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文档简介

工程项目结算审核的八个流程一、制定目的及范围工程项目结算审核是确保项目资金使用合规、合理的重要环节。通过对结算的审核，可以有效控制项目成本，防范财务风险，提升资金使用效率。本流程适用于各类工程项目的结算审核，包括但不限于建筑工程、机电工程、安装工程等。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、合法、合规”的原则，确保所有结算依据真实有效。2.结算内容需与合同约定相符，任何变更需有书面记录。3.审核过程中应保持公正、客观，确保审核结果的准确性。三、结算审核流程1.结算资料准备项目负责人需收集与结算相关的所有资料，包括合同文本、变更记录、工程量清单、验收报告、付款申请等。所有资料应整理齐全，确保审核时信息的完整性。2.初步审核财务部门对提交的结算资料进行初步审核，核对合同条款与实际工程量，确认资料的真实性和完整性。初步审核的结果应形成书面记录，便于后续跟踪。3.工程量核实由项目管理人员对工程量进行现场核实，确保实际完成的工程量与结算申请一致。核实过程中应记录现场情况，并拍摄相关照片作为证据。4.费用审核财务部门对结算中涉及的费用进行审核，包括材料费、人工费、机械使用费等。审核时需参考市场价格和历史数据，确保费用的合理性。5.合同条款审核对照合同条款，审核结算内容是否符合合同约定，特别是对变更、索赔等条款的执行情况进行重点审核。任何不符合合同的结算项需进行详细说明。6.审核意见反馈将审核结果形成书面意见，反馈给项目负责人。若审核通过，进入下一步；若存在问题，需明确整改要求，并设定整改期限。7.整改与复审项目负责人根据审核意见进行整改，完善相关资料后，重新提交审核。财务部门对整改后的资料进行复审，确保所有问题得到解决。8.结算确认与归档审核通过后，财务部门出具结算确认函，项目负责人签字确认。所有审核资料应进行归档，确保后续查阅的便利性。归档资料包括审核记录、现场核实报告、费用审核表等。四、备案与监督所有结算审核完结后，需将相关资料进行备案，确保信息的透明性和可追溯性。定期对结算审核流程进行监督和评估，发现问题及时调整，确保流程的有效性和适应性。五、结算审核纪律1.审核人员职责审核人员需具备专业知识，认真负责，确保审核工作的严谨性。不得因个人原因影响审核结果，确保审核的公正性。2.信息保密在审核过程中，涉及的所有信息应严格保密，未经授权不得向外泄露，确保项目的商业机密不被侵犯。通过以上流程的设计，工程项目结算审核能够在规范化、标准化的基础上，有效提升审核效率

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