岗位廉政风险识别防控表

岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：计划财务处2019年5月20日

姓名麻国升职务处长科室

岗位

主持计划财务处全面工作，具体分管计划管理部（管理部分），资金结算部。

岗职责

双廉政

枳极参加廉政警示教白，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。

贵职责

个人自我风险评估部门风险评估

风险事项风险点自我防控措施

（级别）（级别）

1、公款私存：2、套用现金：3、挪

加强制度建设，加强培训和教育,监督各

用公款:4、越权支付资金：5、用实

科在职权范困内按业务规程运行保资

资金安全管理不符:6、内部借款不能到期收回7、一级一级

金安全：加强对大额资金和更要事项的审

资金被盗、被抢劫：8、现金长、短

批,

款。

加强制度建设，加强培训和教自,组织相

学院经拢使用考核未按考核指标考核，主观性大,三级三级

关科室对学院经费使用考核

I、根据学校事业发展工作任务提出年度

预兑的分配原则。组织收入预测。加强资

预算草案未经程序审批及民主评议，金需求供给信息的沟通交流。审核各单位

易造成分配不平衡，遗需重要工作：申报的预算项目、建议数及申报依据,根

学校预筑编制及调整一呦一级

预算调整的意，预算执行不严格，给抿学校发展需要编制预算支出草案上报

学校造成损失。学校批准。

2、监督预算执行。因工作任务变化的要

预算谢搐的严格按程序办理.

工资、津贴发放工资、津贴变动不准确：委托扣款不加强制度建设•加强培训和教自，监杼各

三级三级

准确：归档资料不完整.科在职权范围内按业务规程办理.

加强制度建设.加强培训和教育,监停各

会计档案管理档案毁损、遗失；档案信息泄露。三级三破

科在职权范围内按业务规程办理。

加强制度建设,加强培训和教育，监督各

合同用印审查审核把关不严，用印随意。三级三级

科在职权范围内按业分娩程办理。

审核不严格.导致不合法的原始凭证

加强制度建设，加强培训和教育,监杼各

除始凭证的审核流入会计系统：核算单位提供虚假的二级二级

科在职权范围内按业务规程办理.

原始凭证。

1、不经领导批准调整成本核算方法,

加强制度建设，加强培训和教育,监督各

成本核目调整单位利涧，2、业务单位提供虚三级三级

科在职权范围内按业务规程办理。

假的成本核算资料。

加强制度建设•加强培训和教育,监停各

财务结算材料核算不真实等.二级二级

科花职权范围内按业务规程办理.

岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：计划财务处2019年5月20日

姓名毕方水职务副处长科室

一岗位

协助处长分管：计划管理部（业务部分）,收费管理部，经费核算部，

岗职责

双

责廉政

积极参加廉政警示教育,严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度.

职责

个人自我风险评部门风险评估

风险事项风险点自我防控措施

估（级别）（级别）

加强制度建设，加强培训和教育，组织收

学校收费项目和收

漏报费项目的成本测算.监督分管科室在职权三级三级

费标准呈报

能国内按业务规程办理。

校内收拢项目和收

加强制度建设，加强培训和教和监督分

究标准核定、不按规不按规定项目和标准审批二线二级

管科室在职权范围内按业务规程办理，

定项目和标准审批

夜函大学生收费管加强制度建设，加强培训和教育，监督分

收费信息和标准不正确三线三线

理管科室在职权范围内按业务规程办理，

加强制度建设，加强培训和教育，监督分

收责票据管理不按规定项目和标准使用票据二级二级

背科室在职权范围内按业务规程办理，

工资、津贴变动不准确；委托扣款不准确:加强制度建设，加强培训和教育，监督分

工资、津贴发放三级三线

归档资料不完整。管科室在职权范围内按业务规程办理.

资金不能及时到账，资金流失，不按时纳加强制度建设,加强培训和教育，监督分

资金安全一级一级

税造成滞纳金，超标准收费违故。管科室在职权范围内按业务规程办理，

原始凭证介法性、真经费支出超标准.假发票.项目经费开支加强制度建设，加强培训和教育,监督分

二级二级

实性.乱.料科室在职权范国内按业务规程办理.

岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：计划财务处2019年5月200

姓名张德庆职务副处长科室

岗位

一职责

部。

财务

校产

部，

勤财务

，后

务部

建财

：基

分管

岗协助

双廉政

责职责

制度。

政管理

行的廉

权力运

各岗位

格执行

，严

教育

警示

廉政

参加

枳极

估

险评

门风

评部

风险

自我

个人

控措施

自我防

风险点

项

风险事

）

级别

估（

）

（级别

,

不结算

款逾期

应收账

款、

人借

1、个

、收取

销03

定报

按规

位不

务单

2、业

管科

侪分

，监

教育

训和

强培

，加

建设

存制度

现金加强

取的

将收

及时

位不

的单

现金

一级

一级

安全

资金

办理。

务规程

内按业

权范用

账在职

结算室

单位

行本

或银

算部

金结

入资

、与

理：5

人办

务一

相容业

、不

户。4

。

不及时

行对账

开户银

算部、

资金结