肥料质量管理制度范文

肥料质量管理制度

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黑龙江神飞生物科技股份有限公粗

文件编号：HN-BJ-ZD-13-12-23-08

页数：共10页第1页

黑龙江神飞生物科技股份有限公司

肥料质量管理制度

区一级管理文件

□二级管理文件

编制:标准稽行部

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编制部门负责人审核：朱代称

审计内控部审核：孙玲玲

批准：马友

批准执行日期：6月7日

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3.2有机肥料带格式的:字体:（默认）宋体,（中文）宋体,小五,非加相.

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3.3无机肥料•带格式的:字体蹴认）宋体,仲文）宋体,小巴引力而

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3.4有机-无机复混祀

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4朋责;•带格式函:字体:关体,非加相一

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/.I农场基地职责

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4.2采购部职费.....................................................................................8

4.3种植管理部职员.................................................................................9

4.4标准稽查部职员.................................................................................9

5把料的选择和评估...............................................................9

5.1供应商的资质...................................................................................9

5.2产品的选择....................................................................................10

5.3供应商的评估...................................................................................10

5.4样品的评估和试用..............................................................................11

6把料的验收和确认...............................................................】1

6.i肥料的验收....................................................................................12

6.2肥料的确认......................................................................................14

7把料的储存.....................................................................15

7.1储存要求......................................................................................15

7.2不合格品的处理..................................................................................16

8参考文件.......................................................................17

8.I《供应商管理制度》............................................................................17

8.2《嫁合农场保证及遵循标准-作物基础》.............................................................17

8.3《有机标准-GBH9630->..........................................................................................................................................17

9附件...........................................................................17

9.1肥料产品质量标准..............................................................................17

10记录表单.....................................................................18

10.1《有机肥风险评估表》..............................................18

10.2《肥料出入库记录》.................................................18

10.3《肥料到货验收记录》..............................................18

10.4《肥料检测报告》...................................................18

11记录保存......................................................................18

12文件的有效性..................................................................18

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1.1为了满足海亮有机农业集团有限公司对肥料质量管理的需

求，明确各部门对肥料质量管理相关职责，特制定本制

度。

2适用范围

2.1本制度适用于为海亮有机农业集团有限公司及下属公司、

基地肥料采购和储存的质量管理。

3定义解释

3.1肥料

3.1.1是提供一种或一种以上植物必须的营养元素，改进土

壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质；

3.2商品性肥料

3.2.1由有资质的厂家加工、包装生产出的肥料；

3.3有机肥料

3.3.1定义：天然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥

料。其特点有：原料来源广，数量大：养分全，含量

低；肥效迟而长，须经微生物分解转化后才能为植物

所吸收；改土培肥效果好。常见的自然肥料品种有绿

肥、人粪尿、厩肥、堆肥、江肥、沼气肥和废弃物肥

料等；

3.3.2有机肥分为普通有机肥和生物有机肥;

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3.3.3生物有机肥：生物有机肥是指特定功能微生物与主要

以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源

并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼

具微生物肥料和有机肥效应的肥料；

3.3.4普通有机肥：无添加功能微生物菌种；

3.4无机肥料

3.4.1主要成无机盐形式的肥料。所含的氮、磷、钾等营养

元素都以无机化合物的形式存在，大多数要经过化学

工业生产，特点：成分较单纯，养分含量高；大多易

溶于水，发生肥效快；常见的还有氮肥、磷肥，钾

肥、钙肥和复合肥等；

3.4.2无机肥料又包括掺混肥料、复混肥料、复合肥料、单

质肥料等；

3.4.3掺混肥料：又称配方肥、BB肥，是由两种以上粒径相

近的单质肥料或复合肥料为原料，按一定比例，经过

简单的机械掺混而成，是各种原料混合物：

3.4.4复混肥料：氮磷钾三种养分中，至少有两种养分表明

量的仅有化学方法和（或）掺混方法制成的肥料；

3.4.5复合肥料：氮磷钾三种养分中，至少有两种养分表明

量的仅有化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种；

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3.4.6单质肥料：指只含有一种植物必须营养元素的肥料，

如尿素、磷肥等；

3.5有机-无机复混肥

3.5.1是一种既含有机质又含适量化肥的复混肥。它是对粪

便、草炭等有机物料，经过微生物发酵进行无害化和

有效化处理，并添加适量化肥、腐殖酸、氨基酸或有

益微生物菌，经过造粒或直接掺混而制得的商品肥

料；

4职责

4.1农场基地职责

4.1.1农场年度肥料使用计划清单的制定：

4.1.2肥料采购申请；

4.1.3产品到货的检验验收；

4.1.4肥料入库后的储存管理；

4.1.5肥料样品的试用：

4.2采购部职责

4.2.1肥料供应商的选择和评估；

4.2.2肥料采购的实施；

4.2.3不合格品的处理;

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4.3种植管理部职责

4.3.1肥料年度使用计划清单的审批确认；

4.3.2肥料采购需求的审批确认；

4.4标准稽查部职责

4.4.1协助采购部对供应商的选择和评估；

4.4.2检测项目的制定：

4.4.3肥料检验结果的确认和使用放行；

5肥料的选择和评估

5.1供应商的资质

5.1.1商品性肥料供应商应具有合法资质，采购的肥料应国

家批准登记；供应商及其产品应满足如下基本要求：

1）企业营业执照、企业税务登记证复印件、组织结构代

码证；

2）肥料生产许可证（仅限于无机肥）和（或）肥料经营

许可证、肥料登记证、检测报告等；

3）其它法律法规要求的资料；

4）对于有机种植使用的商品有机肥需提供有机评估报告

或有机肥工厂提供的有机配料和加工工艺证明材料；

5.1.2有机肥原料无供应商的资质强制要求，如搜集的粪

源、秸秆、食品废弃物等；

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5.1.3优先选择规范性好的供应商作为合格供应商；

5.2产品的选择

5.2.1依据作物种植方式不同，肥料选择范围应被限制；有

机种植，仅使用有机标准推荐使用的肥料参照

(GBT19630-),标准中禁用物质严禁选择和使用；

5.2.2肥料的选择还应考虑作物的营养需求、土壤的营养含

量、作物的吸收能力等因素，确定农场作物的需肥计

戈U,如需要的营养元素、数量等；所有肥料产品的选

择都应具有胜任能力的技术人员的制定，技术人员应

结合农场的实际情况，制定本农场肥料使用计划，该

计划清单应每年更新一次，制定的作物营养肥料需求

计划清单应被种植管理部批准认可；

5.2.3负责制定和审批肥料使用计划清单和肥料采购的技术

人员应具备如下能力：制定肥料使用计划和肥料采购

申请的人员应具备3年以上农场技术管理经验，负责审

批人员应具备5年以上农场技术管理经验，且都接受过

相应植物营养、土肥等相关知识的培训和认可，熟知

植物营养的基础知识；

5.3供应商的评估

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5.3.1商品性肥料初次采购前，采购部组织相关部门或人员

对供应商的评估，评估的内容应包括供应商的资质、

规模、产品质量保证等因素；对于商品性有机肥料应

评估其原料来源、原料质量保证、发酵工艺流程、产

品的腐熟程度等（见附件），同时还应评估其肥源的

来源及其数量是否满足产品采购的需求量；

5.3.2非商品性有机肥（畜禽粪便等）采购，应从饲养场的

饲料来源及组成、饲喂方式，肥源的重金属含量、PH

值等因素评估，确保肥源可利用，且无重金属超标风

险；

5.3.3肥料质量评估应特别考虑重金属的污染，肥料的营养

成分含量等质量指标；

5.4样品的评估和试用

5.4.1为保证肥料的质量，现场评估人员应随机抽取适宜数

量的样品（混合样品），送至检测中心，若存在外包

检测,则由检测中心选择有资质的实验室进行检测：

5.4.2检测指标和项目应参照相应肥料的质量标准（见附件

肥料质量标准号）；

5.4.3必要时，应提供少量样品供农场生产部门进行小范围

试用，评估产品的营养效果、产品的溶解性等；

6肥料的验收和确认

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6.1肥料的验收

6.1.1农场人员在肥料到货后，检验确认供应商的基本信

息、产品信息，包括产品名称、产品营养配比、产品

的批次、生产日期等；

6.1.2检验确认产品的数量、标签和包装是否完好，肥料包

装袋上必须注明产品名称、养分含量、等级、商标、

净重、标准代号、厂名、厂址、登记证号、生产许可

证号标志，非商品性有机肥除外。对于数量不一致、

产品不一致、标识不清晰，应隔离单独存放，并反馈

采购部门；

6.1.3对于有机肥原料（畜禽粪便等）到货验收时，应检验

产品的水分含量，并依据合同确定的水分含量要求进

行验证，若超过确定的水分含量要求，则应进行扣重

处理；

6.1.4每批肥料由基地人员感官验收后，应依据标准稽查部

制定的检测频率和检测项目对产品进行取样检测，样

品测试申请递送至标准稽查部，确认检测项目，样品

送至检测中心，若存在外包检测，则由检测中心选择

有资质的实验室进行检测；

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6.1.5对于商品性肥料新供应商：连续抽检20批次，以到货

日期为设定批次，相邻日期到货仍视为同一批次，此

处连续批次为海亮所有自属农场和合作农场总累加批

次，分产品类型。若出现2批次以下产品不合格，则应

对供应商提出警告，产品退货：若出现2批次以上不合

格品，则应暂停供应商资质，由采购部组织相关部门

对供应商进行再次评估；

6.1.6对于商品性有机肥非新供应商：前20批次未出现不合

格品，则在今后采取50%抽样频率进行取样检测监

控；对于出现2批次不合格品的供应商，则依然采取

100%抽样频率进行取样检测监控，直至连续20批次无

不合格品产生，后采取50%抽样频率检测监控；若后

续50%抽样检测出现不合格品，则马上恢复100%抽

样，直至连续20批无不合格品产生，再实施50%抽

样；

6.1.7自有养殖场产生粪源，无需检测;

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6.1.8对于外购非商品性有机肥，优先选择具有一定规模的

供应商，牛羊等草食性畜禽粪源每200方取样检测一

次，猪鸡非草食性畜禽每100方取样检测一次；若连续

检测10次，无重金属残留等不合格品被检出，经供应

商评估，风险可控较低的供应商取样频率可递增性增

加（每次递增100%）,牛羊粪源最大量不能超过1000

方一次，畜禽粪最大量不能超过500方一次；若检测超

标2次，则恢复原始取样量：

6.1.9外购有机肥粪源取样方法：每装运车辆或批次进行取

样，每次取样应至少覆盖5个点，每个点取样1公斤，

后进行混合，混合后留1公斤小样，即每装运车辆或批

次取1公斤混合小样，原料累加到设定取样量时，将所

有小样进行混合，混合后留1公斤大样，此大样作最后

检测样，送至有资质实验室检测；

6.1.10农场基地在每批肥料到货后都应保留一份样本，以待

检测：

6.2肥料的确认

6.2.1农场人员对其供应商信息、产品信息、数量、包装、

标签等验收确认后可办理入库，但尚不能够使用；

6.2.2每批产品经过检测待标准稽查部认可确认后，方可投

入使用；

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6.2.3对于现场检验或后续检测出现的不合格品应暂存，且

张贴标识，严禁使用；

6.2.4计划外采购，对于来自新供应商则必须检测，来自非

新供应商可直接采购使用，事后检测；

7肥料的储存

7.1储存要求

7.1.1无机肥储存区域应有覆盖，避免阳光、雾气或雨水等

气候因素影响。使用塑料覆盖物应基于肥料类型、天

气状况、临时储存时间等因素，确保肥料不会分解、

融化、淋湿等；石灰和石膏肥料可在施用前1~2天存

在田间；

7.1.2无机肥储存区域应清洁干净，仓库内无废弃物、鼠

害、渗漏和泄露物；

7.1.3无机肥储存区域应干燥，通风良好，防止雨淋，避免

储存密度过大。不可直接存放在地面，应采用托盘或

支架方式储存产品；

7.1.4无机肥的储存应考虑肥料的类型，酸性肥料碱性肥料

应保持适宜的间隔，避免互相影响，如硝铉、碳酸氢

筱、氯化锌等酸性肥料不要与石灰、草木灰等碱性肥

料堆放在一起，或混杂施用，免得发生化学变化下降

肥效；

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7.1.5对挥发性强的肥料，如碳酸氢钱，要紧密包装封存。

如果包装袋漏缝或破损，应及时补好；

7.1.6无机肥的储存区域远离水源，至少与水源地保持25米

的距离，避免对环境的污染；

7.1.7对吸湿性强并易燃的肥料，如：硝酸镂，要留意放置

于凉爽处，底下用圆托盘垫上，不要和柴油、酒精、

纸类等物品放在一起。同时也要留意防火。化肥一但

吸湿结块，不要强烈敲击，免得发生爆炸，搬放时要

避免强烈震动；

7.1.8无机肥、有机肥的储存应与植物产品和植保产品分开

储存，避免相互影响；

7.1.9有机肥的储存和发酵加工场所应无泄漏，远离水源25

米，四周无渗透；

7.1.10农场建立肥料的出入库管理制度，对入库肥料识别和

登记肥料供应商信息和产品批次信息，出库记录应识

别使用区域、使用数量等信息；

7.2不合格品的处理

7.2.1经检验或检测，对于判定为不合格的产品应在仓库内

隔离单独储存，且张贴显著的标识，避免误用；

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7.2.2所有不合格品应有采购部等部门门与供应商商讨解决

措施，在解决之前都应暂存在储存库中或其它制定储

存地点；

8参考文件

8.1《供应商管理制度》

8.2《综合农场保证及遵循标准-作物基础》

8.3《有机标准-CRT19630-》

9附件

9.1肥料产品质量标准

标准号标准名称标准号标准名称

NY525-有机肥料GB21633-掺混肥料

NY884-生物有机肥GB15063-复混肥料（复合肥

料）

GB18877-有机无机更混肥GB2440-尿素

GB20412-钙镁璘肥GBT10510-硝酸磷肥、硝酸磷钾

肥

GBT20937-硫酸钾镁肥GBT17420-1998微量元素叶面肥

NY1428-NY1107-

微量元素水溶肥料火量元素水溶肥料

NY1106-GB/T17419-1998

含腐植酸水溶肥料含氨基酸叶面肥料

NY411-NY/T797-

固氮菌肥料硅肥