附加审核。当识别出不符合和偏离会导致对公司工作符合政策和程序、甚至对符合评审准则有怀疑时，应按照《内部审核程序》对相关区域进行附加审核。附加审核通常在纠正措施实施后进行，以确认纠正措施的有效性。仅在识别出问题严重或对检测业务有危害时，才有必要组织附加审核。8.7.7相关文件《不符合工作处理程序》SXDD-CX-18-2025《内部审核程序》SXDD-CX-22-20258.8内部审核8.8.1由质量负责人选定审核人员，组成审核小组，必要时可外聘有资格人员参加。8.8.2内审员按照内审计划，在组长的领导下开展内审工作，编制检查表，现场审核，出具不符合项报告，对采取的措施进行跟踪和验证等。8.8.3按《内部审核程序》每12个月至少进行一次全面审核，关键要素实施不定期审核。公路项目每3个月进行一次监督检查。8.8.4内部审核发现的问题，审核组长及时上报质量负责人，质量负责人按《纠正措施程序》采取必要措施。如果调查表明审核发现的问题已影响到检测结果的正确性，应书面通知客户。8.8.5跟踪审核一般由原审核组成员进行，采取现场跟踪访问，或在采取措施完成后进行。8.8.6详细记录审核活动的领域、发现的问题和针对问题所采取的措施，编制内审报8.8.7内部审核的记录由质量负责人整理归档，由综合办公室保存。8.8.8相关文件8.9管理评审8.9.1评审周期：一般为12个月一次，特殊时可延续或提前。8.9.2评审时间：由公司总经理提出并决定。5.9.3参加人员：一般为公司总经理、技术负责人、质量负责人、各职能部门负责人参加。8.9.4评审内容：管理评审以会议形式，分析研究内审结果和其它有关管理体系的重要变化，对管理体系的调整和改动做出决定。公司总经理每年至少对公司的管理体系组织一次评审，如遇特殊情况也可临时安排评审。管理评审输入的内容如下：a)与本机构相关的内外部因素的变化；b)目标的可行性；c)政策和程序的适用性；d)以往管理评审所采取措施的情况；e)近期内部审核的情况；g)由外部机构进行的评审结果；h)工作量和工作类型的变化或机构活动范围的变化；i)客户的反馈意见；j)客户投诉；k)实施改进的有效性；1)资源配备的合理性；m)风险识别的可控性；n)结果质量的保障性；o)其它相关因素，如监督活动和培训。8.9.5评审方法：查看有关质量活动的结果，听取有关部门的汇报，会议讨论。8.9.6填写管理评审报告8.9.7相关文件《管理评审程序》SXDD-CX-23-2025附录1:组织机构框图标准物质室加工室制样室财务室建材室土工室设备管理室防水材料室乳化沥青室病官室两青混合料室耐久性室检测室恒的恒淫室集料室化学室高的室胶村室综合办公室综合检测室标养室成型室收样室山西道达工程检测测绘有限公司执行董事、经理技术负责人质量负责人中铁三局集团第五工程有限公司山西省住房与城乡建设厅山西省交国家市场监督管理总局土工材室山西省水利厅理场检黄室派出机构样品室综合综合办公室设备管和结果管理附录3:管理要素职责分配表组织人员管理场所环境设备设施标准物质管理体系门门能名素组织(4.1)人员配备及管理要求(4.2.1)关键管理人员代理人(4.2.3)授权签字人管理要求(4.2.4)人员的确认(4.2.5)人员的监督(4.2.5)人员培训(4.2.6)人员技术档案(4.2.7)检测场所的要求(4.3.1)工作环境要求(4.3.2)检测环境监测、记录和维护(4.3.3)安全措施与特殊环境的要求(4.3.4)设备和设施的配置(4.4.1)设备和设施的管理(4.4.2)设备的检定或校准(4.4.3)标识及其软件的记录(4.4.4)设备档案(4.4.4)设备异常和故障的处置(4.4.5)标准物质的管理要求(4.4.6)管理体系(4.5.1)质量方针、质量目标(4.5.2)文件控制(4.5.3)合同评审(4.5.4)检测分包(4.5.5)服务和供应品采购(4.5.6)服务客户(4.5.7)投诉的处理(4.5.8)不符合工作处理(4.5.9)纠正措施和持续改进(4.5.10)记录管理(4.5.11)内部审核(4.5.12)管理评审(4.5.13)检测方法(4.5.14)数据处理、控制与保护(4.5.16)样品管理(4.5.18)质量控制(4.5.19)检测报告(4.5.20)检测结果的解释(4.5.21)检测报告的意见和解释(4.5.23)结果报告(4.5.24～4.5.26)检测档案的保存(4.5.27)总经理☆O负责人☆OOOO负责人OOO样室☆☆备室☆O○☆○☆☆○☆OO派出机构派出机构OO☆O☆☆授权签字人监督员审员☆☆授权签字人监督员审员☆☆☆☆●负责部门/负责人O协助部门/协助人☆相关部门/相不合格合格不合格复查试验条件复复查试验条件复查數记录用户结束附录5:量值溯源图没有能力实施内部校准没有能力实施内部校准(见合格服务供应商名录表)本机构最高计量器具(即参考标准)(产品、样品、其他被测物质)有能力实施内部校准的实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第116页共233页存放部门实施日期：2025年02月10日0.2修订页第A版第0次修改0.2修订页123实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改0.3颁布令的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据CN验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、于本机构检测工作的管理体系文件，根据《质量手册》2025(第A版)及相关的其他体系文件组织编制《程序文件》2025第A版。现已经编制修订完成，并经过审定，予以发布，自2025的通用要求，结合CMA计量认证的法规标准要求，依据GB/T27025-20人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面全面描述了本机构的管理体系，是指导本机构本《程序文件》2025第A版第0次修订已经审定，现予签发，并于2025年2月10日起签发日期：2025年1月10日程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第119页共233页2.适用范围3.1技术负责人负责组织对检测人员的培训情况进行评价；3.2综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人签发；3.3综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管；3.4综合部部长管理，建立人员档案。4.程序4.1人员录用条件4.1.1公司经理c工程师(含)以上职称或同等能力；4.1.2公司副经理b工程师(含)以上职称(或同等能力),大专以上文化程度；程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第120页共233页b工程师(含)以上职称(或同等能力),五年以上本专业工作经验；b工程师(含)以上职称(或同等能力);程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第121页共233页b具有工程师(含)以上职称(或同等能力);c具有工程师(含)以上职称(或同等能力);b工程师(含)以上职称(或同等能力);程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第122页共233页f取得行业上岗证书；4.1.12检测报告授权签字人a授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的能力要求。b博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；c硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；d大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；e大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上；g有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生h熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；i掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；n授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。4.1.13报告审核人员a具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作5年以上；c熟悉检测方法和程序，有能力对d熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关的管理规定。4.2人员培训4.2.1制定培训、考核计划a技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第123页共233页(包括监督结果),在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标(作为总体目标的组成部分)和年度培训和具体实施计划。b培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，检测部主任根据负c人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管4.2.2组织培训岗前培训质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法岗位培训待岗培训程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第124页共233页作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议综合部公室组织其脱产待岗培训3～6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。适时培训a综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并及时组织人员参加培训；b涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组c上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；d送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登记，培训结束后，被培训人需向综合管理部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料(如考试成绩、结业证书4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式。培训情况进行记录。(附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明材料)。4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，技术负责人组织4.2.5人员培训效果评价方式a理论考试c现场演示(操作)--质量监督d报告或记录核查--关注质量控制结果4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价，如4.2.7考核资料归档4.3人员管理程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第125页共233页4.3.2综合部先在交通部网络管理平台进行网上注册，注册完毕带着劳动合同、三金证明、身4.3.3签订诚信协议：承诺不在两家检测公司从业；承诺不得有失信行为；承诺为客户保密。4.3.4建立人员档案：人员简历、学历证明、职称证书、资格证书、培训证书、荣誉证书、人4.3.5质量监督员按照年初的计划对对所有检验检测人员的技术能力进行连续监督，以确保检4.4廉洁从业检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的和相关利益(包括领导部门)的干预和干扰，秉公办事。独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，4.5管理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述f方法改进、新方法制定和确认的职责；程序文件实施日期：2025年02月10日第A版第0次修改第126页共233页4.6变更要求法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的应及时向资质认定部门申请办理变更手续。4.7关键管理人员的代理人a为了保证本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现真空，关键管理人员在外出或其他原因不能履行其职责时，遵循以下原则由指定人员代行其职务。b公司经理因故外出时，由技术负责人代行其职；c技术负责人因故外出时，由质量主管代行其职；d当质量主管因故外出时，由技术负责人代行其职；e质量主管和技术负责人均因故外出时，由领导层事先指定综合部公室主任临时代理；f检验室主任或监督员因故外出时，可相互临时代理；g代理职责的生效以原职务人暂时离开岗位一天以上自动生效；h代理只代理其日常事务性工作，不可代理