学校后勤管理工作指南

学校后勤管理工作指南食堂、商店一、食品采购索证制度1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。二、食品采购验收制度1、坚持由验收员和食堂相关责任人多人验收，有验收入库记录，做到每入必录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。2、复核员要根据采购员两人签名的原始进料单复核数量，验收员、复核员两人签名，并48小时留样。3、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。4、定性包装食品的验收五要素：一看：看包装是否有厂名、厂址、日期（生产日期和保质期）。二查：查包装上内容是否与检验报告内容相符。三验：验食物外观有无破损、污损、变形、杂物、霉变等。四闻：气味是否有异味。五摸：手感是否有异样。5、非定性包装食物的验收四要素：一查：是否有腐烂、霉变的食物；二闻：是否有异味；三摸：手感有无异样；四看：蔬菜是否新鲜。三、库房管理卫生制度1、库房实行专人管理。做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出，任何人员不私自动用库房内的物品。2、遵循“先进先出、易坏先用、疑坏不用”的原则，定期检查和处理变质或超过保持期的食品，尽量缩短储存期。3、食品原辅料入库前必须严格检查验收，发现有感观异常、腐败变质、无检验合格证明、无供货票据及不符合卫生要求的食品不得入库。4、坚持出入库登记制，定期查看购货时间、品名、数量、地址和供货单位，准确掌握库存量。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。5、定期检查冰箱、冰库等保鲜设施，按时清理和除霜，做到无血水、无冰渣，确保食品冰藏要求。6、库房内严禁存放灭蝇、灭鼠药、农药等有毒有害及非食品用品和个人生活用品，以防食品污染和中毒。7、食品原辅料须隔墙、离地、分类（库）、加盖和设置标志有序存放，食品添加剂须设专柜保管。食品与非食品不得混放或混装；食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。8、保持库房清洁、通风、干燥，控制室内温差，定时通风换气，每天清扫，做好“六防”（防蝇、防尘、防鼠、防投毒、防火、防盗）工作。四、账务、资金管理制度1、伙食团、小卖部经营坚持“收入合法、支出合理、月清月结、保本经营”的原则。2、伙食团、小卖部帐务实行收支两条线管理；不得设立帐外帐。第二节学校财经管理制度为了规范学校的财经管理，充分发挥有限的资金为教学服务的作用，本着开源节流的指导思想，学校制定如下财经管理制度。

1、财经审批

执行财经审批一支笔制度，学校所有使用经费，都必须经校长审批后才能报帐。

2、报帐员

学校按上级文件精神设报帐员一名，主要职责是

（1）、严格按上级文件精神和财务核算中心的要求，做好各种财务表册，报校长审批后，再报中心。

（2）、管理并使用好备用金。严格按中心要求，做好报帐手续。

（3）、帮助校长把好财务审查关，对弄虚作假或者手续不齐的帐目坚决不报。

（4）、按总务处的分工，做好其它后勤工作。

3、购物申报

学校所有购物都由后勤处负责（除特殊物品如电脑配件等由专职人员购买外），学期初，后勤处按照校长的要求，根据学校教育教学和后勤管理的需要，提出所购物品清单，报校长批准后按有关规定及程序进行采购。

平时急需物品和临时用品，由使用者向后勤处提出购物要求，报校长批准后，由后勤处负责购买。学校不允许在外赊欠物品。4、收费和管理

开学收费由班主任协助后勤处做好收费工作，所收费用及时上交财政专户。每月月底，报帐员必须向校长汇报一次学校本月经费收入和支出的具体情况。每学期满，学校向教职工公示经费收支情况。学校采购制度1、后勤处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。2、教学设备及专业技术用品，由所需部门申报，经校长审批同意后按有关程序采购。3、各种大型活动的纪念品、奖品学校决定后由后勤处统一购买。4、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交后勤处采购。5、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交仓库保管员验收、签字，并由仓管员记帐入库。6、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。7、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向后勤处及校长申请，经同意后方可购买。8、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。9、实行定时集中采购制度，后勤处根据批准的采购计划，每月集中2-3次；采购时，应有二人以上参加。采购大件物品或数量较多、合计金额超过两仟元以上的，应有其它处室人员同行。10、后勤处定期（原则上每季度一次）公布物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受教职工监督。

11、后勤处（保管室）应建立实物帐册，财务室建立财产清册，每学期共同核对一次，并把核实结果向全体教职工通报。学校公物管理与维修制度1、学校实行严格的公物管理制度，建立层层责任制，学校所有公物责任到人，并与经济挂钩，促使师生管理好学校公物。学校各室负责人、班主任为责任人。2、各室负责人负责在公物登记表上登记该室的一切公物。交后勤处一份，然后后勤处负责人审核，并由各室负责人签字，以此作为学期末公物清理的依据。3、教师办公室，教室、学生寝室的公物管理落实到相关责任人。班主任、任课教师、学生层层管理，做到人人管理，件件落实。4、各室的锁、钥匙