燃煤发电企业环境保护安全风险控制指导手册

燃煤发电企业环境保护安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.19环境保护2003.19.1管理制度10按一贯三级要求执行《中国大唐集团有限公司生态环境保护管理办法》（大唐集团制[2020]175号），根据企业实际情况建立健全环境保护相关监督、管理实施细则，内容应包括环境保护管理办法、环保技术监控制度、环保技术监控预警制度、监督考核办法、环境信息公开制度或方案、突发环境事件应急预案等具体事项的管理流程及要求，管理内容无漏项，符合相关法律法规、标准的要求1.每缺一项制度，扣2分；2.有环保监督、管理制度，但不落实，每项扣2分；3.环保制度未及时修订，扣1分。1.《中国大唐集团公司脱硫运行绩效核查管理办法》（大唐集团制〔2013〕182号）；2.《中国大唐集团有限公司生态环境保护管理办法》（大唐集团制〔2020〕175号）3.19.2环保工作“三同时”201.建设项目依法开展环境影响评价并获得了国家和地方环境保护行政主管部门的批复；2.项目环境保护设施建设严格执行“三同时”制度；3.项目环境保护设施通过环境保护行政部门竣工验收1.主体工程投产3个月内未向有审批权的环境保护部门申请环保验收者，扣4分；2.主体工程投产一年内未取得环保验收批文者，此项不得分；3.每一项工程未同步设计，扣4分；每一项工程未同步建设，扣4分；每一项工程未同步投入运行，扣4分；4.未落实项目环评批复中相关的措施和环境管理要求，每项扣4分；5.未落实环境保护验收批复中相关措施和环境管理要求，每项扣4分。1.《中国大唐集团有限公司生态环境保护管理办法》（大唐集团制〔2020〕175号）；2.《中国大唐集团公司生产准备管理办法》（大唐集团制[2020]156号）3.19.3环保管理体系151.建立环境保护组织体系，建立生产副总经理或总工程师、环保专责工程师、部室车间环境保护三级管理网络；2.机构人员职责清晰，并根据厂内人员变化及时进行调整1.未建立三级管理网络，此项不得分；网络建立不完善，扣3分；2.机构人员未根据厂内人员变化及时进行调整，扣3分。1.《中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程》（大唐集团生[2019]789号）；2.《中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第4部分：环保技术监督》3.19.4环保管理标准201.编制环保设施运行、检修规程、标准，并组织落实；2.环保设施检修、运行规程、标准定期修订1.未按要求编制环保设施运行、检修规程、标准，每缺一项，扣4分；有规程、标准，但不落实，每项扣2分；2.规程、标准未及时修订，每项扣2分。1.《中国大唐集团公司脱硫运行绩效核查管理办法》（大唐集团制〔2013〕182号）；2.《中国大唐集团有限公司生态环境保护管理办法》（大唐集团制〔2020〕175号）3.19.5中、长期环保规划15应根据集团公司、分（子）公司环保规（计）划，制订本企业中（3-5年）长（5年以上）期环保规划和年度工作计划，下发正式文件并组织实施1.没有制订年度工作计划和中长期规划，扣4.5分；2.制定但未列入企业安全生产计划，扣3分；3.年度污染防治计划未按时完成，扣3分；4.污染防治计划每缺少一项（问题、措施、责任人、完成时间、资金来源），扣1.5分。《中国大唐集团公司环境保护管理标准》（Q/CDT21502001-2013）3.19.6环保工艺材料管理101.建立石灰石、液氨（尿素）等环保工艺材料台帐；2.石灰石、液氨（尿素）等环保工艺材料质量符合设计标准；3.机组发电量、标准煤耗、原煤燃用量、石灰石（粉）使用量、脱硫石膏产生量、液氨（尿素）消耗量基本符合逻辑关系1.石灰石、液氨（尿素）等环保工艺材料台帐不完善，扣3分；2.石灰石、液氨（尿素）等环保工艺材料质量不符合设计标准，扣3分；3.机组发电量、标准煤耗、原煤燃用量、石灰石（粉）使用量、脱硫石膏产生量、液氨（尿素）消耗量不符合逻辑关系，任意一项偏差超出20%，扣3分；偏差超出50%，不得分。1.《中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程》（大唐集团生[2019]789号）；2.《中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第4部分：环保技术监督》3.19.7环保系统、设备管理401.因检修维护、更新改造需暂停环保设施运行的，应在计划停运5个工作日前报省级环境保护主管部门批准并报告省级电网企业；环保设施因事故停运的，应立即电话报告所在地环保部门，并在24小时内向所在地环保部门报告；2.脱硫、脱硝等系统定期维护工作严格执行集团公司的定期工作标准；3.机组负荷与烟气流量、污染物出入口浓度、氧量、还原剂供应量等有关数据的逻辑关系应符合要求；机组除尘器投运正常，无电场故障退出、滤袋破裂、出口烟尘超设计值等问题；4.无组织排放管控设施，包括各扬尘点的除尘抑尘设施、油库、氨站、煤棚等设施的安装应满足要求，确保厂界空气中粉尘含量、油库非甲烷总烃、氨站氨气排放满足要求；灰场、煤场、灰坝、其他贮存场地建设完善的抑尘防渗设施；灰场与固体废物的处置和利用满足上级下达的指标；5.确保污水处理设施运行正常，含煤、含油、脱硫废水不得外排，污水系统做到雨污分离；6.排污口标识按照有关规定规范设置；7.电离辐射工作室及放射源库房防护设施应符合国家相关要求，管理制度健全；8.烟气排放连续监测系统（以下简称“CEMS”）应与省级环保主管部门、省级电网企业和集团公司联网，实时传输数据，并保证传输数据有效率大于75%；CEMS发生故障不能正常运行时，应在12小时内向所在地市级及省级环保主管部门报告，并尽快恢复正常；9.依法领取排污许可证，并按时向所在地环保部门进行排污申报登记；10.各项污染物达标排放率为100%，排放量不能超过环保部门下达的总量控制指标；11.应组织清洁生产审核，制订整改计划并组织实施；12.废油、失效的脱硝催化剂等危险废物的申报材料、转移计划、转移接收单位资质、转移五联单等管理材料齐全，存储场所符合危险废物存放场所要求1.未立即电话报告所在地环保部门，扣4分，未在24小时内以正式文件报告请示所在地环保部门，扣8分；2.未严格执行集团公司的定期工作标准，扣8分；3.逻辑关系不符合要求，扣8分；4.除尘设施安装不完善，扣4分；粉尘含量超标，扣4分；灰场与固体废物的处置和利用，不满足上级下达的指标，扣8分；无完善的抑尘防渗设施，扣8分；5.污水处理设施运行不正常，含煤、含油、脱硫废水外排，扣8分；污水系统未做到雨污分离，扣4分；6.排污口标识未按照有关规定规范设置，扣8分；7.电离辐射工作室及放射源库房防护设施不符合要求，扣4分%；管理制度不健全，扣4分；8.CEMS未与省级环保主管部门、省级电网企业、集团公司联网，扣4分；传输数据有效率低于75%时，每低于一个百分点（不足一个按一个算），扣4分；CEMS发生故障不能正常运行，未在12小时内向所在地市级及省级环保主管部门报告，扣8分；9.企业因自身原因未取得排污许可证，扣20分；取得排污许可证，但没有按期年检，扣8分；10.污染物达标排放率不足100%，每项污染物每降低一个百分点（不足一个按一个算），扣4分；排放量超过总量控制指标的，每项污染物扣8分；11.未按要求进行清洁生产审核，扣8分；12.危险废物管理材料不齐全，扣8分；存储场所不符合要求，扣8分；13.电除尘器电场、滤袋故障停运，出口烟尘超设计值运行、投运率不足100%，每项扣3分。1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号）；2.关于印发《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》的通知(发改价格[2014]536号)；2.《中国大唐集团有限公司燃煤发电企业环保电价及环保设施运行监督管理办法》（大唐集团制〔2020〕171号）；3.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001/XG1-2013)；4.《火力发电厂环境保护设计规定》（DLGJ102-1991）；5.《火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程》(DL/T5097-2014)；6.《中国大唐集团有限公司火力发电厂贮灰场管理规定》（大唐集团制〔2020〕167号）；7.《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；；8.《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；9.《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）；10.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号））；11.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国主席令第三十一号；12.“关于印发《中国大唐集团公司主要污染物总量减排核查核算指导意见（试行）》的通知”(大唐集团生[2014]804)3.19.8环境监测与信息公开401.建立环保监测实验室或委托有资质单位定期对外排污染物进行监测；2.环保在线监测系统应取得国家技术监督局计量器具型式批准证书；3.在线监测仪表应经过环保主管部门的验收；4.在线监测仪表进、出口量程和精度应符合污染物测量要求；5.环保监测项目无缺项；6.在线测点位置应具备代表性并满足监测规范要求；7.按照国家要求的内容、时限，向社会公众公开自行监测环境信息，并且公布率应大于80%1.未建立环保监测实验室，并且未委托有资质单位定期对外排污染物进行监测，扣8分；外委环境监测单位无资质或环保部门不认可，扣2分；2.在线监测系统未取得国家技术监督局计量器具型式批准证书，扣8分；3.在线监测仪表未经过环保主管部门的验收，扣8分；4.监测仪表进、出口量程和精度不符合污染物测量要求，扣8分；5.环保监测项目缺项，每缺一项扣4分；6.在线测点位置不满足监测规范要求，扣4分；7.环境信息公布率低于80%时，每低于一个百分点（不足一个按一个算），扣4分；未公开环境信息，扣12分。1.《火电厂环境监测技术规范》(DL414-2022)；2.《大中型火力发电厂设计规范》（GB50660-2011）；3.《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号）；4.关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发[2013]81号）；5.《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)；6.《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)3.19.9环保核查、整改201.按集团公司环保技术监控要求开展监督工作，对环保严重问题进行预警通知，制定整改措施并按时整改；2.在各级环保部门检查中，接到整改通知，应立即组织整改，整改完成后取得相应环保部门验收认可1．未按要求开展环保监督工作，不得分；未