2024年追溯管理制度

2024年追溯管理制度

追溯管理制度1

L目的

对产品和服务进行有效识别，并在规定有可追溯性要求的场合，确定每个（或每次）产品和服务

有唯一的标识，实现可追溯性，以便及时跟踪和处理质量问题。

2、适用范围

适用于公司物业管理服务全过程和各阶段的标识及可追溯性。

3、职责

3.1管理部负责公司各类标识的统一设计,公司总经理负责各种标识设计稿的审批。

3.2管理部或各个服务中心经理负责标识的审核。

3.3管理部负责公司各类员工服装的订制、发放与管理，各个服务中心员工服装由各个服务中

心发放和管理;其它各类标识由各个服务中心负责安排订购或制作。

3.4管理部负责公司员工胸卡的发放与管理，各个服务中心员工胸卡中各个服务中心发放和

3.5各服务中心负责辖区内各种标识的安装和管理。

4、工作程序

4.1标识的范围

a.楼宇和区域标识；

b.辖区内设备设施、安全消防、道路指示标识，以及其他各类指示、警示、状态、宣传标识。

c.各类物品及物品状态、服务状态的标识。

d.各层次服务人员着装、胸卡、工作标识牌、服务部门的标识。

e.宣传广告。

4.2标识的设计与审批

421标识的设计要求

4.2.2各类物品/服务的标识，应清晰、明确、美观、易于识别，且在颊症有可追溯性要求的场

所对每个（次）物品/服务的标识是唯一的。

4.2.3根据公司及服务中心对标识的需求和要求，管理部负责对各类标识进行统一设计，如属

公司统一制作的‘标识，管理部经理审核，如属服务中心制作的标识由管理部经理审核后，统一报总

经理审批。

4.2.4审批后，管理部负责各类员工工作服的订购，其它标识由各服务中心负责安排订购、制作。

4.3标识的发放

4.3.1公司员工服装由管理部统一发放与管理，各服务中心员工服装由各服务中心自行统一

发放和管理，并做好发放记录。

4.3.2其他标识,如属公司统一订购或制作的，由管理部统一进行发放;如属服务中心个别订购

或制作的，则由订购供方送至使用部门或服务中心，使用部门或服务中心按《采购控制程序》进行

验收。

4.4标识的安装与管理

4.4.1公司各类服务人员的着装与员工胸卡的佩戴及管理,具体按《工装管理规定》和《标识

管理规定》执行。

442各服务中心负责辖区内楼宇和区域、设施设备、安全消防等各类指示、警示、状态、

宣传标识的配合安装（订购时包安装的除外）和管理。

4.4.3管理部负责公司总部办公区域内标识的管理，服务中心负责辖区内各类标识的管理，保

持标识的完好、清晰、整洁,并填写《标牌一览表》，对标识的启用时间、安装位置、废止时间进

行登记，以便追溯。

4.4.4服务中心每日对小区的标识进行检直，并填写在相应的记录表中，对于缺少或不符合要

求的标识应及时整改。

4.4.5对服务状态的标识应由各服务中心及时进行标识;对物品状态的标识，应通过检测后方

可进行标识:合格、不合格、待检、待处理。服务的不合格，在各有关检查记录表中记载。

4.5可追溯性要求的实现

4.5.1物品和各种服务标识应是唯一的，便于追溯。如每位服务人员的员工胸卡号应为唯一的,

当涉及到服务工作或投诉时，可通过工作牌号追查到相应服务人员的责任。

4.5.2离职或调岗人员，由部门负责人负责落实收回相应的标识并登记收回日期和原因。

453各部门应按要求清楚、完整地填写《标牌一览表》和各类服务的检查记录，以便日后追

溯和查询。

5、相关文件

5.1《工装管理规定》、《标识管理规定》

6、相关记录

6.1《服装发放登记表》jw/jl-7.5.3-001

6.2《胸卡发放登记表》jw/jl-7.5.3-002

6.3《标牌一览表》jw/jl-7.53-003

追溯管理制度2

1.0目的：

通过对不同类型的服务过程进行正确标识（记录），确保在使用时对服务质量、工作过程作出评

价并追溯。

2.0适用范围：

2.1公司各类服务标识、标牌。

编制:审核批准:日期：

追溯管理制度3

1目的

以适宜的方法标识产品，确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。

2范围

产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

3职责

3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；

3.2综合管理部负责检验状态的标识；

3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；

3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;

3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。

4定义

4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。

4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的

采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，

对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

5工作程序

5.1产品标识及产品的.状态标识

5.1.1内容:

产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等；

检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；

加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。

5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为"原材料批号”；过程

加工的标识统一称为“生产批号"；成品标识统一称为"出厂批次号”。

5.2采购品的标识

521原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单

进行清点收货，进行初步验货；

5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入

库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次

号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》

执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格"标识，分区域存放、处理；

5.23仓管人员根据检验结果花产品进行入库处理。

5.3生产过程中的标识

5.3.1生产过程半成品标识:按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人

员代号标识及相关生产质量控制表格的填写，•生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记

号笔写在相应位置）,严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。

5.3.2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录,便于查询。

5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配

合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明

情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。

5.3.4生产完工的产品送至待检测区，检测后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之

后的产品，重新检验。

5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知

生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。

5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。

5.4成品标识

5.4.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。

5.4.1最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；

542包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求

的特定产品要照定单要求执行。

5.4.3产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。

5.5标识的保护

5.5.1产品标识应清晰牢固,不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）

的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。

5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识

认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合

格品流入下道工序。

5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不

清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流

转

6产品的可追溯

6.1公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、批号、规格、、生产日期以

及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。

6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时,销售部应当会同质量部、生产部部等有关人

员查阅产品各种记录进行分析和处理。

63对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录标识中注明如"让步

接收”等字样,以便进行追溯性验证。

6.4对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识及原料验收记录内容对供应商进行追溯，实

施质量责任落实。

追溯管理制度4

为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和

国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。

一、加强产地环境管理,推行产地编码

指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济

组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品

身份可识可追溯。

二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系

按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化,规范生产过程，建立健全各种生

产档案，包括生产（经营）者编号、生产（经营）者名称，种植品种、月战'斗施用、农药施用、添加剂使用、

收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息,落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。

三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度

加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处王野昔施。产品进入批发市场、

储运各环节要有追溯记录。

四、规范包装标识建立相应的备案制度

对公司的'产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保

质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。

五、建立质量安全追溯与监管信息平台

根据工作推进情况,建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数

据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管

理。

六、追溯程序的启动

对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追溯程序,包括查找生产日期、确定种植

基地和批次号，通过杳阅田间管理日志、台帐、检测报告等分析原因。对于违规事实，由相关部门

经调查核实后，依法处置相关责任人并及时进行整改修复。

追溯管理制度5

1、目的

通过建立追溯制度，确定从采购到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产

品人上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于杳找不符合的原因，提高召回能力和组织的生

产效率。

2、范围

适用于要公司产品

3、涉及的部门及小组成员

组长：XX

组员：XX

质检部、生产部、仓库采购部

4、定义、实施

4.1可追溯性：通过

登记的日期、批号、对产品的生产历史和使用或位置予以追踪的.能力。

4.2实施

4.2.1公司通对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录，生产记录，入库记录，

出货记录，根据号管理实现追溯。

4.2.2生产原料，需由采购部按产品要求采购符合产品质量的原料。

4.2.3原料进厂由仓库通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验

收，并按时做好记录，检验合格后通仓库部。

4.2.4仓库接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录。

4.2.5车间领用，库房应做好原料出库记录，车间应做好原料领用记录。

4.2.6车间生产，应做好生产记录。

427成品在质检部检验合格后，由生产部和仓库做好成品交付记录。

428成品出库由质检部检验后出具出厂检验报告后，产品予以出库。

5、追溯

5.1对已出现质量问的成品都要进行质量追溯；

5.2质量追溯由采购部、质检、生产部、仓库联合完成

5.3溯源