昌华电气安全生产标准化管理制度汇编

1安全生产标准化管理制度汇编二0一二年五月2第一部分安全工作总则 4第二部分安全生产责任制 7总经理安全职责 8生产副总经理安全职责 9总工程师安全职责 1 安全部门安全职责 生产部门安全职责 财务部门安全职责 综合办公室的安全职责 人力资源部门安全职责 工会安全职责 车间主任安全职责 班组长安全职责 班组安全员职责 生产操作人员安全职责 2第三部分安全生产管理制度 安全生产目标管理制度 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 安全生产会议制度 法律法规和其他要求控制程序 安全生产检查制度 事故隐患排查整改管理制度 安全教育培训制度 防暑降温管理制度 特种作业人员安全作业制度 特种设备安全管理制度 事故隐患和危险源管理制度 设备安全管理制度 5设备设施采购、验收、维护保养、报废管理制度 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 安全生产文件和档案的管理制度 劳动保护控制程序 安全生产“三同时”管理制度 车间安全生产管理制度 3安全管理经济处罚规定 企业违章记分登记办法 危险物品安全管理制度 消防器材管理制度 安全文明生产责任书 第四部分 安全生产事故应急救援预案 公司应急救援程序图 常见事故救援与急救 第五部分安全操作规程 电工安全操作规程 变配电设备安全检修规程 4第一部分：安全工作总则.5入车间。部门负责人(或设备部负责人)组织技能及安全操作培训，并填写《特殊设备培训合格上岗证》(培训人、考核人及当事人签字),考试合格凭证操作。工作前必须按规定穿戴好防护用品。十、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不6准随意拆除或非法占用。十一、配电室、空压机房、发电机房、锅炉房、等要害部门，非岗位人员未经批准，严禁入内。十二、各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用，安放地点周围，不得堆放任何其他物品。十三、发生重大事故或恶性未逐事故时，要及时抢救，保护现场，并立即报告上级领导。十四、凡出现重大安全责任事故，相关部门负责人为第一责任人，承担主要责任；生产厂长、总经理承担领导责任。.7第二部分：安全生产责任制8总经理安全职责一、作为企业安全生产第一责任人，对公司的安全生产全面负责，建立健全公司各级负责人，各职能部门的工作人员，第一线生产工人的安全生产责任制，做到分工明确，责任到位，齐心协力，认真组织贯彻执行，搞好公司的安全生产工作。二、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程(安全生产规章制度包括组织管理制度和安全技术规定),预防、防止伤亡事故发生，保障劳动者的安全与健康。三、保证公司用于改善劳动条件(如防尘、防毒等)安全技术措施、劳动防护用品、安全教育培训经费、安全生产奖励费用的安全投入，并有效实四、建立专职或兼职的安全生产管理员队伍，组织制定安全生产检查制度，对公司的安全生产检查尽可能亲自组织检查，对检查过程中发现的隐患，要制定解决方案，并督促落实，做到及时消除，保证安全生产。五、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，并组织实施演习，做到一旦发生意外，能指挥镇定，有序，保证事故现场，配合事故调查。六、本企业发生一般的重伤、死亡事故要严格执行国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，在一个小时内向上级主管部门和安全生产管理部门报告，并尽快写出书面报告，报告内容包括事故发生时间、地点、简要经过、伤亡人数、直接经济损失及原因初步判断，事故控制和救援措施等。9生产副总经理安全职责一、协助总经理搞好公司的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导和支持安全技术部门和人员开展工作。二、组织职工学习安全生产法规、标准及安全生产管理制度和安全技术操作规程，负责分管部门及人员的安全意识和技能教育，提高职工整体安全意识和防范安全事故的水平。三、协助经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻执行。主持编制、审查年度安全技术措施计划，实施过程中应不断四、建立安全检查制度，组织车间及有关部门定期开展各种形式的安全检查，及时发现重大事故隐患，立即组织有关人员研究解决，应立即向总经理报告。同时组织制定临时的安全措施，避免安全事故的发生。五、发生重伤及死亡事故，应迅速察看事故现场，及时、准确地向上级报告，同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。六、具体领导相关部门、职工的劳动保护工作，休息工时管理工作和劳动防护用品工作，保证职工上班能集中精力，专心工作，抵御意外伤害。七、对公司的设备、建筑物和良好的劳动保护设施的正常使用负领导责任，对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任，对动力设备的正常八、负责组织编制和审批本单位的设备大、中修技术，严把安全措施完善关，杜绝设备超期运行，带病运行。防尘、防毒等设备的安全管理与其他设备同等对待，纳入管理范畴，加强管理和维护。九、负责分管部门的安全生产工作，定期、不定期开展安全检查工作，落实设备隐患整改，制定防范措施。十、积极协助、联系、参与分管范围以外的安全生产管理工作，并多方位思考，多提合理化安全建议，提高整个企业的安全生产管理水平。十一、坚持贯彻“五同时”的原则，监督、检查动力、设备安全管理、履行职责和各项动力、设备安全管理制度执行情况，及时纠正失职和违章行十二、定期召开分管部门的安全生产工作会议，分析安全生产动态，及总工程师安全职责一、负责制定本单位安全技术规章制度，组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置。督促有关部门相关人员加强安全管理。二、定期主持召开有关部门会议，专题研究解决安全技术问题，主持或参与安全生产检查，组织研究并落实重大事故隐患的整改革者方案，组织有三、在采用新技术、新工艺时，要同时研究和采用防护措施，组织新、改、扩建项目及技术项目的设计，施工和投产时，要确实做到安全技术，劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。四、审查、完善本单位安全技术规程和安全技术措施项目，使之更加可五、参加事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析，提出技术方面的鉴定意见，提出技术上和改进措施，防止和减少同类事故的发生。六、负责组织制订本单位生产岗位粉尘、有害物质的治理方案，在技术上对企业安全生产工作全面负责。技术部门安全职责一、编制和修订的工艺技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和二、在制定长远发展规划、编制全厂技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术和改善劳动条件的措施项目。三、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参与本厂一般事故的调查，协助政府有关部门对本厂安全生产事故的调查。四、执行安全生产“三同时”的原则，组织技改项目的设计施工和投用时的“三同时”审查。五、参与生产单位生产操作工作的安全培训考核。六、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。七、组织开展安全技术研究工作，积极采取先进技术和安全装备。在厂安全生产领导小组的领导下，负责厂的安全生产管理监督工作。二、督促有关部门对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育，加强对特种作业人员的管理，组织开展各种安全生产活动。三、组织制定、修订本厂职工安全卫生管理制度和安全技术措施计划，并监督检查执行情况。四、组织全厂性的安全生产检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患进行治理防范措施，检查监督隐患整改落实情况。五、参加新建、扩建、改建及大修、技改工程的“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。六、会同设备管理部门对特种设备进行安全监督管理。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。八、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。九、负责各类事故汇总、统计上报工作。组织对本厂一般工伤事故的调查；协助政府有关部门对本厂安全事故的调查，发生重大事故，及时向领导汇报。十、会同有关部门搞好本厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。十一、负责对本厂各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理办法。十二、建立健全安全生产责任制，定期召开安全生产管理人员会议。生产部门安全职责一、及时传达、贯彻上级和地方政府有关安全生产的指示和要求，坚持二、在保证安全的前提下组织指挥生产、发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法，立即制止并向领导报告，及时通知安全管理和技术部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。三、在生产过程中出现不安全因素、险情及时事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。四、参加安全生产操作规程学习、编制，实现安全生产。五、参与本厂一般事故的调查、协助政府有关部门对本厂(经理)安全事故的调查。财务部门安全职责15%的规定，专款专用，定期核算；产实际需要的经费；佳的安全效益。六、及时划拨工伤保险基金。一、建立健全本部门的安全职责、规章制度及各种设备的安全管理制度和技术操作规程。二、负责本部门的安全生产，组织安全检查、安全教育和隐患整改。三、负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料供应、发放工作。四、负责食堂、保安、车队的安全防火管理和饮食卫生。五、负责本部门所属设施的安全管理。六、负责后勤物质供应、生活设施、建筑物的安全卫生管理。七、健全安全保卫制度，负责进厂人员和临时入厂人员的检查和登记、负责关键要害部门安全保卫工作。八、负责企业内有毒有害物品的管理和审批。九、参加有关事故的调查处理。十、负责各类事故的现场保卫工作。十一、参加安全检查，组织好主管业务范围内的安全保卫工作。人力资源部门安全职责一、对新入厂人员(包括实习、代培人员)及时组织安全教育和考核，考试合格方可分配到车间工作。二、贯彻劳动纪律、管理规定，负责对职工劳动纪律的教育和检查。三、贯彻劳动法，控制加班加点。四、协助重大事故调查，办理事故责任者的惩处手续，参加工伤鉴定工作。五、把安全工作业绩纳入晋升、晋级、评先和奖励考核的重要内容。六、组织做好新人的体检工作，做好新老工人工种分配和调整，认真执七、按照国家规定，从质量和数量上保证安全技术人员、专(兼)职工业卫生人员和消防人员的配备。八、在办理临时工协议书时，应有安全方面的条款，并会同有关部门执行。工会安全职责一、贯彻国家及全国总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督安全生产中的作用。二、加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。三、组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持总经理关四、协助行政搞好班组安全建设，参加企业有关安全规章和劳动保护五、会同有关部门认真开展安全生产、安全知识竞赛和合理化建议活六、关心职工、劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女职工和未成年人的劳动保护工作。七、参加安全检查，参加重大事故的调查处理，参加新建、改建、扩建工程的“三同时”监督，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。车间主任安全职责一、保证国家的安全生产法令、法规、上级的指示及本企业的制度在本车间的贯彻执行，把安全工作列为本车间的头等工作来抓。根据本车间的生产特点，组织制订本车间的安全管理规定。二、督促、执行本车间工种的安全技术操作规程，严防不按安全技术操作规程操作而引发的不安全因素。三、组织对新入厂工人的车间安全教育。教育内容包括：对职工进行经常性的安全思想、安全知识、安全技术教育；了解本车间的生产性质和主要工艺流程；预防工伤事故和职业病的主要措施及方法；了解本车间的危险部四、组织车间按照安全检查的计划，开展定期的安全检查，及时发现事故隐患，并落实整改措施，保证设备、安全装置防护器材等处于完好状态，保证人身财产安全。六、严格劳动防护用品、保健食品、清凉饮料的发放标准，加强防护器材的管理，教育职工正确使用，妥善保管。七、对本车间发生的事故及时报告和妥善处理，注意保护现场，便于事故的调查分析，采取防范措施，对事故的责任者，提出处理意见，报总经理八、对本车间安全生产全面负责。班组长安全职责一、组织职工学习贯彻本企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，自觉制止违章行为，避免安全生产事故的发生。二、坚持班前班后生产安全会，班前讲安全，班中检查安全，班后总结三、负责组织本班组的安全检查，发现不安全苗头，要及时消除处理并报告。一旦发生事故要立即报告，并组织抢救，组织疏散，保护现场，详细记录，并参加事故调查、分析、落实防范措施。安全操作规程以及有关安全知识；各种安全防护、安全生产和文明生产的具体要求；容易发生事故的地点、时间、事件；个人防护用品的正确使用和保管；紧急救护和自救常识；安全标志和安全色介绍等。五、搞好安全消防措施、设备的检查、维修工作，保持其完好和正常督促和教育职工合理使用劳保用品，正确使用各种防护器材。六、搞好文明生产，保持生产作业场所整洁有序。一、班组安全员接受车间安全员的业务指导，负责本班组的安全工作。二、组织开展本班组的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。三、对新工人(包括实习、代培人员)进行班组、岗位安全生产知识教育，组织岗位技术练兵和开展应急救援预案演练。四、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作为有权制止，并及时五、检查监督本班组人员正确使用和管理好劳动保护用品及灭火器材。生产操作人员安全职责一、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。二、严格按岗位操作规程工作，不违章作业，不冒险作业，并劝阻他人违章作业，发现事故隐患或不安全因素立即报告。三、自觉参加各类安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，正确分析、判断和处理各种事故苗头，提高安全生产效能，增强事故预防和处理能力。四、正确佩戴、使用和保管劳动防护用品。五、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况及时处理和报告。六、加强设备的保养和维护，保持作业场所整洁。七、有权拒绝不符合安全要求或违章作业的指令。八、积极向企业提出安全生产、消除隐患方面的合理化建议。第三部分：安全生产管理制度安全生产目标管理制度三、管理职责(1)总经办的安全办公室负责本制度的编制、修订、督促检查；(2)各部门编制本部门目标及实施计划，各部门编制本单位安全生产目标及实施计划。(3)总经理批准公司安全生产目标。(1)制订(2)实施资源。(3)目标分解及实施标和指标实施。(4)实施结果考核安全办负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。(5)安全生产目标与指标评审及修订标进行修订。安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度2.适用范围3.职责3.1董事长3.1.1授权任命主要负责人。3.2主要负责人3.2.1负责设置安全管理机构，授权任命安全管理人员。3.2.2负责主持召开每季度安全专题会。3.3安全办负责人3.3.2负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。4.运作程序4.1安全管理机构4.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产委员会(简称“安委会”)作为公司安全生产管理机构。4.1.2安委会是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。4.1.3安委会设主任1名，安委会主任同时也是公司的主要负责人，由公司董事长发布授权书，任命公司总经理担任。4.1.4安委会设副主任2名，由安委会主任发布授权书，任命副总经理和安全主任担任。4.1.5安委会成员由各部门经理和主管组成。4.1.6公司安委员会下设作安全生产管理办公室，也是安委员会的办事机构，地点设在安全管理部办公室，由安全主任任办公室主任，按照国家、省、市、区的要求配备专职安全生产管理人员2名，其中安全主任1名，文控文员1名，负责日常安全生产监督管理工作。4.2安全专题会4.2.1安全生产领导机构每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度了安全生产工作。4.2.3安全主任负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成《安全生产会议记录》加以保存。4.2.4安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全主任组织相关责任部门制定《安全生产会议要求整改计划》执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。安全生产会议制度一、班组坚持开好班前班后安全会。即班前布置安全生产，强调安全注意事项，班后总结安全生产，强调需要加强的事项。二、公司每周召开一次安全生产例会，各部门、车间负责人参加，传达上级有关安全生产精神，回顾总结本企业安全生产情况，提出下个月安全生产安排。三、公司、车间、班组可根据需要，随时召开安全生产专题会议，研究部署安全生产有关工作。四、各级召开的安全生产会议，必须认真做好会议记录，重要事项应形成纪要。五、公司的安全生产会议作出的建议和工作安排，必须层层抓落实，由安全部门负责督办、检查。法律法规和其他要求控制程序规定获取和识别与环境与职业健康安全因素有关的法规与其他要求的2范围3.2其它职能部门负责与本部门业务有关的环境与职业健康安全管理法规3.3总师办按《文件控制程序》传达经管代批准的法律与其他要求到相关部4工作程序1)中国参加的世界环境与职业健康安全保护公约。2)国家的法律、法规和标准。3)地方政府法规和标准。4.2与环境因素和危险源有关的其他要求1)与政府机构的协议。2)与顾客的承诺、协议。3)业务规范。4)行业协会的要求。5)与社区团体的协议。6)公司对公众的承诺。7)本公司内部环境与职业健康安全行为要求。4.3获取途径电话/网址联系人传真国家环保部网站湖北省环境保护局网站武汉市安全监察部门武汉市环境检测站客户、居民等相关方4.4收集方法4.4.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。4.5法律法规与其他要求识别、登记、保管、传达4.5.1质保部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适性。a)是否与公司环境、职业健康安全体系有关；b)是否为最新版本；c)针对相关方要求。4.5.2质保部主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《适用法律、法规及其要求一览表》,报管理者代表批准，发至相关部门。4.5.4质保部负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。4.6法律法规与其他要求的更新、追加和废除a)质保部负责按《文件控制程序》每年12月对公司全部国家有关法律、法规的运行有效性、适宜性进行评审，对作废的法律、法规及时处理，以保证相关场所使用的法律、法规是最新有效版。b)当企业经营内容和范围发生变化，质保部对原有的法律4.7法律法规和其他要求控制流程法律法规获取法律法规获取执行《纠正和预防管理程序》识别Y适用性评审获取新信息编制法律法规清单法律法规实施情况检查是否符合要求法律法规更新N安全生产检查制度安全检查是消防隐患，防止事故发生，改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理的重要内容。及时发现企业生产过程中的危险、有害因素及事故隐患和管理上的不足之处，及时采取措施，才能保证安全生产。一、安全检查的范围与内容1、检查各级领导、各职能部门人员及各岗位工人对安全生产的思想认识情况。2、检查本企业中各项规章制度的制定、落实情况。3、检查职工安全操作规程执行和安全防护用品佩戴、使用情况。4、检查特种设备的安全性能情况。5、检查作业现场的劳动环境、劳动条件的不安全因素情况。6、检查防暑降温、防噪防、防尘、防毒措施落实情况。7、检查消防器材的配置、存放、有效期限等情况。8、检查事故隐患整改落实情况。9、检查事故处理是否执行“四不放过”原则情况。1、日常检查A、当班岗位操作工作自查自检，发现隐患能解决的，下班前必须解决，保证岗位范围内安全状况良好；当班解决不了的，应及时上报。B、各岗位互相检查督促，严格按章操作。C、班组长每班次在班前，班后进行安全检查及总结。D、7S督查小组在巡视检查过程中发现安全隐患及时通知部门负责人进行整改。2、定期安全检查A、每周末由班组长对本班组范围进行安全检查。B、每月底由车间主任组织班组长对本车间进行安全检查。C、每季末由分管安全工作的副总经理组织相关部门及人员对企业的安全工作进行全面检查。3、综合检查A、节假日前、后由公司本部和车间两级分别组织对要害岗位、部位，特种作业安全及节后返岗教育实施进行安全检查。B、季节变化时，公司组织有关部门对压力容器、电气设备、高位作业、防火防爆、防尘、防毒、防暑降温等方面进行检查。1、不同形势的检查要采取不同的方法。安全检查可以采取现场检查，汇报会、座谈会、调查会、查阅资料等形式。2、安全检查要有明确的目的和要求，要从实际出发，分清主次、力求实效。3、坚持自查与互查有机结合。班组的以自查为主，部门之间，车间之间以互查为主，互相检查，取长补短，互相学习与借鉴。4、坚持查改结合，一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。5、安全检查可按安全检查表进行。6、建立安全检查档案。收集、建立、掌握企业安全基本状况，实现事故隐患及危险点的动态管理，为发现事故隐患，及时整改提供参考依据。事故隐患排查整改管理制度为强化安全生产管理，有效防范和遏制事故的发生，落实各类事故隐患检查、治理和上报的责任，为生产经营创造良好的安全环境，长期保持稳定的安全生产形势，依据有关法律法规制定本制度。二、事故隐患定义和分类1、事故隐患的定义可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。2、事故隐患的分类：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和《福建省重大事故隐患政府挂牌督办暂行办法》,结合生产经营的实际情况进行事故隐患的分类。事故隐患根据作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故发生：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的1、事故隐患排查(1)、各单位要对本单位的各类事故隐患组织定期、不定期的排查，掌握隐患的存在、分布情况，分析产生隐患的原因。(2)、配合上级安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐患进行检查。2、隐患排查的主要内容(1)、查各级各类人员安全责任的落实情况。(2)、查重大危险源、重要危险源和重点管理部位的控制情况，和应(3)、查安全教育情况，落实安全教育、培训的效果。(4)、查设备设施符合国家有关法律法规、标准情况。(5)、按属地管理原则，查相关方的安全管理情况。(6)、查隐患整改资金的落实情况，和新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况。3、事故隐患的整改(1)、对可以立即整改的事故隐患，落实整改负责人和整改限期，并(2)、对于需要较大投资的事故隐患整改项目，报上级领导和管理部一是生产单位可以按正常渠道解决的事故隐患，立即落实整改；二是子公司可以解决的在子公司投资解决，并落实资金和实施责任人三是需要集团公司投资整改的项目报集团公司有关部门协调解决，在技改过程中给予考虑解决。(3)、对短时间内难以立即整改的事故隐患，单位应采取防范、监控措施，确保过渡期内的安全。(4)、对于查出的事故隐患按本制度4.0的要求做好记录和上报工作。1、各生产单位每月对所属生产经营现场、人员、设备设施进行排查，将查出的事故隐患按要求上给子公司行政事务部，各子公司汇总后，将附表于每月6日前上报给集团公司安全生产工作委员会办公室。(1)、事故隐患类别；按设备设施隐患、管理隐患、作业环境隐患，分为三类。(2)、事故隐患等级；按本制度事故隐患分类。(3)、影响范围和程度；可能造成的事故损失。(4)、整改措施；(5)、整改资金来源及其保障措施；(6)、整改目标。安全教育培训制度一、安全教育培训制度1、思想教育。包括思想认识教育和劳动纪律教育。作用是提高对安全生产工作重要性的认识，增强责任感，懂得严格遵守劳动纪律对实现安全生产的重要性，提高自觉性。2、法规政策教育。提高各级领导和职工的政策水平，增强安全生产意识，减少伤亡事故和职业病。3、安全知识和技能教育。包括生产技术知识，安全技术知识和专业安全技能。4、典型事故案例教育。使各级领导和职工看到违章行为，违章指挥给人民生命和财产造成的损失，提高安全意识，从事故中吸取教训，防止类似事故的发生，提高安全意识，从事故中吸取教训，防止类似事故的发生。二、安全教育培训的要求1、新入厂的从业人员，必须经过厂级、车间、班组三级安全教育，教育培训课时不少于24学时，经考试合格后，方可跟班上岗。2、特种作业人员已取得《操作资格证》后，加强安全技术知识教育和实际操作技能的训炼。3、日常安全教育培训。企业每年应对职工进行不少于20个学时的在职安全教育。4、主要负责人和安全管理人员的教育培训，应自觉积极参加安全生产监督管理部门组织的安全生产知识的教育培训及考核。5、各级管理干部，职能部门工作人员的安全教育培训。6、在采用新工艺、新技术、新设备、新材料时要进行新的操作方法，操作规程，安全管理制度和防护方法的教育。防暑降温管理制度一、根据国家颁布的《工厂安全卫生规程》和上级主管机关的有关规定，为保障公司员工在高温改善劳动条件的要求，必须认真做好夏季防暑降温工二、防暑降温工作在公司分管行政副总的领导下，由安全部门负责计划、协调、督促和检查的组织实施，并接受公司工会的工作监督。三、生产管理部门和各车间(分公司)在调度安排生产中，适应夏季高温期间的特殊需要，合理调整劳动组织，适当调整作息时间，筹划轮换休息，避免加班加点。特别高温作业场所，可采取“勤倒班”办法，缩短一次性连续作业时间。四、财务部门应根据当期防暑降温的费用计划，筹措落实资金到位。五、采购部和综合办应按安全部门计划要求做好防暑降温、防冻保暖物资的采购和供应工作。六|、综合办应加强食堂卫生管理，严防发生食物中毒事故，并做好具有夏令特色的饭菜，花色品种多样，新鲜凉爽洁净。七、工程部门应在每年夏季和冬季来临之前，对所有生产及工作场所门窗进行检查，发现门窗及其附属物件破损短缺，应及时组织分厂、部门统一报修，安排计划及时修理和配置，以保证门窗完整，通风降温效能良好。特种作业人员安全作业制度特种作业危险性大，且一旦发生事故会给公司财产、从业人员生命安全带来重大损失。故按照国家有关法律、法规之规定，建立此项管理制度，目的在于加大对特种作业人员和设备的安全管理力度。(一)特种作业人员：一、公司招聘特种作业人员(电工、起重工、焊工、压力容器操作工)必须由总经办的人力资源部查验其合格条件，特种操作人员应具备以下基本条件：1.必须年满18周岁，身体健康(县级以下医疗机构出具的健康证明),无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；2.初中以上文化程度；3.通过了规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作资格证书；二、总经办的人力资源部负责组织对特种作业人员进行入厂“三级”安全教育与培训，经考核合格者才允许上岗作业。总经办的人力资源部应建立完整的特种作业人员台账，做到账目清晰、数字准确。特种作业人员台账应包括以下几方面：1.个人资料：姓名、性别、籍贯、出生日期、身份证复印件、操作证复印件、文化程度、工作经历，健康证明、家庭地址、联系电话等。2.培训教育记录：参加特种作业的专门安全技术培训和考核的记录、本公司对其进行的“三级”安全教育记录和日常性安全教育及知识更新教育等。3.证件资料：包括特种作业操作证的发证日期、发证单位名称、复审合格的日期和复审单位与日期等。4.违章、奖惩记录：包括违章时间、地点、内容和受过何种奖励、受奖时间、5.事故记录；包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果。四、起重作业人员离开特种作业岗位6个月以上的，电工、铆、焊工离开特种作业五、总经办的人力资源部应每年检查一次特种作业人员操作证书的复审情况，按照国家规定，特种作业人员的操作证应每2年复审1次；连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，每4年复审1次，厂内机动车辆应每年进行1次。六、公司应每2年对特种作业人员进行1次在岗期间的健康检查，预防禁忌症人员1.起重工：癫痫、精神病、明显的神经宫能症、高血压、动脉硬化、器质性心2.电焊、气割工：癫痫、精神病、较重的神经宫能症、明显心血管呼吸系统疾特种设备安全管理制度1.1特种机械设备(器具)作业危险性大，技术性强，管理标准高，为保1.2本制度适用于公司特种机械设备(器具)安全管理机制的运行过程。2压力容器安全管理2.1公司压力容器由设备管理部门统一归口管理，安全部门对压力容器b内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15米，且容积(V)大于等于0.025立方米；2.2每台压力容器的技术档案资料必须齐全、完备，并经登记、编号，报上级劳动(生产安全管理)部门备案和领取使用证后，方可投入生产运行。2.3使用压力容器的分厂(分公司)、部门必须建立和健全岗位责任、维2.4使用压力容器的分厂(分公司)、部门，必须做好锅炉、压力容器的2.5锅炉必须按规定每年进行年检，压力容器按以下规定进行定期检b内外部检验，安全状况等级为1—3级的，每6年至少一次；安全状况等级为3—4级的每3年至少一次；c耐压试验每10年至少一次。2.6压力容器上的安全附件必须按规定期限定期进行检测。设备管理部2.7压力容器检修，要在无压力情况下，各种介质必须放清、洗尽后才3起重机械安全管理3.1公司的起重机械由工程部门统一归口管理，装备制造部门负责维3.2公司使用的起重机械，包含桥式起重机、梁式起重机、电梯、简易3.3每台起重机械的技术档案资料必须齐全、完备，并经登记、编号、3.4起重机械的安全装置如：限位器、缓冲器、联锁装置、信号装置、保护挡板等，必须齐全完好，灵敏可靠。供电线路应有鲜明的色标和信号灯。在明显的部位应标有最大的起重限载吨位，允许乘客的电梯应标明限载人数。3.5使用分厂(分公司)、部门，对地面操纵的梁式、电动葫芦等小型起重机械，应指定专人负责。3.6起重机械的操作人员，必须经专业安全技术培训、考试合格和取得操作证后(专职驾驶人员取得上级劳动部门签发的操作证，在地面操纵的非专职人员取得设备部门签发的操作证),方能独立操作。起重机械的使用分厂(分公司)、部门，应建立和健全岗位责任、维护保养及交接班等规章制度，并加强岗位经济责任制考核。操作人员必须严格遵守《安全技术操作规程》,不得擅离职守和违章作业。3.7起重机械的操作人员必须做到"十个不吊":a.物体超负荷不吊；b.违章指挥或指挥不明不吊；c.行车吊挂重物直接进行加工不吊；d.吊索和物件捆扎不牢不吊；e.横拖斜拉不吊；f.工件上站人不吊；g.氧气瓶等具有爆炸物件不吊；h.带棱角快口物件未垫好不吊；i.埋入地下的物件不吊；j.安全装置失灵不吊。3.8起重机械的操作人员，必须听从挂钩人员的指挥，一旦发出紧急停车信号，都应立即停车。3.9电梯运载物品时，运载物一定要放置平稳、牢靠。不允许客货混装，禁止运载易燃易爆物品。3.10使用起重机械的分厂(分公司)、部门，应做好起重机械的日常维护保养工作，发现不正常情况，应立即停车检查，组织整修，严禁起重机械带病运行。3.11设备管理部门对使用满检测期限需复检的起重机械，应按市劳动部门的规定及时统计上报，并组织实施检测。3.12使用起重机械的分厂(分公司)、部门或操作起重机械的人员，不得找任何理由或借口，阻碍专业管理人员、检查人员对起重机械进行安全管理及检查。4机动车辆安全管理4.1公司机动车辆统一由综合办公室归口管理；综合办公室行使车辆安全管理职能，负责对车辆的年审、年检换证、办照工作和对车辆事故的调查处理工作。4.2每台机动车辆的技术档案资料齐全、完备，并经登记、编号，报请所在地车辆管理机关检验合格，领取号牌、行驶证，方准行驶。4.3机动车辆整体必须保持车况良好，车容整洁；制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光等装置必须保持齐全有效；车辆号牌须按指定位置安装，并保持清晰完好。车辆的噪声和排放的有害气体必须符合国家规定的标准。4.4车辆归属管理与使用部门，应建立和健全岗位责任、维护保养及车辆使用等规章制度，实行定人定车保管，派车必示安全行车和安全运输注意事项，严按岗位经济责任制执行奖惩考核。4.5机动车驾驶员必须经过专业训练，经车辆管理机关考试合格、领取驾驶证，方准驾驶车辆。严禁无证驾驶，不准转借、涂改或伪造车辆号牌和驾驶证。4.6机动车驾驶员必须严格贯彻执行国务院颁布的《中华人民共和国道并予处罚，直到依法处理。4.7按照有关规定只允许在公司界区范围内行驶的机动车辆(含各种电瓶车、推土机、铲车等),操作人员应该绝对遵从，不准任意和私自驶离界围。属于公司内部驾驶机动车辆的人员，应循具体规定如下：a驾驶人员需经过上级劳动部门培训，领取公司内部机动车操作证，方可驾驶车辆；b驾驶车辆时，须严格遵守交通规则和《安全技术操作规程》,不准驾驶与所持证件不相符的车辆，严禁将车辆交给无证人员驾驶；驾驶室内不准超额乘坐，车厢内禁止载人；c车辆必须按指定地点停放，不准乱停乱放；离开车辆时，应断电关锁门窗；公司内道路时速在10公里以下；进出分厂(分公司)车间、仓库拐弯时速不得超过5公里；分厂(分公司)车间、库房内时速不得超过3公里。4.8从事易燃易爆等危险物资运输的人员和车辆，要具有危险物品资格证书方能运行，必须严格贯彻执行公司发布的《化学危险物品安全管理制度》中有关规定，谨慎和严密地组织作业过程，确保安全行驶装卸，万无一失。4.9车辆调动或更换驾驶人员时，应认真组织交接。调动的车辆应保持技术状态优良，随车工具、附件齐全。交换车辆时应由部门分管领导或车队长(班长)亲自主持交接，并交待注意事项。4.10机动车辆安全技术维护管理4.10.1车辆归属部门必须贯彻执行《GB7258—87》国家标准中对于机动车辆“整车及其发动机、转向系、制动系、传动系、行驶系、照明和信号装置等有关运行安全的技术要求",做好行驶车辆的维修和计划大修理，以及初驶车辆保养的安全技术维护及其管理工作，保证公司所属各类各种车辆符合运行安全技术条件。4.10.2车辆安全运行的维修技术管理，应当遵照公司发布的《交通安全管理细则》及《运输车辆使用管理规定》的有关要求组织贯彻实施。4.10.3对于不按国家与企业的有关规定、忽略机动车辆运行安全技术4.10.4修理工在试刹车时，需凭车辆操作证在规定路段并派有监护人4.10.5车辆在修理期间，不准以任何理由擅自使用或借出外用，一经4.11统筹组织安全活动及车辆检查4.11.1组织安全活动：4.11.2组织车辆检查：b车队(班)应随机抽查车辆的技术状态，抽查情况按照规定进行考核；c车辆管理领导小组每季组织安全技术抽查一次，车队(班)每月普查一次，检查情况纳入部门和岗位经济责任制考核；检查、考核情况应记录在案。5手持式电动工具安全管理5.1公司的手持式电动工具由生产部门统一归口管理。生产部门应对内5.2外购手持式电动工具，必须择优选购经检验合格、符合安全技术要变压器。5.3专人使用的手持式电动工具，应在对该电具进行检查，确认电具绝5.4手持式电动工具一律不准私人借出使用。5.5手持式电动工具在用三个月后，应由各部门组织电气人员全面检查置是否良好；机械装置是否完好；绝缘电阻是否符合规定(一类电动工具大于2兆欧姆，二类电动工具大于7兆欧姆，三类电动工具大于10兆欧姆),5.6一类电动工具的电源线，必须采用单相三芯、三相四芯多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，其中绿/黄双色线在任何情况下只能接地或接零5.7所有电动工具的软电缆或软线不准任意拆换，中间不应有接头。软5.8使用场所的保护接地电阻值，必须小于4欧姆。5.9对达不到安全技术要求，而又无法修理的手持式电动工具，各部门5.10手持式电动工具合理选用原则：5.10.1为保证使用安全，在一般场所应选用二类电动工具。如使用一等器具；否则，使用者必须戴绝缘手套.穿绝缘鞋或站在绝缘垫上作业。5.10.2在潮湿的场所或金属构架上导电性能良好的作业场点，必须使流不大于30毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。5.10.3在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等操作时，应使用三类电动工具。如使用二类电动工具，必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。三类电动工具的安全隔离变压5.10.4在特殊环境如湿热、雨雪气候及存在爆炸性或腐蚀性的场所作6冲压机械安全管理6.1公司的冲压机械由设备部门归口管理。设备部门应对每台冲压机械6.2没有安全防护装置的冲压、机械，一律不准采购和使用。盲目采购的，追究当事部门和采购人员的经济责任；违规使用的，追究使用部门及操作者的失职责任。6.3使用冲压、机械的部门应建立和健全岗位责任、维护保养、交接班等规章制度，并加强岗位经济责任制考核。操作人员必须经过专业安全技术培训、考试合格，领取操作证方许独立操作。操作人员应当严格遵守《安全技术操作规程》,不得擅离职守和违章作业。6.4冲压、机械的作业场所，必须保持道路畅通，地面平整，物件堆放齐整，高度符合安全要求，不得存在歪斜、滑动、倾斜的危险迹象。6.5冲压、机械的安全防护装置及安全保护控制装置，应当可靠有效，完整齐全。6.5.1冲压、机械上外露的旋转部分必须具有牢固的罩、帽、套装置，脚踏启动的冲压床踏板的左、右、上各面都应封闭，伸脚的空间保持宽敞，踏板表面应有防滑设施。6.5.2凡属手进入“模口、创口、剪切口”作业的冲压、必须配备使用如光电控制、双手按钮、拉手、护板、护爪、挡板、电磁手及手吸盘等安全装置。如果上述装置一时还不完备可限期临时代用勾子、钳子、镊子等工具。各种安全装置和工具必须完好可靠，操作方便，任何人不准拆除或中途停用。6.5.3工艺技术人员在编制冲压工艺时，应将作业过程中所需用的安全装置、工具、工装及器具，在工艺文件上作出明确规定和明显规定和明显标示。6.6从冲压机械的安全作业入手，搞好工艺装备的设计制造及其管理工6.6.1工艺技术人员必须积极从设备、模具、进接料装置等方面进行革新改造和选用先进技术，设计与制造出符合安全技术要求的工艺装备，以保障操作人员的安全作业。6.6.2新设计的模具须经工艺调试验证合格后，方可办理入库和投入使6.6.3安全模具与不安全模具应有明显分类标注，其主要区别以操作者手部能否进入上下模具空间为界。在一般情况下，应尽量使用安全模具，如.消防管理制度预防和减少火灾危害，保护职工人身和公司财产的安全。二、全公司职工必须有维护消防车防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，有参加组织灭火工作的责任。三、公司应经常进行消防教育，消防演练，不断提高职工消防意识和业务技能。四、公司应把消防器材按规定配备，消防器材管理、保养落实到人，并挂牌专人负责，经常检查保持完好状态。五、消防器材设置在醒目、便于取用和阴凉通风的地方，必要时应写挂提醒标志。六、消防器材要及时充装药剂。七、对木工场地、油漆作业场地等重点防火区域，设立防火标记，严禁其他人不准擅自修理和安装，防止因电气漏电，引起火灾。事故隐患和危险源管理制度一、坚持“安全第一、预防为主”的方针，全厂(公司)各级必须加强对可能导致人身伤亡或者造成经济损失的事故隐患和生产(经营)中能造成事故的能量即危险源进行严格管理和控制。二、各班组、分厂(车间、工段、队)一旦发现事故隐患和危险源，应立即向本厂(公司)安全生产管理部门汇报，必要时应报告有关机构对事故隐患或危险源进行评估或分级。三、对事故隐患和危险源，本厂(公司)各级都要成立事故隐患治理小组或危险源治理管理小组，由本级主要负责人负责，并认真履行下列职责：1、定期排查事故隐患和危险源，掌握事故隐患和危险源的分布、发生2、制定整改方案或整改措施，确定整改期限，责任到人，并组织实施。3、对员工进行安全教育，组织应急处置预演。4、随时掌握事故隐患和危险源的动态变化。5、保持消防器材、救护用品的完好有效。四、对被确定为事故隐患和危险源的地点、部位和设备，应采取相应的措施进行整改，对难于立即整改的，应采取防范、监控措施，并逐级上报。五、接到本厂(公司)、地方安全生产监督管理部门下发的《责令改正书》时，按要求停产、停业整改，应立即停产停业，按有关要求进行整改。六、对及时发现事故隐患和危险源，能积极整改并有效防止事故发生的分厂(车间、工段)、班组或个人，本厂(公司)将给予表彰和奖励，对存在或发现事故隐患、危险源隐瞒不报的或整改不力的，要给予批评或经济制事故管理制度一、遵守《安全生产法》和其他安全生产法律、法规，加强本公司的安二、发生安全生产事故，应立即采取抢救措施，并严格按照国家的有关规定保护好事故现场，并立即报告企业主管部门和所在安全生产监督管理部门、公安部门和工会，协助做好事故调查，做好善后工作。企业主要负责人对安全生产事故报告的及时性、准确性负责。三、安全生产事故发生后，要准确查明原因，查找技术上和管理上的缺陷，查明事故的情况和责任，提出整改措施，坚持事故处理“四不放过”原四、公司安全生产管理部门实施建立事故档案，并以此作为分析事故，研究、掌握事故发生规律，采取预防事故具体措施的对策，作为安全生产教育培训素材，达到预测，预防事故的目的。追究主要负责人及相关人员的法律责任。六、贯彻、执行《统计法》和国家有关法令、法规，如实统计报告，禁止工伤事故统计的弄虚作假不法行为。安全保卫管理制度为了搞好安全保卫工作，保护本单位、职工的生命财产安全，维护良好的工作和生活秩序，特制定本制度。一、全体工作人员要增强法制观念和保卫意识，将安全保卫工作落实到科室、个人。二、有关贵重物品、印章必须指定专人保管，离岗前各科室必须检查门窗是否关好。三、财务部门要严格执行财会制度，现金要及时交库，巨额款项不得过夜，及时存入银行。四、各部门要经常检查报警装置，保证所有安全装置处于良好状态，消防器材要人人会用。五、保安室要加强管理，业余时间办公楼内不得领外人游玩，更不得留宿过夜，非值班人员21点前必须离开办公楼。六、不得随意在楼内设电源线路和使用电器。七、严禁在办公楼内存放各种易燃易爆物品，消防器材要固定地点存放并指定专人负责，不得擅自挪用。八、发生火灾及时报案，并要及时与有关部门联系，要保护好现场，协助做好抢救侦破工作。九、全体工作人员要熟知报警和火警电话，做到防患于未然。设备安全管理制度一、一切容易碰到的带电体、裸露的电力设备及机器的外露的转动部分，都必须安装护罩或遮拦，防止发生触电危险。二、设备的大、中修以及日常检修或设备更新、改造安装工作都应有专人负责制定检修计划，参加检修的各工种，有统一的指挥。工作前必须检查所用工具和起重设备的可靠性，严禁超负荷、带病违章作业。三、各检修工种人员应严格岗位操作规程作业。四、检修前应对检查和项目、内容作详细了解，确定检修部位，并做好有关准备工作。凡是有二人以上工作的检修项目，必须指定一人负责安全事五、对检修的设备、机具要进行安全交底，使检修人员心中有数。六、遇到登高作业、吊装作业等要按登高规定和吊装作业规定执行。七、检查需动用电焊(气割)作业的，焊工必须持证上岗，整个焊接(气割)过程要严格执行焊接(气割)作业安全规程。八、设备检修时，必须严格执行“停电挂牌”制度。设备检修生要认真清理现场。九、设备安装以及检修完后，应进行试运转，应有验收手续，合格后方可使用。十、检修场所应安全宽敞清洁。十一、检修中有电要严格执行《电业安全工作规程》的规定执行。设备设施采购、验收、维护保养、报废管理制度确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施(设备),确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3.1设备管理部门负责对公司各部门的基础设施和工作环境进行控制，各个中心负责对其所使用的基础设施设备进行日常维护、保养。3.2设备管理部门负责制定《设备维护保养计划》并为每一台设备建立、3.3总经理确保所需的资源。4工作程序4.1设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、支持性服务(水、电供应)、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供a)使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请表》,注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家或品牌等，报总经理批准后，所申请设备由生产中心负责组织安排采购或自制。b)需要自制的设备由使用部门提出，由技术部和设备管理部门共同设计，经申请部门主管审核，报分管总监批准后，由申请部门、设备管理部门和技术部共同制造或改造。4.1.3设施的验收a)采购或自制完成的设施，设备管理部门组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备管理部门和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。《设备验收单》及设备相关资料等由设备管理部门保存在该《设备档案》中。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设备按《检验试验仪器设备控制程序》执行。b)验收不合格的设施，设备管理部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；c)设备管理部门对验收合格的设施进行编号，建立《设备档案》,填写《设备档案表》并将其中部分内容另置一张《设备档案卡》挂置在设备上，并在《设备一览表》上登记；d)低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养a)根据使用需要设备管理部门编写设备(施)的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备(施)或关键、特殊过程所用的设备(施)必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后，持证上岗。b)设备管理部门要确认设备的日常状态，确定保养项目、周期，并将保养检查任务下达到使用设备岗位。设备管理部门年底或月底收集设备日常维c)设备管理部门每年12月制定下年度的设备(施)统一维护保养计划，填写《设备维护保养计划》,并同时核对《设备一览表》上设备为还可用设《日维护保养记录表》,需周维护保养的设备、设施填写《周维护保养记录表》,由质保部和设备管理部门负责检查设备的维护保养情况。设备归谁操g)现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。8)对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写《设备报废单》报设备管理部门审核，经设备管理部门审核、总经理批准后报废，在《设备一览表》中注明情况，该设备档案另行保管。b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人员填写《设备报废单》报分管副总经理批准，即可报废。《设备报废单》由设备管理部门保存《设c)报废的设备(施)应挂标示牌，并做相应处置。.识别公司活动、服务中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源，确定、更新重大危险源，以对其进行管理和控制。2适用范围公司活动、服务中危险源的识别、评价、更新与管理。3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划，审批重要危险源清单，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。3.2质保部负责组织各部门对危险源进行识别、评价，确定重要危险源，制定对重要危险源的控制管理办法。3.3各部门负责人应负责组织本部门人员参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。4.工作程序4.1初始状态评审；4.1.1在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康a)明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；b)识别公司活动、服务中的职业健康安全风险；c)对公司有关职业健康安全管理、制度的调查；d)对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。4.1.2初始状态评审的过程和结果，由办公室负责整理成书面报告《职业健康安全管理初始评审报告》提交管理者代表审核；4.2危险源识别与评价的时机；4.2.1以公司的全体部门和活动为对象，每年12月份在设定目标、指标前4.2.2公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始评审时；4.2.3在相关法律、法规变更或公司的活动、服务以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的评价。4.3危险源识别的原则；4.3.1风险因素的分类；根据生产过程风险因素分类的一般原则，公司存在的各种危险源因素分为以下六大类：a)物理性风险因素，其中包括：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、辐射、运动物危害、明火、高温物质、低温物质、粉尘、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等；b)化学性风险因素，其中包括：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质等；c)生物性风险因素，其中包括：致病微生物、致害动植物、传染病媒介d)心理、生理风险因素，其中包括：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、识别功能缺陷等；e)行为性风险因素，其中包括：指挥错误、操作失误、监护失误等；f)其他风险因素：如管理缺陷、制度不健全等。4.3.2危险源识别要求；a)危险源识别的范围应覆盖公司生产活动的全过程，包括常规活动和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动、作业场所内的所有设备设施(含相关方提供部分);b)应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异c)重大风险的影响应考虑其规模和范围、影响程度的大小、影响持续时4.4危险源评价方法4.4.1质保部组织相关部门按4.4.3条的评价方法进行风险评价，将评价结果登记在《危险源辨识、风险评价与风险控制清单》中，并根据评价结果制4.4.2质保部根据各部门评价结果，汇总出公司《重要危险源清单》,管理4.4.3本公司的危险源评价采用直接判断法和LECD判断法。一般先采用直接判断法，当直接判断法无法判断时，再采用LECD判断法；4.4.2.1直接判断法；对于以下情况直接列为重要危险源；a)违反相关法律、法规和标准的；b)相关方有合理抱怨或要求的；c)曾经发生过事件、事故，至今未采取防范、控制措施的。分数值事故发生的可能性完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能分数值频繁程度连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次2每月一次暴露1每年几次非常罕见地暴露分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡7重大，伤残1引人注目，不利于基本的健康安全要求d)危险等级划分(D);分数值危险程度级别极其危险，不能继续作业5级高度危险，需立即整改4级显著危险，需要整改3级一般危险，需要注意2级稍有危险，可以接受1级以与系统风险性相关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员伤亡风险性的大小。4.4.3重要危险源的判定；a)通过5.4.2.1直接判断出重要危险源；b)D>160的均列为重要危险源；4.5风险控制；4.5.1危险源按下面的三种方式进行管理；要制定职业健康安全目标和管理方案。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划；b)运行控制：对2、3、4、5级风险按运行控制程序的要求进行管理；c)应急控制：对潜在的紧急风险情况，如火灾等，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。4.5.2危险源的更新；4.5.2.1危险源的重新识别和风险评价原则上每年进行一次，当发生下列情况，管理者代表应及时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的效果进行再评审。a)法律法规发生重大变更或追加时；b)有新、扩、改项目建设时；c)公司的活动、服务发生大的变化时；d)相关方有合理抱怨和要求时；e)发生重大事故后；f)其他外部条件发生变化时。4.5.2.2公司内部危险源发生变化时，由质保部组织各部门全面评审公司危险源和控制措施，适时调整和补充。4.5.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新内容，应经管理者代表批准，如引起管理体系文件更改的，按《文件控制程序》执行。通过对公司各相关单位各业务往来的相关方施加影响，促使相关方在经营活动中尽可能考虑环境与职业健康安全影响，以共同推进环境与职业健康安全保护工作，特制定本程序。本程序适用于对公司相关方(相关方包括公司工程施工方、物料供应方、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商、员工餐厅等)环境与职业健康3职责3.1供应部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响；3.2销售部客服组负责对运输公司进行评估并施加影响；3.3行政部负责对劳务分包方、生活垃圾处理及废弃物回收方进行评估，并3.4各部门负责对进入本部门所在辖区内的外来人员施加影响。3.5公司5S督查小组检查各部门对相关方施加影响的效果，处理相关方有4.1公司可望施加影响的相关方包括；a)物资供方；b)劳务分包方；c)废弃物回收方；d)生活垃圾、污泥处理方；e)公司临时聘用人员；f)外来办事人员。4.2对相关方施加影响的评估；a)质保部负责组织各部门对相关方进行评估，择优选择符合公司环境和职业健康安全要求的相关方；b)与公司的重大环境因素和重大职业健康安全风险相关联的、可能造成重大环境污染或重大职业健康安全事故的，行政部认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，列入“重点施加影响相关方名册”c)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。4.3对相关方的影响；a)对需重点施加影响的相关方，由各相关部门向其通报本公司的管理方针和相关方环境和职业健康安全要求，必要时与其签订管理协议；b)行政部、销售部、人事部、供应部组织对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：是否理解本公司的管理方针；是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门的处罚；员工是否接受过环境职业健康安全方面的培训、是否配置了必要的环境保护和安全防护设施；查看有无环境事故和安全隐患；污染物排放是否达标或已有明显的削减；同上次检查相比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变等；c)对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供方等措施对其施加影响；d)对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关e)公司5S督查小组负责监督检查各部门对相关方施加影响的效果，对相关方的投诉按《纠正和预防措施管理程序》的要求执行。4.4对相关方施加影响的一般要求；4.4.1对物资供方的要求；a)供应部应要求物资供方提供经营许可证；b)对环境和职业健康安全有影响的物资供方应提供产品标准或说明书；c)化学品供方应提供相应产品的资料；d)对环境和安全有影响的物资供方应对产品的运输和装卸等环节进行4.4.2对劳务分包方的要求；a)公司各相关部门与劳务分包方签订劳务外包合同；b)要求劳务分包方提供其经营许可证和守法用工的证明，提供其与现场作业人员的劳动合同复印件，送行政部备档；c)有特殊技能要求的应提供上岗证复印件。4.4.3对生活垃圾处理方的要求；a)提供资质证明；b)生活物垃圾处理方在运输过程中不得有泄露，不得在办公区域内鸣笛。4.4.4对废弃物回收方的要求；照、危险废弃物处理资格许可证；b)应对有毒有害废弃物回收商的处理能力进行调查，以保证废弃物处理的安全性。安全生产投入管理制度第一条、目的为规范安全经费的提取、使用、管理，确保安全经费的专款专用，建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据2006年12月8日由财政部、国家安全生产监督管理总局联合印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。第二条、适用范围适用于公司安全经费的提取、使用和管理。第三条、职责3.1总经理负责安全费用的使用审批。3.2公司财务部负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。3.3公司安全办负责公司安全费用的使用备案，并建立安全费用台帐。第四条、控制程序4.1公司安全费用包括：4.1.1完善、改造和维护公司安全环保设备、设施支出。4.1.2压力容器安全附件(安全阀、压力表、温度计)的维修、校验支4.1.3生产装置安全隐患的整改支出。4.1.4安全警示标志的设置支出。4.1.5国家安全法律法规的宣传支出。4.1.6用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或单位的奖金。4.1.7配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支4.1.8安全生产检查和评价支出。4.1.9重大事故隐患的评价、整改、监控支出。4.1.10安全技能培训及进行应急救援演练支出。4.1.11其他与安全生产直接相关的支出。4.1.12不得将安全经费作为各项保险费用支出。4.2根据有关规定结合我公司实际情况，我公司安全经费的提取，按国家财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》标准执行。提取标注如下：以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提a、全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；b、全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分，按照2%c、全年实际销售收入在10000万元至100000(含)的部分，按照0.5%d、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.3安全经费应设专户管理，专项用于安全生产。总经理保证安全经费的提取，财务处负责安全经费的筹措落实和安措费用的专户管理。4.4各部门使用公司安全经费，应报安全生产部备案，由总经理审批。4.5安全生产部和财务部应根据安全经费类别建立安全经费台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6对挤占、挪用、虚报安全经费，公司将视其情节轻重对责任人给予500-2000元的经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。第五条、相关/支持文件5.1《中华人民共和国安全生产法》5.2国家财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》安全生产文件和档案的管理制度件和档案(以下称安全台帐)管理制度。二、适用范围确、齐全。三、具体实施1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、车间主任(工区、段、队)长、班组长安全生产岗位责任制。4、花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相5、新工人(含民工和临时工)三级教育资料。6、安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。7、机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。8、安全技术交底资料。9、危险化学品、民用爆破器材管理台帐资料。10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。11、安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。四、以上安全台帐统一采用A4纸格式，各部门可根据具体情况要求增加表五、公司安全办公室每年年终收集各部门相关台帐，整理好本部门安全台帐，按需要将相关台帐一并装订成册并保存至公司档案室。六、公司安全办公室对各部门安全台帐的建立落实执行情况督促和监督，并定期进行检查，检查时间为每季进行一次。七、本制度自发布之日起实行。加强职业劳动卫生工作是安全生产管理的需要，是保证职业健康的可靠措度(或硬化)及防护用品的防护功能，正确选用优质的防护用品。对接触粉护规定》等国家有关法令、法规，加强女职工和未成年人劳动保护，制度、落实劳动保护措施。工伤与职业健康管理制度第一章总则业的有关文件制定本制度。第二条本制度适用于公司所有在册员工。第二章管理职责第三条工伤与职业病认定和管理工作归口安全监察部，工伤保险和伤残等级鉴定归劳动人事部管理。第三章管理内容与要求第四条员工由于下列情况之一负伤、致残、死亡的，认定为工伤。的工作的。(二)经本单位负责人安排或同意，从事与本单位有关的科学实验、发明创造和技术改进工作的。(四)在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的或能力的。(五)因履行职责遭致人身伤害的。(六)从事抢险、救灾、救人等维护国家、社会和大众利益的活动的。(七)因公、因战致残的军人，复员转业到企业工作后，旧伤复发的。(八)因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或者其他意外事故(九)在上、下班规定的时间和必经路线上，发生无本人责任或者非本第五条职业病与认定(一)职业病系指员工在生产环境中由于工业毒物、不良气象条件、生(二)职业病的认定应根据患者的临床症状，必要的医疗检查，患者的定标准(试行)》进行鉴定。第六条员工有下列情形之一的，不得认定为工伤或视同工伤(一)因犯罪或者违反治安管理伤亡的；(二)醉酒导致伤亡的；(三)自残或自杀的；第七条工伤事故与调查(一)重伤、死亡事故，应按如下要求进行调查，轻伤的调查可参照执(二)事故发生后，应该救护受伤害者，应采取措施制止事故蔓延扩大，(三)认真保护事故现场。凡与事故有关的物体、痕迹、状态、不得破(四)工伤事故的调查，应在事故调查组的领导下进行，调查组成员包第八条工伤的申报(一)工伤员工或其亲属应当在工伤事故发生之日或者职业病确诊之日(二)安全监察部应当自事故发生之日起或者职业病确诊之日起，在十第九条认定工伤应具备资料：(一)员工的工伤保险待遇申请。(二)指定医院或医疗机构初次治疗工伤的诊断证明书。(三)受伤员工单位的工伤报告。第十条劳动鉴定与工伤评残(一)员工在工伤医疗期内治愈或伤情处于相对稳定状态，或者医疗期(二)公司劳动鉴定委员会按照国家《员工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)》负责对因工负伤或者患职业病的员工伤残后丧失劳动能力的(三)符合评残标准一级至四级为全部丧失劳动能力，五级至六级为大(四)工伤评残等级确定后，由劳动人事部负责向上级劳动管理部门上报工伤申报材料，工伤(重伤以上)的认定权最终由上级劳动部门决定。第十一条工伤待遇(一)员工工伤或职业病一经劳动部门或卫生部门确定，并颁发《工伤(二)工伤员工经评残并确认需要护理的，应当由受伤所在单位提供陪陪护(七日以内)的可以参照本条执行。(三)因工伤需要治疗，如安装假肢、镶牙、补眼、皮肤移植等，或需购置生活必需品，如助听器、助行器等生活必需物品价值在100元～