仓库管理制度合集15篇

仓库管理制度合集15篇

仓库管理制度1

仓库管理规章制度

一、库管员每日认真盘查仓库所有的.物品，认真登记入库清

单及支出清单。

二、凡有员工来须用物品，需认真填写仓库领料单，由经办

人签字，班长签字，生产部签字，确认无误方可领出。并保留仓

库领料单，以便抽查、盘库。

三、不得冒领，多领，错领，库管员对于仓库内常用的物品

多少采购合理规划，摆放整齐，以书面报告形式上报生产部，由

生产部安排采购。

四、仓库内不允许员工私自进入，员工需要领料在门外等候。

五、安全用电，注意防火，工作结束后，认真仔细检查后，关

闭门窗，断掉电源，方可下班。

六、若库管人员有事或休息，可由生产部门安排值班或替班，

但双方需交接清楚，对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。

七、库管人员如有违规违纪，生产部可以处罚50~100罚款,

对于情节严重的辞退工作并移交公安部门。仓库管理制度2

第一章仓库制度总则

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本

公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公

司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物

资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

第二章仓库管理细则

一.面辅料收货及入库制度；

(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应

重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓

库主管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放

面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进

行整理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的'需要当天确认数量、放至待

检区；检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货

单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否

相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到

相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里,

并明确储放位置。

第三章入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、

尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库

主管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照

已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、

规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将

到货日期及实收数量填记于相关单据上；

第四章出库制度

一、配货员根据系统的配货单或铛售订单，进行配货出库，

其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐

全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒

发；

二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，

配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，

在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确

保仓库货品的准确率；

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联

系方式等方可发货;

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

L严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，

定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5,严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

第七章卫生管理制度

一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及

仓库内的空气清新；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清

洁。

第八章安全事项制度

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安

全生产管理；

二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联

系维修人员维修

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠;

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全

隐患。仓库管理制度3

总则

仓库是物资供应后勤保障体系的一个重要组成部分，是企业

各种物资周转储备的环节，同时担负着后勤物资管理的多项业务

职能。其主要任务是：保管好库存产品（物资），做到数量准确、

确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、加速资金

周转和提高生产工单满.足率C

根据生产车间需要和车间设备条件统筹规划，合理布局、合

理储备；内部要加强经济责任制，进行科学分工、现代化运作，

形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，

应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

通过颁发合理的仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作

业行为，通过合理的措施起到激励和考核人员的作用。并根据仓

库实际情况，加强产品输送和后勤保障，完善现代化科学管理，

提高车间工单满足率。

仓库管理事项

一、产品及物资的储存保管

1.产品及物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和

用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量

大的单区堆放，周转量小的另行存放，物资及产品存储以分类和

规格的次序排列编号，分区的以分类定位编号（适用ABC分类法）。

并根据本部产品及物资情况

实施。

2.产品及物资码放的原则是；在货位合理安全可靠的前提下,

根据产品及物资的特点、型号、品质、规格整齐摆放，必须做到

过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

3.仓库保管员对库存、代保管、待出库物资负有经济责任和

法律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓

库储存物资及产品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员

不得采取“赢时多出，亏时多扣”的违纪做法。

4.保管物资及产品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保

管尝试处理，加强保管措施，达到公司要求，勿使公司财产发生

保管失责损失。同类物资产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，

留有回旋余地，提高工作效率。

5.仓库责任区要严格实施保卫制度，禁止非库房工作人员擅

自入库取货。产品物资存放区域严禁烟火，明火作业需经保卫科

批准。保管员要懂得必要的安全防火尝试和熟练掌握消防器材。

6.物资入库后，在做到不同类别、性能、特点和用途的分类

码放后，还要做到“二齐、三清、四号定位”的标准。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

C）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

二、仓库安全卫生管理

1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将

工作区域内使用的物料、设备、办公用品，按指定区域进行整理。

达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.卫生工作可在空余时间和每天下班前进行。

3.考量物资及产品区域摆放是否合理，并做到合理摆放和规

划做到整齐美观。

4.每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全

原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

5.门禁管理，非仓库工作人员非特殊情况谢绝进入仓库存放

区及办公区域，如需要进入需予以登记。

6,仓库产品及物资存放区域内严装明火和吸烟，发现一例立

即报告处理。

7,熟练掌握安全、防盗基本常识。掌握消防器材应用。做好

四防“防火、防尘、防水、（潮）、防盗”

8.物料及产品品质维护，在物料及产品收发货、点数、借料、

摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库储存安全原则，防止

物料及产品损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。

三、仓库管理员章程

1、仓库工作人员应该培养良好的’工作习惯和工作作风，形

成良好的工作态度。

2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的

工作态度和作风。

3、对公司下达的工作任务无特殊原因，必须在规定的时间内

完成，且保证工作品质。

4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不

得在工作期间大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间脱岗。不得做与工

作不相干的私人事物和会客。

5、对于工作中适用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管、

细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行等价赔偿。

6、仓库人员要保守公司商业机密，爱护公司财产，发现异常

问题及时反馈。

7、严谨迟到早退，无故旷工，如有特殊情况需向上级领导说

明。

8、严禁出现消极怠工，同事间相互排挤，制造矛盾等不和谐

因素。

9、仓管员应熟知自己的工作职责，熟练本部门的工作流程,

衣着应统一整洁。

10、电话接听，在电话铃声响过三声后接起电话，并报出所

在部门。（您好；—部）

11、工作中积极配合、有责任心，尊重并服从上级领导安排

且态度端正。

12、正常休息，需提前向上级领导报告或相关人员代传；擅

自休息的按旷工处理。

13、上班第一时间内把所辖卫生区打扫干净，同时做好办公

室卫生。认识到打扫卫生是每一个库管员的义务。也是每个管理

员的职责。

14、下班要做好各项安全检查工作，如；门窗、灯及电脑和

电源开关。

15、仓库管理应有专人负责。仓库保管人员除了允许相关的

上层领导人及特殊工作情况以外；无批示禁止闲仓库管理制度4

一、目的和原则：

1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规

范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资

安全准确，提高管理效率，特制定本制度。

2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。

二、适用范围：

本办法适用于万地欢乐城。

三、内容：

（一）物资的验收入库

1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规

格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员（验收人员）对质量

检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。

2,对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收

人员,采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联

做请购报销凭证。

3,库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a未

经领导批准的采购;b与合同计划或请购单不相符的采购物资；c

质量不合格、不符合使用要求的'物资;d其他与要求不符合的采

购物资。

4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到

现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入

库单。

（二）物资的领发

1.库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经

手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”

的原则领发物资。

3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓

库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写

请购单，经部门领导核准审批后交采购人员及时采购。

4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5.公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入

调出部门双方签字确认，及时做好账务处理C

6.以旧换新的物资一律交旧领新。

（三）物资退库

1.由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续,

退库单须经办人员签字确认。

2.废旧物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查检

后，入库做好记录和标识。

（四）物资保管

1.物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混

放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用

的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用

的东西则应得远些（如集中放在仓库某处）。

2.库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账

卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原

因予以纠正，保证账实相符。

3.对办公用品、保洁用品、工程坳资等整理编号，同时将物

资进行汇总归类。

4.每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，

财务每年不少于2次全盘。

（五）台账管理

1.建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格

型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量

及备注等，单个物料的计量口径要一致.

2.台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。

3.每天根据出入库情况及时、准确地做好台账登记。

4.严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，

计算准确，不得随意涂改。

（六）其他规定

1.定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，

单独列表上报（按不同物品、不同保质期限）。

2.仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准,

并办理外借手续。

3.库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。

4.库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。

5.因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担

相应的经济赔偿。仓库管理制度5

1、科长的领导下，负责本科所用各种材料领发，公用工具的

保管工作。

2、守纪律，不善离工作岗位，热情服务。

3、格按照科规定的工具管理，材料发放制度进行工作，对班

组、车间使用的'材料必须车间负责人签字后才能发放。

4、严格遵守各项规章制度，严把发放关，努力降低材料消耗。

5、负责库存、领发及外借工作的登记造册，所有工具，一律

建帐，做到帐、物相符，借出工具要及时收回以免丢失。

6、用工具齐全，完好，清洁卫生，及材料放置整洁。

7、每月清查核对一次库存工具的数量，将工具使用、损坏及

材料消耗情况以书面形式向科长汇报。仓库管理制度6

一、防火

1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及

易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火

器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的

保管员，每人每次处罚50元。

3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在

本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门

调换。

一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携

带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器

带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须

立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。

违反规定，每人每次罚款30元。

4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册,

建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月

15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是

否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，

记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换

或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚

仓库主管50元。

5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入

职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽

快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一

次，处罚仓库主管50元。

6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思

想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火

灾隐患，督促仓库防火措施落实。

7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理

等公司领导，必要时拨打消防队电话H9

二、防水防潮湿

1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、

排气口等部位是否存在漏雨、进水隐息，应特别检查仓库墙壁和

地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或

防护。

2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防

止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆

放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

三、防盗

1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓

库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开

之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管

指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意

分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所

有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执

行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库

大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最

低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重

处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、防毒害

1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者

每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。

2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和

实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请

总经理批准后实施。

3、严禁宠物类动物进入仓库。

五、防过期变质

1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须

贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先

使用。保管员要对每批物品的'保质期做到心中有数，严防超过保

质期而变为废品。

2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指

定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指

标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管

汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放

指标抽查、过问，并立即解决有关问题。

3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货

原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对

每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期

的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过

保质期而变为废品。

六、安全用电与节能

1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、

维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电

器。

3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖

电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

七、仓库环境卫生

1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、

货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其

重要。

2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到

“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位

浪费，同时注意预留消防通道。仓库管理制度7

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，

对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来

检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验

收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的.区域并作好

标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工

作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的,

保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无

误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时

须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及

具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必

须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多

发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发

货。

4、缝纫机配件领用仍参照20_年3月份关于《加强缝纫机

零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放

应符合5s管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物

资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管

领导。仓库管理制度8

1、仓库负责人不定期抽查物料的仓储情况、环境条件、有无

错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象，发现问题，及时解

决。

2、保管员应经常对库存产品进行检查和整理，发现变质、发

霉或标识脱落等现象应及时向上级报告，及时处理。对有保质期

的产品要防止失效。物资距保质期不到一个月（含）前应报验，

检验合格后才能发放。

3、仓库保管员根据物资入库、出库、存储情况做到日清日结，

保持账、卡、物相符，每月仓库组织一次盘库，盘库情况汇报部

门负责人，年末应配合财务部搞好年终盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁；仓库内严禁烟火，生产用油

料、化学药品等易燃易爆物品应单独设存放区，且配备足够的消

防器材等安全防护器具。

5、入库物资应按品种、型号上货架或货位，按区域整齐摆放

并予以标识，保管员每天做好仓库卫士打扫、存储物资检查等工

作。

6、仓库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制

度发放物资；根据销售计划，做好成品出入库工作。

7、保管员在月末结账前要与各相关部门做好仓库物资进出的

衔接工作，各相关部门的'计算口径应保持一致，以保障成本核算

的正确性。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

分管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发

现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或

损坏等），应及时向部门负责人汇报。

9、物资（成品除外）允许范围内的磋差、合理的自然损耗所

引起的盘盈盘亏，年盘存时统计上报，以便做到账、卡、物一致。

10、保管员调动工作，必须办理交接手续，移交中的未了事

宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门负

责人见证，双方各执一份，报部门负责人存档一份，事后发生纠

葛，仍由原移交人负责赔偿，但能够证明系由接收工作人员造成

损失的除外。对失职造成的损失，除按原价赔偿外，还应给予纪

律处分。仓库管理制度9

一、考勤、同车间考勤

二、仓库工作安排

1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要

及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决,

当时没能解决的问题优先解决。

2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手

机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱

护厂里财物，工作时要保护好自我的工具，如损坏要以旧换新。

对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、

胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集

中收回，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如

需在墙上或纸箱上标明产品名称时，必须要字渍清晰、字体工整、

大小一样。

3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、

团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作必须要

按时完成。

4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

三、各工序人员的职责范围

1、内勤人员

①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的'

规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时必须要简章清楚。

②平时要检查好货物的库存情景，数据要准确，与其它生产

部门协调工作时要书面记录。

③记录每一天的发货车次情景，姓名时间，每周一问询一次

车辆有无违章记录。

④午时货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错

货物、记错发货信息、丢失单据的情景，第二天向客户发信息通

知接货信息。

⑤客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位，在

中午上班时，或是会上交于外勤人员。

⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚C

2、仓库整货人员

①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库

数量，平时要注意货物排放位置。

②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。仓库管理制

度10

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、

技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行

可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、

公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科

室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的'工程技术人员进行现

场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产

帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作

规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员

使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转

到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序

办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开

调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆

卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由

总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。

互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50虬

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及

时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、

培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人

员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡

实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人

进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械

科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落

锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如

需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及

时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不

得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除

故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使

用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，

轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，

由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器

带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序：

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备

购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报

设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。

同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企

业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、

议标采购。

医院整体规划一科室书面报告一总务科寻价一上报一论证一

院领导集体研究决定一议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程

序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，

需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后

方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管

院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表“f药械科核

查f相关科室确认f主管院长审批f院长审批f优质低价采购f

交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”一主管科室

同意一主管院长审批一院长批准f优质低价采购一办理出入库手

续。仓库管理制度11

一、目的

通过制定仓库的强度制度及操作流程规定，指导和强度仓库

人员的浓度工作强度，对体积浓度工作强度起到硬度浓度。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

（一）、工作要求：

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的

出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好

保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手

续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，

要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度，确保仓库和强度安全

浓度，库容整洁，通道畅通。

5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门

窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体

积浓度物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓店内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同

意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

（二）、日常管理

1、合理设置强度物资的浓度。严格按有关强度规程进行日常

操作，对强度发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数

据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需浓度,

使体积物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先

将申购单及原始强度核对是否浓度（体积、规格、质量浓度是否相

符）。其次再与原始强度和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、做好各类物资的,强度核查工作定期盘点。库存物资清查

盘点中强度问题和差错，应及时查明原因，并进行强度处理。如

发现浓度失少或因强度上的硬度（如体积、受潮、生锈、老化、变

质或浓度等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准

后才可进行处理，否则强度不准自行调整。

4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放，物

资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行浓度存货整理，对体积浓度较长，逾期失效等不

良存货，上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同强度及其浓度，结合仓库条件货物摆

放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧

毒等强度，应跟其他货物区分管理仓库管理制度，并在该区标示

警示标语。

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃

住在库，保证物资材料强度库体积浓度。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑强度相结合，每日

终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合

会计，核对单据，做到帐物相符。仓库管理制度12

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材

料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值

易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗

材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室

所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不

得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得

自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的'原则按需申请领取医

用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每

半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主

任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主

任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准

后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库

验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表

开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后

凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生

详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准

后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、

使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止

购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用

耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规

定进行处罚。仓库管理制度13

第一节总则

1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、

出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和

通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工

具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到

当日详加验收。入库验收：

（1）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、

供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容

（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对

实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（2）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不

符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知

相关部门C货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经

领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入

库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行

承担相应责任。

（3）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量

问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或

退货。

（4）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新

入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公

司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实

际借领人照价赔偿；若零附件遗失或入全时，则应由借领人依据

货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库

单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签

字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），

登记入库台账，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不

收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三节保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓

库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量

小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架

的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,

根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明

堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有

经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保

管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报

批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多

送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强

保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋

余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，

仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用

零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以

借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物

品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物

品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因°

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库

严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防

器材和必要的防火知识。

7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

8、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具,

应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节出库管理规定

1、出库验收：

(1)销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传

真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等

内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、

确认。

（2）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借

条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管

人员。仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可

发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。

（3）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。

金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字

同意后，方可借出。

（4）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若

无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出

库记录本》上登记，以便核查。

（5）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回

后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将

已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

（6）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自

提自发！

2、交货期限：

（1）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日

出库。

（2）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销

售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货

到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户

取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存

货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五

不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单

相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手

续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不

发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库

的领导查看。

第五节发运管理规定

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出

库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签

字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护

措施，以防止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一

律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆

绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸长包装，避免客户当作废弃

物品丢弃。

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员

须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。

（5）发送快递，必须附有清单壹份，相关人员在清单上签字。

发货人员并在《快递记录本》登记。

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天

订购适合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的，按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一

切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，

并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物

损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由

订购客户出具收货指定通知单，其《旧库单》应经销售部主管核

签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依

其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的'，仓库若因

库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，

并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货

时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手

续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于

交运同时办理入库手续0

7、若因工作失误，发错货物或发缙地方，造成经济损失。相

关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济

责任，并视情节轻重处以-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、

客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50队客户另行约定

的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关

业务人员（主管）洽商。

9、承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填

写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。

(3)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物

交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准

备收货。

10、物品的交运：

(1)物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同

时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物

品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客

户签收回联由公司指定专人妥善保管。

(2)客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装

载后，承运人(客户)应在《出库单》上签字，并注明“自提”字

样。

(3)物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单

据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便

于查对和月底复核、结账。

11、发货通知：

(1)货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话

方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货

运公司的情况。

(2)如因未及时通知对方造成货坳遗失，由相关责任人承担

全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。

12、运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审

核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细

表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期

送达或相关异常签收（如货物损坏等情）兄），均依合同规定罚扣运

费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对

其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公

司和运输方式。

（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必

须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常

规”者公司将严肃处理。

第六节退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。

（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完

好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。

（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》

签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应

在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签

字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，

报采购部入账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，

主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月

中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不

定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是

否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检

查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘；经常对出库率频繁、出库量大的物品进行

自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财

务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品

质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人

员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管

呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全

部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。

若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当

造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移

交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通

库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上

汇报上级主管和采购部门。

10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原

因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。

第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未

经批准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并

要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓

库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意

的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消

防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备C

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着,

冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火

势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经

常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，

做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，

加强防患意识。

第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00下午：13：

00-18：00以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门

的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流

部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完

成后方可下班或休息。

2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不

得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时

间占线。如有违反，视情节轻重处以30元TOO元的罚款，或警

告、记过等处分。

3、通讯管理规定：

（1）星期一到星期日8：00—21：30手机保持畅通。

（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一

次扣款50元；月累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严

重者，取消当月岗位津贴。

第十节奖惩管理规定

1、奖励规定：

（1）全年发货无错