项目审核管理制度

项目审核管理制度1.前言本制度的目的是为了规范和优化企业项目审核管理流程，确保项目在立项、执行和结项阶段能够得到有效的审核和监控。通过严格遵守本制度的要求，可以提高项目的质量和效率，减少风险，实现企业发展战略的目标。2.适用范围本制度适用于企业内全部项目的立项、执行和结项阶段的审核管理工作。3.审核流程3.1项目立项审核项目发起人依据企业战略目标和需求，填写《项目立项申请表》并提交给上级主管部门。上级主管部门对项目立项申请进行初步评估，确定是否具备立项资格。若初步评估通过，将项目立项申请提交给项目管理办公室（PMO）。PMO负责组织项目评审委员会，由相关部门负责人和专家构成。评审委员会对项目提出问题和建议，并依照肯定标准进行评分。依据评审委员会看法和评分结果，PMO给出立项决策。批准立项的项目进入下一阶段。3.2项目执行审核项目启动后，项目经理依据项目计划和需求，提交《项目执行计划》给上级主管部门。上级主管部门对项目执行计划进行评估，并在肯定时间内给出批准或反馈看法。若项目执行计划获得批准，项目经理可以开始执行项目。在项目执行过程中，项目经理需要定时向上级主管部门汇报项目进展情况、风险和更改等。上级主管部门负责进行项目执行的监督和审核，确保项目按计划进行。在项目执行的关键节点，可以组织专家评审，给出看法和建议。3.3项目结项审核项目执行完成后，项目经理编制《项目结项报告》并提交给上级主管部门。上级主管部门对项目结项报告进行审核，确认项目是否实现预期目标。若项目结项报告通过审核，上级主管部门组织相关部门进行终审。终审包含对项目结果、本钱、质量、风险等方面的审核。完成终审后，上级主管部门就项目结项发表正式看法，并签署《项目结项决议》。项目结项决议作为项目的最终评价和总结，用于向公司内外部转达项目的成绩和经验。4.相关责任与授权4.1项目发起人负责填写项目立项申请，供应项目所需的基本信息和背景。遵守项目审核流程，搭配上级主管部门和审评委员会的工作。帮助项目经理和上级主管部门对项目执行和结项进行审核。4.2上级主管部门负责对项目立项、执行和结项进行审核和监控。对项目立项申请和执行计划进行评估，并及时给出批准或反馈看法。监督项目执行过程，确保项目依照计划进行。对项目结项报告进行审核，确认项目是否实现预期目标。组织项目终审，决议是否批准项目结项。4.3项目管理办公室（PMO）负责组织和协调项目审核和评审工作。组织项目评审委员会，对项目进行评估和决策。供应项目审核所需的模板和文档。监督和引导项目经理在项目执行过程中的审核和报告工作。4.4评审委员会由相关部门负责人和专家构成，负责对项目进行评审。对项目立项申请和执行计划进行审核，提出问题和建议。依照肯定标准对项目进行评分，给出评审看法。4.5项目经理负责编制项目执行计划和结项报告。搭配上级主管部门和相关部门对项目进行审核和监控。及时向上级主管部门汇报项目进展情况、风险和更改等。5.监督与掌控5.1内部监督上级主管部门负责监督和审核项目的立项、执行和结项。PMO负责监督和引导项目经理在项目执行过程中的审核和报告工作。相关部门负责人负责项目的制度执行和审核。5.2外部监督依据特定行业或法规要求，外部审计机构可以对项目执行过程和结果进行审核和监督。相关合作伙伴、客户和利益相关方可以对项目执行和结果进行评价和监督。6.附则本制度由企业负责人批准并正式发布，对全体员工具有强制性。对违反本制度的行为，将依据企业相关制度予以相应纪律处分。对制度改进和修订