瑜伽馆(可行性计划书)

伍雅瑜伽馆可行性报告丁胜伍雅瑜伽馆可行性计划书伍雅瑜伽健身服务有限公司二0二一年一月一日目录项目概况市场分析产品服务项目实施战略规划营销规划财务计划盈利模式风险规避组织管理项目结论一．项目概况：1.1项目基本信息:项目名称：伍雅瑜伽修身养心馆启动资金：40万元主要业务：瑜伽、舞蹈、健身、保健、美容、减肥、排毒、修身养心公司选址：湖北省松滋市新江口镇XXXX路XXX号主要经营范围：健康美身管理咨询；瑜伽、舞蹈培训；健身、美容、保健、减肥、排毒、修身养心培训服务；电子书和音像制品制作与销售；瑜伽、舞蹈技艺研习（非学校类）；健身器械、保健食品、精油、茶产品、美容美体产品、农副产品的购销；护肤品、化妆品、健身器材、滋补类中药材、日用品、环保卫生用品的购销；美容仪器产品的技术开发、技术转让；美容设备的租赁；健康信息咨询；养生技术的开发、技术转让；香薰、精油芳香类产品的技术开发；美容美体产品、保健用品的研发、销售；1.2项目特色：伍雅“瑜伽修身养心”馆，集“天然美身、身心美身、养心美身”于一体，通过食养、药养、瑜伽、舞蹈、修身养心等丰富多样的养生技术。达到“阴阳平和，脏腑协调，气血畅达”颐养生命、美容美体、增强体质、预防疾病，延年益寿的目的。二．市场分析：2.1行业状况：瑜伽馆：在全球体育市场，女性已成为体育消费中最强劲的增量。被视为“她经济”典范的瑜伽产业，如今已成为全球体育产业中增速最快的细分领域之一，涌现出CorePower瑜伽、lululemon、PurYoga、SPACEYOGA等国际知名瑜伽品牌。瑜伽行业数据统计指出，我国瑜伽市场渐成规模，截止到2019年，行业市场规模为322.1亿元，同比增长20.7%。预计2020年，瑜伽行业市场规模接近400亿元，达到1250万人。瑜伽保健服务体系建设和美容美体业的发展，为推动中国“修身养心学”和“全民健康”事业发展具有重大意义。2.2松滋市场前景与预测：松滋市辖16个乡镇2个开发区,总面积2235平方公里，总人口100万人（其中：中心城区人口30万）。是一座集工业、农业、商贸、旅游于一体的新兴城市。截止2019年生产总值309亿元，同比增长10%，全市人均GDP达2.87万元。良好的市场环境激活了城市动力，促进了全市消费水平提高，致使约75万人处于肥胖状态，导致约15万人需要专业机构诊治的健康现状，其中女性7万人按5%接受瑜伽健身减肥，每人费用按2000元计算，产值达700万元。由此可见松滋市瑜伽保健业具有巨大的发展空间，市场前景广阔。2.3目标市场：主要市场：三十岁以上的老板，白领，政府人员，银行工作人员；25—45岁的女性，有中等以上的收入；追求健康自然的修身养心人群；颈、肩、腰、腿、痛等亚健康人群。2.4市场定位：瑜伽馆：用中端的价格，高端的服务，专业化的水平为客人服务，设计成金字塔赢利模式。也就是说，在赢利模式设计时，要组合不同的产品和服务，主要分为两部分：一部分是没有特色普遍性的项目，它们作为利润的金字塔底部分，这些服务大多是微利或不赢利的，比如舞蹈，服装等是很多馆都有的，也是一般人都能消费的，那么这部分价格就不能定的很高了，普通大众都能接受，而且比其他机构价格低又实惠，又能享受到好的环境。另一部分则是非常有特色和竞争力的项目，比如特色健身、养生茶、美容精油等这部分产品或服务有特色，客户对它们的认知利益应该要非常高才可以，它们作为金字塔顶，可以销售价很高，这样利润就有了。总的说来，“金字塔”赢利模式，就是既要有“暴利”的项目又要有微利的项目，既要有高端客户，又兼顾中低端客户，组合起来，分别对待，才能达到养生馆综合赢利。2.5竞争分析：2.5.1竞争因素分析：（1）竞争对手分析（松滋“瑜伽馆”约共20家，其中普通馆15家，特色馆5家）：普通馆：普通馆经营时间长，知名度高，信任度高，技术力量强，工作流程熟练，竞争实力强。但是，服务意识差，工作效率低，客户满意度低，盈利水闰低。特色馆：特色馆，靠亲朋好友推荐运营，知名度低，服务半径小，规模小，技术力量弱，竞争能力差，盈利水平一般。目前，我新公司成立，进入市场，虽然面临的竞争比较弱。但是随着业务的发展，本地现有企业、以及即将进入的大量外地公司和本地潜在企业，公司届时将面临着激烈的市场竞争。对此，本公司将加强同普通馆、美容美体店、按摩店、足浴店、高端会所、社区医院、瑜伽装备店、保健品销售公司等合作以及加强公司“瑜伽保健、修身养心、塑体美颜”特色产品的体验和宣传，提高品牌知名度、美誉度和竞争能力，抢占市场。同时应用新技术推出互联网客户监控和提醒系统以及远程培训系统，提高工作效率，强化公司市场地位。（2）替代产品分析：由于目前市场仅仅存在很少和本公司同性质、同样式的产品（瑜伽保健、修身养心、塑体美颜），大部分替代品因为技术及人才等原因，所以市场尚不存在对本公司较大威胁的替代产品。（3）潜在进入者分析：中国“瑜伽”发展空间较大，产品的需求量将以每年千亿级基数的需求和每年平均20%的行业增长速度向上发展。公司将通过优质服务和产品创新，依靠技术创新和品牌效应的不断发展来降低威胁。（4）供应商分析：由于绝大部分美容美体产品价格低廉并且大众化，公司通过公共关系维护及客户管理，保证采购时的大批量，所以公司能获取较大的竞争优势。（5）购买商分析产品的目标市场定位于老板，白领，公务员、银行人员、中等以上的收入人群和颈肩腰腿痛等亚健康人群，这些人群对价格的敏感度不大，讨价还价的能力较低，所以产品相对于顾客有较大的竞争优势。2.5.2竞争优势分析：（1）技术优势公司工作人员都是从事多年瑜伽的专业技师，对身体各部了如指掌，对健身质量有精准把握，做到妙手回春。能有效的应对来自各方的安全威胁。（2）价格优势整个“人群”分类、分级、分层；同类“普通项目产品”的价格按竞争定价法收取；“特色项目产品”按需求定价法收取，给予高性价比。（3）功能优势公司对于特色项目，及时通过互联网软件线上、线下互动宣传销售。操作简单、快捷方便，远程培训与指导。（4）特殊优势“瑜伽、舞蹈、修身养心、塑体美颜”独家运营。三.产品与服务:3.1主要产品：瑜伽、舞蹈、修身养心、塑体美颜、电子课件、瑜伽光盘、学员手册3.2次要产品：瑜伽咨询与服务，社区培训；瑜伽舞蹈与广场舞融合开发与推广服务；音像视频制作与抖音制作等销售；养生茶、精油、药酒、服装、装备；女士美容美体减肥；体质辩证、体检、咨询；保健养生产品、美容美体美肤产品销售或租赁。四.项目实施进度计划：根据项目可行性报告批准，确定启动项目日开始计算：选址、租房、公司注册，资质批准，招聘培训，厂房设计、施工，设备订货，设备安装和调试，主管部门验收，试运行到正式投产。计划2个月时间完成项目建设。项目项目建设实施进度安排表启动时间结束时间合计天数选址3公司注册3资质审批10招聘、培训6厂房设计5厂房施工7设备订货11设备安装、调试5试运行60五.战略规划：1、企业总体战略：核心价值：遵循自然、仁德至上、敬业报国企业使命：颐养生命、预防疾病，延年益寿企业愿景：以“现代健康养生学”为核心，发展生命健康产业，成为国际知名的现代健康养生集团企业精神：遵循自然、修身养心、福泽苍生、共享喜悦经营理念：诚信为本，追求卓越。文化口号：仁、德、善2、企业发展战略：短期目标（1-2年）：以松滋市为中心全力抢占华中市场。目标：形成现代化公司的雏形，为公司的进一步发展打下坚实的基础。具体将从以下五方面着手：•产品转化利用•市场推广•公司制度完善•公司管理运作成熟•公司的组织结构定型中期目标（3-5年）：进军全国市场，打造国内“修身养心”第一品牌。目标：最短时间内，此阶段本公司将大举进军健康养生产品开发与运用的选择性市场。公司凭借资本的优势迅速提高扩张的速度，实现企业全国的扩张和产业链的完善。重点从以下五个方面着手：•市场扩展•产品创新及包装，新品市场建设•技术创新及解决技术获得问题•公司的管理水平提高•管理信息系统的正常运行长期目标（5-10年）：巩固国内市场，开拓国际市场，打造国际著名品牌。目标：依托打下的成熟销售网络和忠诚度很高的客户群，以放射状向其他城市和国家逐步扩张，最终编织成一张能够覆盖“全球”城市的渠道网络。六.营销规划：1、项目营销策略：1）宣传主题：以“遵循自然、修身养心、福泽苍生”为宣传主题。 2）营销计划：市场营销分三个阶段，即市场进入“开发阶段”、市场“成长阶段”和市场“成熟阶段”。在不同的阶段采取不同的广宣渠道，销售方式和推广策略，以获得所期望的销售额。（1）市场进入“开发阶段”（1-2年）：主要通过多种营销渠道及广告宣传推广公司服务理念，树立品牌形象，全力攻占张家口市目标市场。目标客户群是美容店、高端会所、健身俱乐部、社区减肥店、商会、协会、高档茶室、高档店铺等。市场进入阶段以“遵循自然、修身养心、福泽苍生”理念普及为主要目标，在业务市场范围内大力推广公司理念及公司品牌，首先应重点开发目标市场所述人群。将公关策略和推广策略紧密结合，具体做法如下：公关策略和推广策略：由于新开业公司知名度低，首先在3-6个月内，做到松滋市新江口镇目标市场人群家喻户晓。随着市场开发的逐渐延伸，目标客户群逐渐放大。积极邀请“目标客户”来店参观与体验活动，重点围绕目标客户人群开展宣传活动。专业人员亲自进行技术演练，让他们切身体会到我店所带来的“遵循自然、修身养心”便捷服务方式。邀约客户及相关部门领导来店进行高峰论坛，提高人们对“遵循自然、修身养心”的认知，让大众逐渐接受我店的服务理念，了解我店服务给大家工作带来的便捷与安全。应用报纸、杂志、广播、电视、门户网站、搜索引擎、垂直网站、官网、网上场所、网友群、抖音以及电话沟通等，来巩固客户心中“我司的品牌形象”，贴近大众的生活，以这些广告形式对大众的生活理念进行冲击，让大众感受到服务就在身边，刺激其“修身养心”的欲望。主要的营销渠道：①人脉介绍；②客户单位走访；③网络、抖音、直播互动、电话；④人员“地毯式”行销；（2）市场成长阶段（3-5年）：由于在市场进入和开发阶段，公司服务理念已得到深入推广，产品的品牌形象已逐渐建立，市场知名度也有了很大提高，市场份额得到了很大提升。此阶段本公司将大举进军“健康修身养心”生产品开发、制造与运用的选择性市场。设立大区办事处，此阶段的目标为在全国范围内树立起“健康修身养心”第一品牌，进一步加大销售渠道、各种广告的投入，重点是电视、报纸、网络、抖音、直播的广告投入；同时每月在网络上定期举办公司冠名的知识竞赛活动，设立奖项，通过各种媒体在全国范围内进行广告宣传；在各渠道网点加强产品品牌的现场演示和促销活动。此阶段相比市场进入“开发阶段”增加3个项目，如下：合伙店：直营店：加盟店：（3）市场成熟阶段（5-10年）：通过前两个阶段营销计划的实施，我公司已积累了大量的现金流和原始资本。通过维持较高广告投入、促销活动、疏通销售渠道等方式来巩固市场。此时本公司已在重点城市打下了成熟销售网络和忠诚度很高的客户群，本公司将以此为依托以放射状向其他城市逐步扩张，最终编织成一张能够覆盖“全球”的渠道网络，在营销渠道方面形成公司自身的核心竞争力。2、定价战略：定价原则：产品定价主要考虑市场的需求与消费者可接受的价格，兼顾成本与技术问题，采取多档位价格定位的渗透策略，旨在获得更大的顾客群，开发及巩固市场以盈得较为丰厚的利润，在短期内收回投资成本，使资金回笼相对及时，有利于更好的进行开发和投资。定价方法：成本导向法：在初期采用此法，根据成本来确定初步的定价；需求导向法：在中期采用此法，根据市场的需求情况来确定定价；竞争导向法：在后期采用此法，因同行竞争激烈，可针对竞争同行的价格策略来进行定价。七、财务计划：1、资金来源与股比：1)公司由五人创业团队组成；前期资金，主要由四人共同出资，共40万元；2）股份比例确定方式：按出资额、技术、资源、管理等情况，协商划分股比；收益按股比分成。3）项目启动后，用公司净利润按年度，将出资额分批按出资比例返还出资人，直到返完为止，后期股比不变。如遇急需追加40万以内的投资，由初始出资人按初始出资股比追加投资。超过40万以上的投资，再另行商议。4）净利润分红：返还完出资人出资额后，公司根据净利润的80%按股比分红，按年执行；20%计提储备金。股东出资额（万）股份比例投票权备注伍XX10+技术+管理25%50%参与运营管理XXX10+技术+管理20%15%参与运营XXX10+技术+管理20%15%参与运营XXX10+技术+管理20%15%参与运营丁胜资源15%5%参与策划后期根据情况，将会寻求合作伙伴，扩大店铺的规模。2、投资规模：1）面积：200-300平方米左右2）布局：办公室：1间前台引导室：1间咨询室、接待室1间瑜伽厅：女1间。舞蹈室：1间休闲茶室和产品陈列区1间3）人员共7人：总负责人：1人专业养生技师：4人前台接待、行政、市场：1人收银、会计2人投资成本：项目内容金额（元）小计（元）备注房租费用5000050000/年（交一押一）200-300平米店面装修5000050000设备购置瑜伽设施设备20000138000体质辨识系统100000引导台1000家电空调音响10000收银系统2000电脑设备3000其他2000流动资金100000100000首期置货健生耗材500017000员工服装5000办公用品5000其他2000开业促销促销品、广告4500045000总计4000004000004、投资回报:1）主要产品第一年营业收入估算：本项目启动后，第一年营业收入主要是产品收入。松滋市中心城区人口30万，按75%亚健康及其中的5%需要瑜伽计算：11.25万人；每人费用1000元，测算11250万元，目前，松滋瑜伽馆20家，计算：各家来馆客户：5600人，月均186人，产值大约在560万元左右。瑜伽馆效益分析：（分三期）建馆开始营业后，第一期为投入期。需投入广告、宣传，让需要瑜伽的朋友对我们的特色“修身养心”馆有一个认知过程，时间为3个月。第二期为无回报期，此期开始有会员加入。各馆室开始正常运行，但收入与支出最好也只能收支平衡，此期为6个月。第三期为会员稳定期、回报期。此期各会员稳定，并不断有新的会员加入，散客户也会源源不断；瑜伽馆的效益开始大幅度的上升。第6个月以后的每月会以30-40%效益利润的增加。具体数字会与建馆投入的资金、场地、设施成正比，在此未祥列出。2）成本费用估算（人民币）：原材料按40元/人，年来店5000人，约占市场份额4.4%，按1000元/人收费，年产值：500万元；成本20万元。毛利润：480万元。工资及福利按产值的30%估算：150万元。其他费用：按产值6%计算30万元(共计：29万元)交通油费：4万元/年；招待费用：3万元/年；租金费用：10万元/年；办公费用：0.5万元/年；水、电费：2.5万元/年；营销费用：10万元/年；(行政公关费）总成本费用：200万元，其中成本：20万元，费用：180万元；净利润：300万元(不含延伸产品利润）主营业务收入及利润预测表：序号项目第一年第二年第三年合计1销售收入(万）500800104023402客单价（元）10001000100010003来店会员5000800010400234004材料成本(万）203241.693.65毛利润480768998.42246.46毛利润率96%96%96%96%7销售费用（万）1802703518018管理费用（万）29581282159财务费用（万）000010税前净利润(万）271440519.41230.411净利润率54%55%50%53%八.盈利模式:1）服务产品盈利：服务产品直接出售获利。在产品的经营管理中，始终以服务产品作为利润的产出载体，所有经营要素都围绕建立产品、服务差异化的核心竞争力而进行培植与配置。营销概念不断创新，使产品、服务能最大限度满足消费者需求，跟上市场创新步伐。2）美容、护肤、保健产品盈利：销售容、护肤、保健产品获取差价，增强企业的盈利能力。3）渠道盈利采用品牌加盟商合作的模式，收取加盟服务费，新产品技术转让费用，以及容、护肤、保健产品销售批发差价，充分发挥代理商在当地的资源优势，拉动产品销售，进而获得更多销售利润。4）品牌盈利努力塑造产品品牌效应，使消费者产生强烈的产品忠诚度，以品牌的魅力拉动产品的销售。九．风险与规避：1、投资资金风险与规避：但凡投资创业都有风险，我们刚刚跨进“修身养心”行业经营，对市场的把握不是很精准，运营可能有所欠缺。因此我们会脚踏实地，努力学习行业知识，积累经验；向专业人士请教运营，再加上我们有前期运营管理企业的经验，相信在一段时间的学习和积累经验后，很快就能适应新的行业与市场；我们一定会做大、做强。2、市场风险与规避：作为刚进入“修身养心”市场的企业，新公司的服务理念还没有被广泛接受，所以在进入市场前期，必然出现运营风险。本公司通过准确的目标市场选择与定位，与相关联的企业单位合作，借助广告宣传，服务体验演示，微信宣传，抖音直播宣传，互联网推广、公共关系营销等手段，来降低和规避这种风险。3、管理风险与规避：起步阶段，公司规模较小，员工数量不多，且本公司有一个团结的管理团队，此种管理风险较小。随着公司规模的扩大，区域市场的增加，合作伙伴的增多，管理的复杂程度将会增加，同时管理风险也相应地增加。针对这个问题，本公司设置了区域性组织结构，职责明确，奖惩机制科学，制度完善。对于合作伙伴，本公司将他们纳入本公司的战略当中，实施双赢的政策，以真诚的态度对待他们。以此来降低公司管理和经营风险。4、技术风险与规避：依托技术支持，以及聘用行业专家，不断进行产品和服务创新。所以刚开始阶段，不存在大的技术风险。但随着市场的快速发展，大量公司涌入和新技术的出现，会对现有的产品和服务形成冲击。但本公司会通过与多家公司合作，进行产品营销组合来加快产品技术升级与创新，来降低这种风险。5、竞争环境恶劣与规避：市场上存在很多的竞争对手，有竞争不是坏事，问题是彼此只会搞价格战，就会导致利润越来越低，只会贬低对手，攻击对手，让消费者对整个行业都充满戒心。针对这个问题，我们会想办法给产品更多的附加值，比如在我们的店里，会不定期举办各种培训讲座、各种活动等，给客户更多实用的知识，以诚待人，以专业知识和修身养心为导向，让客户信服你，然后产生忠诚度。来吸引顾客来维护公司品牌形象。6、团队风险与规避：为了维持公司团队的稳定性，公司将制定清晰的公司战略、愿景、使命，并让其了解其内容，从而产生责任感和使命感，融入到公司中来。同时，公司将制定合适的制度，使成员各施其职，各尽其能。并且随着公司效益的提高，将提高员工的工资待遇，使他们的利益与公司的利益更紧密地结合起来。同时公司将不断引进和培养优秀的技术人才和业务人才，来减轻员工离职给公司带来的损失。组织与管理：1、组织机构：公司开发建设与经营总体目标是：积极采用先进的销售管理理念以及优质的服务，建立当地首屈一指的现代经营管理模式，有效地指导具体操作。本公司组织机构采用总经理负责制，公司一切经营管理由总经理负责，下设产品部、市场部、综合部、财务部等部门，部门经理对总经理负责。（1）各部门主要工作和责任：①产品部：负责瑜伽、健身、美容美体类客户培训与指导以及产品开发与制作；②市场部：负责客户接待、市场拓展、渠道开发、活动策划和相关产品销售；③综合部：负责日常行政、人事管理、以及公共关系拓展与维护；④财务部：负责公司日常财务、税务管理和经营分析、投资分析工作。总经理（2）组织机构图：总经理市场部产品部市场部产品部财务部综合部注：劳动定员，根据业务工作需求确定。2、薪酬制度：薪酬设计原则：内部公平与外部竞争原则个人收入水平与其绩效表现相关；保障薪酬的行业与地区竞争力，结合公司战略定位，薪酬总体水平与行业内中高水平企业相比照3、人力资源管理宗旨：“通过满足员工关键需求，让员工创造出最大价值，打造激情团队”。4、公司福利制度：公司注重员工长远的发展和自我价值的实现，不断提升员工对公司的满意度，既要反映公平性，又要承认差别化。具体策略如下：人员激励：根据不同职务和工种，设置不同提成激励方案；超一年员工基本工