事故隐患排查治理及登记建档制度

事故隐患排查治理及登记建档制度一、目的

本制度旨在加强事故隐患的排查治理工作，确保生产、生活和环境安全，预防事故的发生，降低事故损失，保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产水平，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、各生产车间及子公司。

2.本制度适用于公司内部的生产、设备、设施、安全、环境保护等方面的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司员工在日常工作、生活中发现的安全隐患。

4.本制度适用于公司范围内的所有场所，包括生产区、办公区、生活区等。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定事故隐患排查治理制度及实施方案。

（2）负责监督、检查隐患排查治理工作的实施情况。

（3）负责对重大隐患进行决策，确保隐患整改到位。

2.安全管理部门：

（1）负责组织编制事故隐患排查治理计划。

（2）负责组织对隐患进行排查、评估和分级。

（3）负责对隐患整改情况进行跟踪、督促和验收。

（4）负责建立健全事故隐患档案，对隐患整改情况进行记录。

（5）负责组织对员工进行事故隐患排查治理的培训和教育。

3.各部门、车间负责人：

（1）负责组织本部门、车间范围内的隐患排查治理工作。

（2）负责对排查出的隐患进行整改，确保整改措施到位。

（3）负责对整改后的隐患进行复查，确保隐患整改效果。

（4）负责向公司安全管理部门报告本部门、车间隐患排查治理情况。

4.员工：

（1）负责本岗位的隐患排查治理工作。

（2）负责对发现的安全隐患及时报告部门、车间负责人。

（3）负责参与公司组织的隐患排查治理活动。

（4）负责学习事故隐患排查治理知识，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.人员安全：

-员工安全意识与安全教育培训情况。

-人员操作规程的遵守情况。

-特种作业人员持证上岗情况。

-劳动保护和个体防护用品的正确使用情况。

2.设备设施安全：

-生产设备的日常维护保养情况。

-安全防护装置的完好与有效性。

-电气设备的安全性能及接地保护情况。

-压力容器、锅炉等特种设备的安全检验情况。

3.生产环境安全：

-生产场所的通风、照明及卫生条件。

-危险化学品存储、使用和废弃处理情况。

-爆炸危险区域的划分及安全措施。

-应急救援设施的配置与维护情况。

4.环境保护安全：

-污染防治设施的运行状况。

-废水、废气、固体废物处理和排放情况。

-环境监测数据的真实性和有效性。

-应对突发环境污染事件的预案及应急措施。

5.交通安全：

-企业内部道路的安全设施完善情况。

-车辆的安全性能及维护保养情况。

-驾驶员的安全教育培训情况。

-交通运输过程中的安全监管措施。

6.建筑安全：

-建筑物的结构安全与稳固性。

-建筑施工现场的安全管理情况。

-建筑装饰装修过程中的安全措施。

-防火、防爆、防雷等安全设施的设置与维护。

7.应急管理：

-应急预案的制定与修订情况。

-应急演练的实施频率与效果评估。

-应急物资和救援设备的准备情况。

-应急响应与协调机制的建立与执行。

8.其他潜在风险：

-新工艺、新技术、新材料使用中的潜在风险。

-自然灾害可能带来的安全风险。

-供应商和承包商的安全管理情况。

-企业周边环境变化可能对生产安全的影响。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全检查，覆盖公司所有部门和生产环节。

2.检查内容应包括但不限于人员安全、设备设施安全、生产环境安全、环境保护安全、交通安全和建筑安全等。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，采用查阅资料、现场观察、询问员工等方式进行。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行分类整理，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应依据国家或行业标准，使用专业检测工具和方法。

3.专业检查人员应具备相应的资质和经验，能够准确判断专业设备设施的安全状态。

4.专业检查的频率应根据设备设施的运行状况和重要性来确定。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，对易受气候影响的设备和设施进行专项检查。

2.例如，雨季前应对排水系统、防雷设施进行检查；冬季应对供暖系统和防冻措施进行检查。

3.季节性检查应结合实际情况，提前制定检查计划，确保检查的全面性和及时性。

（四）节假日检查

1.节假日前应对生产设施进行安全检查，确保假期期间的安全。

2.检查重点包括生产设备的停机安全措施、值班安排和应急响应准备。

3.节假日检查应由专人负责，检查结果应记录在案，并通知相关部门和值班人员。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对关键设备和关键岗位的常态化检查，由岗位员工或班组长负责。

2.定期检查是指根据设备运行周期和安全要求，定期对设备设施进行的检查，由专业人员负责。

3.日常检查和定期检查应制定明确的检查标准和流程，确保检查的规范性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对于发现的问题应立即采取措施整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：

-在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。

-检查设备的安全防护装置是否完整、有效，特别是对于高风险设备，如切割机、冲压机等。

-确认所有设备的安全操作规程是否更新，且操作人员是否熟悉和遵守这些规程。

2.电气安全：

-对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等，确保无破损和老化现象。

-检查漏电保护器、断路器等安全装置是否正常工作，以及紧急停机按钮是否可靠。

-对电气控制柜进行清洁，确保无积尘和杂物，防止电气火灾。

3.环境安全：

-检查生产区的通风系统是否正常工作，确保空气质量符合安全标准。

-清理生产现场的易燃易爆物品，确保存放安全，远离火源和热源。

-检查疏散通道和紧急出口是否畅通，标识是否清晰可见。

4.应急准备：

-检查消防设施是否齐全，包括灭火器、消防栓等，并确保其处于可用状态。

-检查应急照明和指示系统是否正常工作，以便在紧急情况下指引人员疏散。

-对应急队伍进行培训，确保他们在长假期间能够有效地处理突发事件。

5.安全意识提升：

-在长假前对员工进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项。

-通过公告、会议等方式提醒员工注意个人安全，遵守安全规程。

-加强对临时工、实习生等非固定员工的安全教育，确保他们了解并遵守安全规定。

6.长假值班安排：

-制定长假期间的值班计划，确保有足够的值班人员负责日常监控和紧急响应。

-明确值班人员的职责，确保他们能够及时处理和报告安全问题。

-确保值班人员能够随时联系到公司高层管理人员和紧急服务部门。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对公司所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的安全标识和应急工具是否齐全，如急救包、灭火器、反光背心等。

2.驾驶员安全培训：

-在长假前对驾驶员进行安全驾驶培训，强调遵守交通规则和预防疲劳驾驶的重要性。

-确保驾驶员熟悉车辆的操作规程和应急处理流程。

3.路线规划与交通管制：

-根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免拥堵和事故高发区域。

-若有必要，实施交通管制措施，如限制某些车辆的出行或调整出行时间。

4.应急响应计划：

-制定长假期间的交通安全应急响应计划，包括交通事故的处理流程和紧急救援资源的调度。

-确保应急响应团队随时待命，能够迅速处理交通事故和紧急情况。

5.交通安全宣传：

-通过公司内部通讯、会议等形式，加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识。

-在公司内部及车辆内部张贴交通安全提示，提醒员工和驾驶员注意交通安全。

6.车辆维护与保养：

-在长假前后，加强对车辆的维护与保养，确保车辆在长假期间能够安全可靠地运行。

-对车辆进行必要的维修和更换零部件，避免因故障导致的安全事故。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对可能产生污染的生产设施进行检查，确保所有排放物符合国家和地方的环保标准。

-检查污染治理设施是否正常运行，如废气处理装置、废水处理设施等。

2.应急处理能力：

-验证环保应急预案的有效性，确保在突发环境污染事件发生时能够迅速采取措施。

-检查应急物资和设备的准备情况，包括但不限于防泄漏器材、吸附材料、监测仪器等。

3.环境监测：

-加强对重点污染源和敏感区域的监测，确保监测数据的准确性和时效性。

-定期对周边环境进行监测，评估企业活动对环境的影响。

4.环保设施维护：

-对环保设施进行定期维护和保养，确保其连续稳定运行。

-检查环保设施的关键部件，如过滤器、吸收塔等，及时更换磨损或损坏的部件。

5.环保法规遵守：

-审查企业的环保管理是否符合国家和地方的环保法规要求。

-确保企业内部相关管理人员和员工了解并遵守环保法规和标准。

6.环保意识提升：

-通过内部培训和宣传活动，提高员工的环境保护意识。

-鼓励员工参与环保活动，如垃圾分类、节能减排等，形成良好的环保企业文化。

7.长假期间环保管理：

-制定长假期间的环保管理计划，包括污染物的储存、处理和排放等。

-安排专人负责长假期间的环保监管工作，确保环保措施得到有效执行。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

2.隐患等级评估：

-采用风险评估矩阵，结合隐患的严重程度、发生概率和影响范围等因素，进行隐患等级的评估。

-风险评估矩阵应定期更新，以反映企业生产环境和外部环境的变化。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-根据隐患等级和风险评估结果，制定针对性的隐患排查计划，明确排查范围、内容、频率和方法。

-排查计划应涵盖所有可能的隐患点，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织专业人员进行隐患排查，确保排查工作的规范性和有效性。

-排查过程中发现的隐患应立即记录，并及时报告至相关部门。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查发现的隐患，制定整改措施和期限，明确整改责任人。

-对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，应进行复查验证，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患信息管理：

-建立隐患信息数据库，记录隐患的发现、整改、复查等信息。

-定期分析隐患数据，总结隐患排查治理的经验教训，持续改进隐患排查治理工作。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

-加强对隐患排查人员的专业培训，提升其排查技能和风险识别能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-制定统一的隐患排查报告格式，包括隐患描述、发现时间、地点、可能后果、临时措施、整改建议等。

-隐患排查报告应在发现隐患后第一时间内提交，确保信息的及时性和准确性。

-对于重大隐患，应立即启动紧急报告程序，通知相关领导和部门。

2.隐患信息记录：

-对所有排查出的隐患进行详细记录，包括隐患的性质、发现时间、地点、涉及的人员和设备等。

-隐患信息应录入隐患信息数据库，便于管理和跟踪。

3.隐患档案建立：

-对每个隐患建立档案，包括隐患的发现、评估、整改、复查等全过程的信息。

-隐患档案应包括文字记录、图片、视频等资料，确保档案的完整性和可追溯性。

4.隐患监控与预警：

-对重大隐患实施重点监控，定期更新隐患状态，确保整改措施的落实。

-利用信息技术手段，建立隐患预警系统，对潜在的隐患进行预测和预警。

5.隐患整改反馈：

-整改完成后，责任部门应提交整改报告，详细说明整改措施、过程和结果。

-整改报告应经过相关部门的审核和验证，确保整改效果符合安全要求。

6.隐患档案更新：

-定期对隐患档案进行更新，反映隐患的最新状态和整改情况。

-对于已经整改完毕的隐患，应在档案中注明整改完成日期和复查结果。

7.隐患档案管理：

-建立健全隐患档案管理制度，确保档案的安全、保密和长期保存。

-指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的准确性和可靠性。

8.隐患档案利用：

-鼓励内部审计、安全评估和持续改进等活动利用隐患档案，以促进安全管理水平的提升。

-定期分析隐患档案中的数据，为安全管理和决策提供支持。

十、考核

1.考核目的：

-通过考核评估隐患排查治理工作的效果，确保制度得到有效执行。

-激励员工积极参与隐患排查治理，提高安全意识和安全技能。

2.考核对象：

-考核对象包括公司所有部门、车间及子公司，以及相关管理人员和一线员工。

3.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性。

-隐患整改的效率和效果。

-隐患档案管理的规范性和完整性。

-应急预案的制定和演练情况。

-员工的安全意识和安全知识掌握程度。

4.考核标准：

-制定明确的考核标准，包括隐患排查率、整改率、档案完整率等量化指标。

-考核标准应结合国家法规、行业标准和企业实际情况制定。