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文档简介

物控工作流程一、制定目的及范围物控工作流程旨在提升物资管理的效率，确保物资的合理使用与有效控制。该流程适用于公司内部所有物资的采购、管理、使用及报废环节，涵盖了从物资需求提出到最终报废的全过程，确保每个环节都有明确的责任和操作规范。二、物控原则物控工作应遵循以下原则：1.物资采购应以实际需求为导向，避免过度采购和库存积压。2.所有物资采购需经过严格的审批流程，确保采购的合理性和合规性。3.物资使用应记录在案，确保使用过程透明，便于后续的管理与追溯。4.定期对物资进行盘点，及时发现和处理过期、损坏或闲置的物资。三、物控流程1.需求提出物资需求由各部门提出，需填写《物资需求申请表》，详细说明所需物资的名称、规格、数量及使用目的。部门负责人审核后，提交至物控部门。2.需求审核物控部门对各部门提交的需求进行审核，核实需求的合理性及必要性。审核通过后，物控部门将需求汇总，形成《物资需求汇总表》，并报送至采购部门。3.采购计划制定采购部门根据《物资需求汇总表》制定采购计划，明确采购时间、方式及供应商。采购计划需经物控部门及财务部门审核，确保预算合理。4.询价与比价采购部门负责对拟定的供应商进行询价，至少获取三家供应商的报价。对比报价后，选择性价比最高的供应商进行采购。5.采购审批采购部门将询价结果及拟定供应商提交至公司负责人审批。审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准及售后服务等条款。6.物资验收物资到货后，相关部门需对物资进行验收，检查数量、质量及规格是否符合合同要求。验收合格后，填写《物资验收单》，并将物资入库。7.物资管理物控部门负责对入库物资进行管理，建立物资台账，记录物资的名称、规格、数量、存放位置及使用情况。定期对物资进行盘点，确保账实相符。8.物资使用各部门在使用物资时需填写《物资领用单》，并由部门负责人签字确认。物资使用情况应及时记录，确保使用过程透明。9.物资报废对于过期、损坏或闲置的物资，各部门需提出《物资报废申请》，并附上相关证明材料。物控部门审核后，报公司负责人审批。审批通过后，组织相关人员进行物资的报废处理。10.反馈与改进物控流程实施过程中，各部门应定期对流程进行反馈，提出改进建议。物控部门负责收集反馈信息，定期召开会议进行讨论，优化物控流程，确保其适应公司发展的需要。四、备案与记录所有物资的采购、验收、使用及报废过程均需留存相关记录，包括《物资需求申请表》、《物资验收单》、《物资领用单》、《物资报废申请》等。物控部门应定期对这些记录进行整理和归档，以备后续查阅。五、物控纪律物控工作应遵循以下纪律：1.各部门需严格按照流程执行，未经审批不得擅自采购或使用物资。2.物控人员应保持公正、客观的态度，确保物资管理的透明性。3.任何部门或个人不得私自挪用、占用或损毁物资，违者

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