锅炉安装、改造、维修质量保证手册

企业标准QB2011年3月8日发布2011年3月20日实施编制说明该《质量保证手册》是依据《锅炉安装改造单位体系基本要求》《特种设备安全监督条例》《工业锅炉安装》等安全技术规范编制，部分章节是在原版本基础上进行了修订。目录文件颁发…………1.1质量体系………1.2质量保证体系文件……………1.3质量计划………2.2各类人员职责权………………3.5支持性文件……3.6质量记录………4.2适用范围………4.4合同管理………4.6工作见证………5.1变更设计图样联系制度………6.1物资采购管理程序……………6.2物资如库、保管、方法管理程序……………6.4产品标识管理程序……………7.2工序质量管理程序……………8.5产品试样…………………9.4热处理管理……11.4理化检验………11.5质量记录…………十二、检验与试验控制12.5支持性文件………13.1设备管理程序……13.2检验、测量和试验设备管理程序………………14.1不合格品控制管理程序…………14.2纠正和预防措施管理程序……15.1质量信息反馈与处置管理程序…15.2质量记录管理程序……………15.3产品保护管理程序……………十六、人员培训、考核及其管理17.4控制范围………………十八、执行特种设备许可制度关于颁发《质量保证手册》的通知各项目部、各科室：为了进一步提高锅炉安装质量，保证工程优良率的稳定和提高，造单位监督管理规则》和《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》,《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》新编制锅炉安装维修改造《质量保证手册》,经公司有关人员讨论研究，一致同意正式颁发使用。现将新编制的锅炉安装维修改造《质量保证日起正式执行，在使用过程中若发现有不妥之处，请及时反映给本公司技术部，以便下次修订时参考。晋中建设集团设备安装工程有限公司2011年3月16日抄报：晋中建设集团安技处晋中市质量技术监督局特检科关于任命质量保证人员的通知各项目部、各科室：为了进一步强化锅炉安装质量，保证工程优良率的稳定和提高，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构负责人。一、任命王建伟同志为质量保证责任人；二、任命白雪洁同志为标准工艺责任工程师；三、任命李志同志为材料责任工程师；四、任命费晓宇同志为质检责任工程师；五、任命刘宏模同志为设备责任工程师；六、任命马有明同志为焊接责任工程师；七、任命郑建军同志为电气、仪表责任工程师；八、任命庞俊青同志为计量责任工程师。九、任命刘红卫同志为无损检测责任工程师。十、任命张俊福同志为筑炉责任工程师。以上任命人员任期为：2011年3月14日至2015年3月14日法人代表：张建宝被授权人：王建伟为了能够实现对我公司更好的管理，以求企业有更大的发展，特授权王建伟同志为山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司管理者代表。授权人：生效时间：2011.3.9关于制定公司质量方针与质量目标的通知各项目部、各科室：为了进一步提高锅炉安装质量，保证工程优良率的稳定和提高，适应新形势、新发展。结合我公司的实际情况，经有关人员讨论研究，一致同意制定如下质量方针与质量目标，并请组织各有关人员认真学习，要求全体员工以此为标准，使公司的工程质量保持在高水平。质量一次检验合格率100%。合同履约率100%,员工培训完成率100%。设备故障检修率为100%。晋中建设集团设备安装工程有限公司2011年3月19日一、质量保证体系文件1.1.1本文件按TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及有关法律、法规和标准的要求，结合持续改进，确保锅炉安装质量安全性及质量保证体系的有效性。标准——有关的国家标准和行业标准规程——《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全察规程》。锅炉安装——锅炉安装、维修、改造本文件依据TSGZ0004—2007:《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,规定了本公司质量保证体系的适用范围，引用了为质量保证体系编制的形成文件的程序，描述了质量保证体系过程之间的相互作用。用于证实本公司有能力安装满足法律、法规要求的锅炉产品，并通过质保体系的有效运行和持续改进过程以确保安装的质量安全、实用。本文件适用于本公司锅炉安装的整个过程，也适用于对各级质量监1.1.4明确相关责任部门及责任工程师的职责、接口和相互关系，1.1.5公司提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。1.2.1质量保证体系文件和技术文件是质量保证体系运行、开展质量活动，以及组织管理评审和质量审核的依据，必须对所有文件和资料实施控制，确保使用有效的最新版本。1.2.2质量保证体系文件构成：由质量保证手册、管理制度和其它质量文件(典型工艺、安装质量记录)等组成。本公司的质量体系文件分为三个层次，如下所示：质量保证手册——第一级文件管理制度——第二级文件典型工艺、质量记录表格等——第三级文件1.2.2.1我公司质量保证体系各层次的质量体系文件均是公司质量保证体系全部质量活动的依据，必须得到有效的贯彻执行，并在执1.2.2.2一级文件(质量保证手册)——是本公司按照TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》第三条要求建立，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么,谁来干和原则上怎么干，是纲领性的。1.2.2.3二级文件(管理制度)——为产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件和记录，是对手册要素的分1.2.2.4三级文件(典型工艺、质量记录表格)等——确定了质量活动中各项具体工作的操作、控制、验证方法和管理要求，是质量保证手册、管理制度的支持性文件，分为二类：一类是用于生产活动的操作指导文件；二类是用于安装过程中质量控制的见证记录。(1)表格(质量记录表格)是质量手册的重要组成部分，是质量保证体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。(2)表格的内容应能满足安装的质量控制要求。(3)质量记录表格应标准。(1)一般产品可用安装方案做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划应涵盖安装过程中的各个环节。(2)质量计划必须得到贯彻实施，并能有效的控制安装质量。在质量计划中应对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称和控制点、停止点的规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划控制应按“锅炉安装质量控制系统、控制环节、控制点、停止点一览表”的规定执行。材料科后勤材料科安全科技术科技术技术科总经理总经理质检科质量管理组织机构图质量管理组织机构图项目(部生产经理项目(部公司组织机构图总经理管理者代表副经理质保工程师财务经理总经理助理技术科计量组材料科技术科计量组材料科项目部办公室办公室质检科安全科物管科负生具员负青夏集职比轻口贝专职质选任吕贝橙贵责兼职安《A王吕贝安大黄毛具眼全口术负主页上程的锅炉安装过程质量控制流程图 没备清点 材料员扶术员扶术员质校员 空预器安装技术员质检员 黄检员 说明T点；为不合格点 若有久蔗 筑炉 烘炉 煮炉 技术员质检员质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或施工方案)控制环节控制点控制内容责任人员见证资料锅炉技术准备告知安装许可证、合同、施工图工艺责任人告知书技术交底技术要求、技术标准工艺责任人、组织设计人技术交底记录图纸会审设计文件项目技术负责人会审记录施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施工程审批和技术管理人员施工组织设计、施工方案及作业指导书锅炉安装施工准备锅炉本体检查外观、型号、规格、强度质检员施工记录零件部件检验外观、型号、规格质检员施工记录土建与设备工程验收满足安装要求工艺、质检员施工记录设备解体满足设计要求满足安装要求施工员、质检员施工记录锅炉安装锅炉组装装配尺寸项目生产织施工员、质检员施工记录阀门及安全附件安装位置、流向、尺寸施工员、质检员施工记录焊接接头表面质量施工员、质检员施工记录支吊架安装形式、位置、预拉(压)、调整施工员、质检员施工记录附属设备安装符合设计要求质检员施工记录水压试验强度、严密性质检、相关方试验记录烘煮炉试运行升温时间司炉工、技术员烘炉记录工程验收竣工验收锅炉试运行、技术文件项目质保组织有关责任人竣工验收证明质量控制一览表序号工程项目控制依据或要点控制人员1锅炉安装基础检查：表2.6.1土建、钳工、检验、监理基础划线2.02(对角线长度差小于钳工、检验、监理表4.13管工、钳工、检验、监理表4.2.1受热面管：4.2.1调锅炉受热面的焊接起重工、焊工4.3.1—4.3.14省煤器、空气预热器：表4.4.4水压试验：表5.3.0,第505条管工、技术人员、检验工、监理仪表：6.1.1—6.1.2,阀门和吹灰器：6.2.1—6.2.4仪表工、管工、炉排：表7.1.1和表7.1.2第7.3—7.1.5第7.1.7—7.1.12条钳工、起重工、炉墙砌筑和绝热层：第8.0.1—8.0.13条筑炉工、检验工、监理表8.0.10表8.0.11表8.0.13烘炉：9.1.1—9.1.8煮炉9.2.1—9.2.8表9.2.2严密性试验和运行：9.3.1表9.3.3工程验收：10.0.1-10.0.5综合拔工、技术人员、监理2水处理设备安装设备的坐标、标高管工、起重工、添装交换机材料软化工试运行3风机安装位置、标高、轴承箱水平、联轴器间隙和水平、进风口间隙，电动机水平钳工、起重工、试运行，机械振动、轴承温升4水泵安装位置、标高、轴承箱水平、联轴器间隙和同心度管工、起重工、电动机水平试运行、机械振动、轴承温升操作工、技术人员、监理5胶带输送机安装坐标、标高、水平度、坡向、坡度钳工、起重工机头、拉紧装置水平、中间支架、调整支架试运行钳工、起重工、6粉碎机安装坐标、标高技术人员、监理机架水平、辊齿间距、试运行7安装坐标、标高、垂直度、水平度、坡向、坡度钳工、起重工、检验工、机头、拉紧装置水平、中间箱体、试运行技术人员、监理8除尘器安装坐标、标高、垂直度、水平度钳工、起重工、除灰机技术人员、监理试运行9风管、烟管安装风管、烟管位置、标高、坡向、坡钳工、焊工、起风管、烟管保温措施检验工、监理管道穿焊、穿楼板整管、缝隙嵌填调风装置安装：位置、标高、方向工艺管道安装管线位置：标高、坐标、坡向、坡管工、焊工、起管道安装接头、形式检验工、监理、焊接：坡口尺寸(B01),对口偏差焊道层数外观检查：按7.2无损检验：按规程规范进行机械性能：取样试验水压试验：清洗、试运行保温层：原材料、保温层、保护层、室内给排水供应管道安装安装标高、坡度、坡向、连接方式管工、焊工、检水压试验技术人员、监理水表、消火栓、生活卫洁具、器件排水系统：位置、接头、通水试验灌水试验散热器组装、试压、安装、位置、供应系统调试室内动力电器及线路安装变配电安装：位置、标高、线路连电工、焊工、检箱柜屏盘附件及线路安装技术人员、监理电动机安装照明安装绝缘及接地室外管网安装管线位置：标高、坐标、坡向、坡管工、焊工、检管道安装接头、形式、进户、伸缩技术人员、监理阀门、计量表安装位置、接头土建组;张建旺无损检测组;袁志忠无损检测责任工程师：刘红卫修理组;武金實起重責任工程师;王守志电工組:郑貴林人焊接贵任工程师：马有明检质设备责任工程师;刘宏模质量检验组;刘文国质检贵任工程师：费晓字焊接组;郝德强管道组;段金才2.1质量保证体系结构图2.1质量保证体系结构图1.2各类人员职、责、权：(一)总经理(1)全面负责公司的工作质量和安装工程质量，领导质量保证工程师和各级管理人员具体开展质量保证体系工作。(2)批准颁布《质量保证手册》,审核批准质量保证体系的组织机构，任免质量保证工程师和各级管理人员。(3)认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指令。(二)总工程师(1)、全面负责工程建设的技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。(2)主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。(3)主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。(4)具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。(5)负责组织工程建设中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。(6)参与审查工程变更、各种指令、各种支付证书。(7)组织协调各合同段施工活动，重点检查各段检查和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。(8)、承办上级领导交办的其它事项。(三)质量保证工程师(1)在经理领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。(2)负责监督检查《质量保证手册》各项规定的实施执行情况。审核《质量保证手册》的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。(3)指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。(4)监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。(5)负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。(6)实施和协调质量保证体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质量责任人和总工程师，并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量保证体系不能(7)负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。(四)工艺责任工程师(1)协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。(2)对工艺编制和执行过程的质量控制负责。(3)对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。(4)有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。(5)负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变(6)对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。(7)对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。(8)负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。(五)材料责任工程师(1)协助质量保证工程师，对分管的材料工作负责。(2)对材料供应的质量控制负责。(3)对材料的订货、采购、保管和发放的工作负责。(4)有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。(5)监督、检查确定的管理程序执行情况。(6)有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。(六)焊接、热处理工程师(1)协助质量保证工程师，对分管的焊接、热处理工作负责。(2)对焊接质量热处理质量控制负责。(3)对焊接工艺评定及工艺文件的正确性负责。(4)对热处理工艺的正确性负责。(5)监督、检查新确定的焊接和热处理质(6)对焊工培训、考试、考核、安装工程施焊质量负责。(7)与材料责任工程师密切配合，保证焊接材料的质量材质、性(8)对本专业质量保证系统失控而造成的重大事故负责。(七)质量检验责任工程师(1)协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。(2)对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制(3)严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签(4)负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。(5)对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的(6)认真做好“三检制”,对由于错检、漏检等工作失误所造成的(7)负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行(8)负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。(9)有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。(10)有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出(11)监督、检查质量控制点。(12)监督、检查工艺流程。(八)计量责任工程师(1)协助质量保证工程师工作。(2)对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。(3)负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档(4)监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。(5)有权对计量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。(九)设备责任工程师(1)传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。(2)负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。(3)负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启(4)负责设备审验、保险及相关费用的审批。(5)负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的日常管理.及时帐、物处理，使帐、物保持一致。(6)协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维备，提高使用率。(7)配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工(8)负责低值仪器设备的帐、物及日常管理。(9)组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢使用率。(十)筑炉责任工程师(1)对筑炉工程师的质量进行总负责。(2)协调上砖、上灰及施工关系，确保每道工序的质量。(3)组织工程施工、解决施工中出现的问题。(4)组织对职工进行评价、奖罚。(5)技术负责人岗位职责掌握施工的技术，负责对工人每天进行技术、安全、措施交底。(6)每天计算提供第二、三天的倒运砖数量及上砖数量。(7)对测量人员、施工人员提供有关的技术数据，并进行检查、监督。(8)随时发现技术问题，并及时解决；与上级部门及甲方洽商技术问题。(10)协助测量人员进行定位、测量放线，并监督检查；对现场施性负责。(十一)电气责任工程师(1)负责配合项目负责人管好所属项目部照明、动力、消防及相关专业施工质量。(2)负责在建工程前期和使用部门、设计单位协商确定相关功能，(3)把好相关专业新工艺新技术的应用.(4)把好现场原材料的质量关，并配合项目负责人召集相关部门作好可调价材料的价格把关工作。(5)负责了解熟悉地下、地上电网的情况，收集相关资料，配合(6)配合维修项目负责人做好维修项目相关专业的设计、施工质量及管理工作。(7)做好新建项目室外和电网的配套工作。(8)参与做好项目的保修工作。(9)完成领导交办的其它工作。(十二)起重责任工程师(1)掌握起重、吊运任务的技术要求，包括学习审查图纸、调查了解吊装物的情况。(2)参加编制吊装吊运方案，确定吊装作业人员的构成。(3)向参加吊装吊运的人员进行安全与技术交底，对作业班组进(4)选择和确定吊点及吊运器具。(5)组织司机进行起重机检查、注油、空转和必要时的试吊。(6)检查、落实吊运工具的种类、规格、件数及完好程度，检查索具的完好程度。(7)对作业现场进行地貌踏勘.排除起重吊运的障碍物，检查高否有牵制物影响吊升。(8)应对吊索具及起重设备进行检查，发现不正常时必须在操作前排除。(十三)无损检测责任工程师。(1)对锅炉安装无损检测工作负责。(2)贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度。(3)监督检查无损检测系统的质量控制工作。(4)组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。(5)保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。(6)组织解决无损检测重人技术问题。(8)制定和监督执行安全防护措施。(9)负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员(10)审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。(11)负责监督、检查射线底片档案的管理工作。(12)检查无损检测前的技术准备。焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。(13)负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。(十四)施工负责人对本项目的工作质量和安装质量负责，委托责任技术员和质安员具体组织和领导本项目的质保工作。贯彻实行国家的方针、政策、规范、规定及公司的规定和标准。对本项目质量方针和一般质量问题协同质量保证工程师做出决策。(十五)质检人员(1)负责安装工程的质量检查，并对分管的检查专业负责。(2)质量检验员对质检工作负责工作总结，总结工作要对存在的问题进行分析，提出处理意见和解决办法。(3)参加质量验评工作，对安装质量情况提出意见。参加质量检(4)严格执行验收标准和规程、规范。对不合格项目工程有权责(5)有权监督、检查各项目质检人员的工作情况，有权检查安装(6)协助质量检验责任工程师的工作。负责贯彻专业检验标准、3、管理评审(1)目的(2)适用范围(3)职责(4)管理评审的组织与管理公司总经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质安负责人及公司有关业务部门负责人。1.1锅炉安装质量保证体系管理评审由公司总经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审次数。1.2质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织2、管理评审内容1)内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3)确定应重点复审的锅炉安装质量保证体系要素进行再审核；4)达到质量目标的综合评价及分析；5)质量目标对环境及合同变化的适应性。3、管理评审的实施3.1管理评审计划由公司质安部门负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审1)当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2)当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3)当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4)如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质安负责人分发各有关部门和单位，并建立发放记4、纠正与预防措施4.1管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠正与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负责组织并提出跟踪评审报告。4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5、质量记录管理评审计划管理评审报告三、文件和记录控制3.1.目的3.2.适用范围3.3.职责3.3.1质安部是质量体系文件和资料的职能管理部门，并对相关3.3.2办公室负责质量手册和程序文件的发放、更改控制和管理。3.3.3质安部和技术部负责对锅炉焊接工艺、热处理、加工工艺等文件的编制和发放，并负责控制和管理。3.3.4质安技术部门负责质量检验和试验的文件和资料编制、发3.3.5技术部门负责本部门所控制的程序文件及所使用的相应文件和资料的编制、发放和管理。3.4.工作程序3.4.1文件和资料的归类3.4.1.2B层次质量文件，指《质量体系程序文件》;3.4.1.3C层次质量文件。a.各要素职能部门和相关部门编制的各种专业性的技术质量文件，如：施工组织设计、工艺文件、作业指导书等；b.各要素职能管理部门、相关部门发布的各种制度、办法、规定c.外部提供的文件，如：顾客提供的图样、相关的国际、国家、更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件：只进行登记。3.4.1.5受控文件指在质量体系实施中所涉及到和形成的所有质量文件，如：质量手册、程序文件等。受控资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料，如技术标准、规范、施工工艺等。3.4.1.6国家、行业、企业标准均不加盖受控章，文件编号为标准原编号。3.4.2文件的编写和审批3.4.2.1质保手册由质量技术部门编写。编写前，需提出上一版次作废的申请报告，管理者代表审核，经理批准后正式编写。3.4.2.2程序文件编制由管理者代表组织，由各要素职能管理部门负责编写。文件中涉及的C层次文件及表卡发生变化时，应一并重新编制完成，部门负责人审核，报主管理领导批准。3.4.2.3对C层次质量体系文件的编写，一般由各部门编写，部门负责审核，报主管领导批准。3.4.3文件的编号文件的编号按《文件和资料控制程序》中有关规定统一执行。3.4.4文件和资料的发放3.4.4.1经编写、审批、编号的质量体系文件的发放，按分级管理的原则，分级发放，分级建帐、记录。(1)质量保证手册、程序文件，一般由办工室负责发放。发放前(2)C层次质量管理文件的发放，一般由各职能管理部门按文件发放的有关规定，直接发放到有关单位的人员手中。a.施工图纸的发放，由生产部向顾客领取，交总工组织有关负责人进行图纸会审后，发至有关部门及施工单位。图纸收发时，均应b.规范、标准一般由技术部技术员统一发放。c.设计部门发放的设计变更单，由生产部向顾客领取，审核后下发各有关人员，并填写好接收，发放记录。3.4.5文件的更改3.4.5.1当文件需要更改时，应由文件更改人或更改部门负责填写《文件更改申请单》,说明更改原因。3.4.5.2文件更改应由办工室审核，管理者代表批准。3.4.5.3受控文件更改后，由更改单位将更改内容填写在《文件更改通知单》中，发放到手册或文件的持有人手中，由持有人将通知3.4.5.4文件更改多次或文件需进行大幅度修改时，应废止原版本换新版本。废止文件由原发放单位收回，填写《文件和资料销毁申请表》报主管领导批准后，统一由主管部门负责人和资料员共同监督3.4.5.5技术部负责不定期核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准是否为有效版本，及时发布作废标准信息，由有关部门、施工单位技术负责人或资料员负责收回作废标准，统一上交生产部资料室作销毁处理，文件原件由主管部门保存。3.4.5.6借阅文件需填写“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应还日期，经原发放部门负责人批准后可借阅，原版文件—律不外借。3.4.5.7竣工资料由施工单位收集、整理。分别交生产科和技术3.5.支持性文件3.5.2《技术管理办法);3.5.3《施工组织设计及技术措施编制和审批单》3.6.质量记录3.6.1《文件清单》;3.6.2《文件审批表》;3.6.3《质量体系文件分发审批单》;3.6.4《文件发放登记表》;3.6.5《文件接收登记表》;3.6.6《有效版本标准记录》;3.6.7《文件更改申请单》;3.6.8《文件更改通知单》;3.6.9《文件和资料销毁申请表》;3.6.10《文件借阅登记表》;3.6.11《工程施工图纸收发登记表》。对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效4.2、适用范围本程序适用于本公司锅炉范围内的工程合同管理。4.3、职责锅炉施工工程合同由预算科归档管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。4.4、合同管理4.4.1预算科根据公司安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。4.4.2合同中应包括下列具体内容：1)合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2)注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3)材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。4.4.3合同变更锅炉安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式4.4.4合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。4.4.5合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档4.5、合同评审4.5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、材料科等有关部门对合同进行评审，4.5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质4.6、工作见证1)合同文本2)合同评审记录5.1变更设计图样联系制度成不易施工的因素，应立即停止施工。2、停止施工后，公司有关负责人应迅速与建设单位、监理单位取得联系，组织技术人员共同协商解决。3、三方经协商如能提出合理方案，并能解决问题或提不出合理方案不能解决技术问题，都应向原设计单位提出申请并向其介绍图样设计变更情况是否合理和符合规范要求。4、设计单位人员认为变更方案不合理，设计单位应重新做出图样变更方案，并出具变更设计图样正式通知书。5、三方技术公司接到设计单位正式变更通知书后要及时通知建设单位及监理单位人员确认变更设计的图样确实合理可行时，三方技术负责人应进行签字，签字后的设计图样变更书才能正式下发项目经理部正式进行施工使用。6、变更设计工作，要放在工程施工前面，不要因变更时间延缓而耽误施工，或因施工在前，变更在后而造成施工损失的现象发生。7、在施工中发现问题确实要变更时，要及时和建设单位取得联系，说明问题实际情况，要求其通知设计部门或有关单位尽快做出变更方案和图样，经有关技术人员汇审后，在保证合理情况下，再交施工人员8、做到变更图样合理，切实可行，取得真正的技术效益。9、在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，应按施工合同规定与施工单位进行协商，经协商达成一致后，公司施工负责人应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字。10、在项目监理组未能就工程变更的质量、费用和工期未得建设单位授权时，公司施工负责人应协助建设单位和施工单位进行协商，并达成一致。11、在建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，署意见后，交质保工程师审批。14、对重大的现场变更，公司施工负责人还要审核现场变更工程造价、工程师和建设单位.经建设单位同意后，由公司施工负责人签认审批意见。施工质量。2适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内的设计技术交底及施工图纸会审管理。3.1锅炉设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施、设计3.3锅炉安装施工图纸会审中确定的修改意见，由设计单位负责进行设计图纸修改或签发设计变更联络单。4设计技术交底与施工图纸会审4.1设计技术交底1)设计技术交底内容包括安装专业设计技术交底与项目综合设计技术交底，常规性锅炉安装可只进行项目综合设计技术交底，如属工艺技术复杂、专业技术要求特殊的锅炉安装项目应在项目综合设计技术交底的基础上，依据需要组织专业设计技术交底。2)设计人员在进行设计技术交底时，除应对设计意图、设计特点、设计深度和应执行的规范、标准进行交底外，尚应解答参加技术交底人员提出的有关问题。4.1.2设计技术交底的管理1)收到施工图纸后，项目质保工程师应会同项目责任人员在组织有关工程技术人员和施工人员熟悉图纸的基础上，与用户约定时间，由用户负责邀请设计单位人员进行设计技术交底；2)参加设计技术交底的安装专业人员和施工人员，由项目质保工程师生产计划科科长负责组织；3)设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施设计技术交底，设计技术交底记录由设计负责整理和印发。4.2施工图纸会审4.2.1施工图纸会审的内容与要求施工图纸会审包括施工图纸专业会审与综合会审。1)专业会审内容与要求a.审查施工图、标准图及技术文件的完整性；b.审查设计的合理性、正确性与安装施工的工艺性；c.审查专业内部相关图纸的吻合性与各衔接碰头处的一致性。2)综合会审内容与要求a、综合会审应重点审查各专业之间施工图纸的完整性、正确性和一致b、综合会审应在专业会审之后组织进行。4.2.2施工图纸会审管理a.施工图纸会审由项目质保工程师会同项目工艺责任人员在熟悉并审b.施工图纸会审记录由施工技术员在综合会审后经工艺责任人员审核后整理成文，印发用户和施工单位；c.施工图纸会审中确定的图纸修改意见，由设计单位原设计人员或设计单位现场代表负责实施设计修改或签发设计变更联络单；d.设计修改由项目质保工程师会同项目工艺责任人员负责组织实施。5支持性文件国家、行业现行施工验收技术标准、规范；施工图纸及设计文件。6质量记录设计技术交底记录施工图纸会审记录设计变更联络单六、材料、零部件控制6.1物资采购管理程序对锅炉安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及在程序适用于本公司锅炉安装范围内的物资采购管理。4物资采购内容4.1物资采购计划4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料责任人员审核，公司供应科科长(或主管经理)批准后，交采购员组织实施。4.2分供方的评审4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。4.3物资采购4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家),经公司供应科长(或项目负责人)审核，主管经理批准后，方可采购。4.3.4物资采购合同1)对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必2)物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本3)采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的4)合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。4.3.5物资采购合同的变更因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。4.3.6采购合同的履行物资采购合同签订后，项目供应采购员负责合同的履行，项目材料责4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。5质量记录物资采购计划分供方的评审记录采购合同到货通知单询价表6.2物资入库、保管、发放管理程序1目的对采购物资和用户提供的物资实施入库、保管、发放控制，确保物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。本程序适用于本公司锅炉安装范围内采购物资和用户提供物资的入项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实施.4物资入库4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理.用户提供的物资由计划员直接办理入库手续。4.2保管员(或用料单位材料员)接到到货通知后，对物资进行初步验内容包括：物资名称、规格、数量、外观质量.4.3到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标4.4经检验合格的物资由计划员办理入库手续。4.5保管员(或用料单位材料员)将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。4.6出现下列情况之一的物资不得入库：4.6.1到货物资与采购计划或材料预算要求不符。4.6.2材料质量证明书与材料技术标准规定不符。4.6.3材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符。4.6.4材料经补项试验或复验不合格。5物资保管5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和1)标识明显，名称正确，规格不串，材质不混，数量正确，整齐清洁。2)做到“四保”和“三化”。四保：保质、保量、保安全、保急需三化：库房料场规格化、物资存放系列化、保管、保养经常化5.2对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤60%,温度保持在5'C以上，焊材摆放应距地面、墙250mm以上。6物资的发放6.1物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。6.2保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真核对物资的名称、规格、数量和标记。6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。6.4对分离物资应按规定进行标记移植。6.5出现下列情况的物资不得出库：1)手续不全、不清不出库。2)数量不点清不出库。3)材质不清，质量不合格，保养不好不出库。4)附件零件不配套不出库。6.6物资紧急放行的发放：1)具备下列情况的物资可紧急放行：a.工程急需的物资；b.检验时间过长无法等待，经项目质量检验责任人员及项目材料责任人员检查的物资；c.物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信程度较强的物资。2)物资的紧急放行由计划员提出，填写《紧急放行申请单》,经项目单》要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。项目材料责任人员和项目质保工3)紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标记，验收人员应在专用记录本上作好记录。4)紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。7质量记录工程材料预算到货通知单物资入库、出库单紧急放行申请表6.3用户提供物资管理程序对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内用户提供物资的管理。由项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实4用户提供物资的组织实施4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购物资相同。4.2项目部供应组计划员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况，并根据工程的需要分批组织进货。4.3计划员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量证明书内容是否齐全。1)质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验2)质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物和预算相符。3)质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。4)质量证明文件字迹清晰，不得涂改。4.4物资到货后，项目供应组材料计划员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员(或用料单位材料员)。4.5用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。4.6用户提供物资由项目供应组材料计划员直接办理交检手续，保管员(或用料单位材料员)负责材料标识的移植。4.7未经检验或不合格的物资(紧急放行情况除外)不得使用。4.8不合格物资由项目供应组计划员办理退货等事宜。5物资检验遵照《物资检验、试验管理程序》规定执行。6物资的入库、保管、发放，遵照《物资入库、保管发放管理规程》规定执行。7质量记录工程材料预算质量证明文件到货通知单6.4产品标识管理程序对有追溯性要求的锅炉安装施工过程和产品进行标识管理，确保在需要时对锅炉安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。2适用范围本程序适用于本公司锅炉安装施工范围内的施工过程和产品的标识管锅炉安装过程和产品的标识方法由公司质量保证工程师负责组织确4标识的分类4.1锅炉安装的文件、资料标识；4.2锅炉安装器材标识；4.3锅炉安装施工过程标识；4.4锅炉安装检验与试验状态标识。5标识范围5.1锅炉安装的文件、资料标识范围5.1.1锅炉安装质量保证体系文件；5.1.2锅炉安装施工与验收规范、标准；5.1.3工程合同、施工图纸、设计文件和设计变更、材料代用文件；5.1.4施工技术文件和施工技术交底文件；5.1.5锅炉安装施工质量记录和工程竣工技术文件。5.2锅炉安装的器材标识范围5.2.1入库保管的管材、管件和阀门；5.2.2现场储存保管的管材、管件；5.2.3安装前的预制管段或管件。5.3锅炉安装的施工过程标识范围5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识；5.3.2隐蔽工程等特殊工序作业标识；5.3.3工序交接标识。5.4锅炉安装的检验和试验状态标识范围5.4.1库存器材的检验和试验状态；5.4.2元件预制安装过程的检验与试验状态；5.4.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态。6标识方法6.1文件和资料的标识方法6.1.1本公司的锅炉安装质量保证体系文件，在文件封面填写文本类别和文件编号做为标识；6.1.2本公司的锅炉安装施工及验收规范、标准和施工技术文件，以文件自身的文件名称或文号做为标识；6.1.3本公司的锅炉安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章做为标识，本公司的压力管道安装竣工图纸，在图面加盖“竣工图”章做为6.1.4本公司失效、作废的文件或文件合订文本中的失效、作废文本，在文件的封面或扉页标注“作废”字样做为标识；6.1.5因法律或积累目的的留存的失效、作废文本，在文件、资料的封面标注“作废留存”或“留存”字样做为标识。6.2器材标识方法6.2.1管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有铭牌或标记的器材不需另做标识；6.2.2管材、管件的标识按附录A要求进行。6.3施工作业标识方法。6.3.1特殊工种作业标识方法1)锅炉安装施焊作业，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工钢印代号作为作业标识，标识方法按附录B要求进行。2)锅炉安装无损检测作业，由无损检测人员在透照底片和布片图上标注透照编号作为作业标识，标识方法按附录C要求进行。6.3.2特殊工序作业标识方法1)隐蔽工程施工以隐蔽工程检查记录做为作业标识；2)焊道热处理作业，由热处理作业人员填写“热处理报告”做为作业3)酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识；4)当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在相应部位悬挂“临时垫片”或“临时垫板”等标牌作为作业标识。6.3.3工序交接标识方法锅炉安装施工的工序间交接，以工序交接记录做为工序交接标识。6.4检验、试验状态标识方法本公司锅炉安装施工过程的检验、试验状态标识方法，执行《检验与试验状态管理程序》的规定。7标识的移植和保护7.1标识的移植7.1.2若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下道工序施工后，对产品标识进行移植。7.2标识的保护7.2.1产品标识应受保护，不得随意损坏，如因施工需要覆盖、破坏标识时，应经质检人员同意后方可施工。7.2.2施工过程中发现标识被破坏，应立即通知项目检验负责人，由项目检驻负责人组织质检人员根据有关记录进行追溯，并重新进行标8可追溯性要求本公司对有追溯性要求的锅炉安装和产品进行唯一性的标识，以便于9支持性文件《物资入库、保管、发放管理程序》《检验与试验状态管理程序》1、标识内容材料牌号规格标记号检验确认号标记号由四部分组成。第一部分为项目代号，两个汉语拼音字母缩写组成，第二部分为入库年份，由两位阿拉伯数字组成。第三部分为入口顺序号由两位阿拉伯数字组成。第四部分为物资类别，用大写英文字母表示。检验确认号：“A”表示检验合格，“AA”表示复验合格。2、物资类别表示:FT一封头WT一弯头LS一螺栓3、标记方法：(1)打钢印；(2)油漆或记号笔书写；(3)挂标签。4、标记部位：(1)钢板：厚度≥6mm,在右下角距板边100mm处打钢印或用油漆书(2)圆钢、钢管：直径≥30mm,在距一端100mm处打钢印或油漆书写，(3)焊材：在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。(4)配件：选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标记。5、标记移植：施工过程中分离物资应由供应站保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标记移植，且与原标记内容一致。6、标记示例：表示牌号为20#碳钢，规格为89×5,丁二烯材料96年入库的第12批钢管，标记号为D×9612G,一次检验合格。附录B:锅炉安装焊接作业标识方法1、标识内容：管段编号一焊缝编号一焊工号管段编号按管道施工图编号编制。焊缝编号由两部分组成：第一部分为焊缝类别，G表示固定口，H表示活动口。第二部分为焊缝顺序号，与管段图焊口编号一致。焊工号为公司质检科统一颁发的焊工钢印号。(1)、元件编号、焊缝编号采用油漆或记号笔书写。(2)、焊工号采用打钢印。(低温钢等不能采用打钢印的材料采用油漆焊完，则用分线将钢印号隔开，分线上边为坡口外侧施焊者钢印，分附录c:锅炉安装无损检测标识方法元件编号焊缝代号中心标记底片序号采用打钢印和油漆(或记号笔)书写的方式进行标记。3、标记部位无损检测标记标注在距焊缝边缘5—20mm范围内，并与焊缝中心线平相吻合。6.5物资检验、试验管理程序对物资检验、试验实现质量控制，确保未经检验、试验或检验、试验不合格的物资不进入安装施工。2、适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内的采购物资和用户提供物资的检验、试验管理。项目供应组具体组织实施，公司各有关科室配合实施。4、物资的检验、试验4.1物资的检验、试验的依据1)物资采购合同或工程合同；2)物资采购计划和材料预算；3)国家与行业现行物资技术标准。4.2物资的检验、试验的时间要求1)一般性物资的检验、试验要求应在物资到货后三日内完成；2)大宗物资或技术性要求较高的物资检验、试验应在十日内完成；3)对外委托检验、试验项目的完成时间，由材料负责人员视实际情况确定。4.3物资检验、试验的组织与管理1)初步质量检查，由项目供应组计划员、保管员(或用料单位、材料员)具体实施。2)质量验证性检查由项目质检组材料质检员会同项目材料责任人员组织实施。3)材料理化检验试样的制备和送检由项目供应组计划员会同项目材料责任人员组织实施。4)具有特殊检、试验要求的物资，由项目专业责任人员提出检验、试4.4物资初步质量检验4.4.1采购或用户提供的物资在入库前进行初步质量验收。4.4.2初步质量检验的内容：1)根据材料预算(或到货通知单)进行名称、数量、材质、规格型号2)物资的几何尺寸与外观质量应符合物资技术标准要求。3)质量验证性检验、试验。4)供应部门计划员填写“交检单”三份，附质量证明书及有关的检、4.5.2质检组材料质检员依据“交检单”、质量证明书、有关技术标4.5.3需复检的物资，由项目质检组材料员在“交检单”上填写复检4.5.4经检验合格、复检合格的物资，项目质检组材料质检员在“交检单”质量证明书上填写物资标记号，交材料责任人员审核后交计划4.5.5不合格物资依据《不合格品管理规定》处理。4.5.6质量证明书、合格证、复验报告或补项报告、检验、试验记录4.5.7物资出现下列情况必须复验：1)物资质量证明文件与实物不符，对技术指标有怀疑，技术指标有漏2)施工规范有复验要求；3)上级质量部门规定有复验要求的；4)用户提出复验的。4.5.8物资紧急放行因安装施工急需来不及检验和试验而紧急放行的物资按照《物资入库、保管、发放管理程序》的规定实施物资紧急放行管理。5、质量记录物资接受、验证记录、交验单、检验、试验报告七、作业(工艺)控制7.1施工工艺管理程序对锅炉施工工艺进行管理，确保工程的施工工艺标准化，用合理的施工工艺和过程控制保证工程质量，使其达到有关标准及其法规的要求。2、适用范围本程序适用于本公司锅炉工程施工工艺的实施管理。国家、行业现行施工验收技木规范、标准引用锅炉安装工艺管理标准。4.1施工工艺标准的实施，由项目质保工程师负责组织与管理；4.2施工工艺质量控制工作，由项目工艺责任人员负责组织和管理；公司工艺责任工程师负责监督、检查和指导。5.1锅炉工程工艺质量控制的主要内容1)施工图纸和设计技术文件的工艺审查，2)工艺技术文件的编制与审批，3)工艺试验评定的组织与管理，4)停检点的确定与验证，5)工艺技术文件的实施与管理。5.2锅炉工程施工前，项目工艺责任人员应对施工图纸组织工艺审查，未经工艺审查的施工图纸不得用于施工。施工图纸工艺审查内容包括：1)审查施工图纸的设计是否符合国家法规的有关规定；2)审查施工图纸的设计深度能否满足施工要求；3)审查施工图设计的正确性；4)审查施工的可行性与安全可靠性。5.3施工图纸工艺审查应做好审查记录，工艺审查中确定的修改意见由设计单位负责进行设计修改或作书面解答，书面解答应视为正式文5.4施工图审查完成后，施工技术员应根据设计要求和国家现行标准列出材料分级明细，转交预算员，预算员在材料预算中应注明材料压力等级。5.5锅炉安装前，项目工艺责任人员应依据施工图纸和施工验收规范标准要求，组织编制工艺技术文件。施工工艺文件内容：1)安装作业技术交底卡；2)锅炉焊接(返修)工艺卡；3)锅炉安装作业技术交底卡；4)热处理工艺卡；5)无损检测工艺卡。5.6锅炉安装工艺技术文件的编制与审查5.6.1安装技术交底卡由项目工艺责任人员负责组织编制，项目责任工程师负责审核。5.6.2焊接(返修)工艺卡，由项目焊接责任人员负责组织编制，审核与批准应执行《焊接管理程序》的有关规定；5.6.3热处理工艺卡编制与审批，执行《热处理管理程序》的有关规5.6.4无损检测工艺卡的编制与审批，执行《无损检测管理程序》的有关规定。5.7工艺技术文件需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文件，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文件发现以1)工艺与现行规定不符或存在差错；2)施工条件变化，原工艺难于执行；3)经评价，确有更经济、有效的工艺安排；4)经验证明原工艺确有不妥之处。5.8锅炉安装前，项目专业责任人员必须进行书面技术交底，必要时应组织口头技术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施工图纸和工艺技术文件要求进行施工，确保锅炉安装质量和施工安全，锅炉安装技术交底由项目部质保工程师负责审1)工程概况和工程特点，2)施工方法、机具和工艺技术要求，3)施工验收质量标准和安全管理规定，4)过程质量控制要求和工期计划安排，5)质量管理职责和应遵循的质量保证体系文件。5.9锅炉工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文件，严格按施工图纸和工艺技术文件规定进行施工，如在工艺技术文件实施过程中对工艺技术文件某些方面发生疑问时，应及时向项目工艺责任人员提出，但在未得到答复前，不得擅自更改施工工艺技术文件规定。5.10锅炉工程施工，由项目工艺责任人员负责执行情况的监督和检5.11锅炉工程中发现的工艺质量问题，由工艺责任人员负责组织反馈6支持性文件《质量记录管理程序》7质量文件施工工艺标准7.2工序质量管理程序对锅炉安装施工实施工序质量控制，以确保工程质量始终处于受控状2、适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内的工序施工质量管理。3.1锅炉安装工序施工，由施工作业单位负责人负责组织与管理；3.2锅炉安装工序施工质量，由项目检验责任人员会同质检科负责组织质量检验与监督；3.3国家质量技术监督机构与用户的工序监检，由项目检验责任人员会同质检科负责组织配合与管理。4、工序质量管理程序4.1工序质量管理的依据，(1)施工图纸和工程设计技术文件；(2)国家行业施工验收技术标准，规范与本公司施工工艺标准；(3)锅炉安装施工技术方案和专项施工工艺技术文件。4.2锅炉安装工序施工管理4.2.1锅炉安装工序施工，由施工作业单位负责人依据施工图纸和锅炉安装施工技术方案及专项施工工艺技术文件组织施工班组负责实施，并建立质量记录；4.2.2锅炉安装工序施工，应按以下要求实施工序过程质量控制。(1)、锅炉安装施工前，项目工艺责任人员应会同施工作业单位负责人组织施工技术交底。必要时，应会同有关项目专业负责人组织施工前对施工人员的作业资格进行检查确认，经确认该作业人员的作业资格符合相应标准，方可允许从事相应的岗位作业；(3)、各项目专业负责人应按照专业分工，对工序施工的材料质量、施工过程、工艺纪律和实物质量，负责进行监督、检查和管理。4.3工序交接管理4.3.1当锅炉安装需转序施工时，施工作业单位负责人应负责组织工序质量交接管理。工序交接前的工序质量应符合以下要求；(1)交出工序已依据施工图纸和施工技术文件要求施工完毕；(2)交出工序施工质量记录完善，并附有必要的简图及说明；(3)交出工序施工质量经交出方自检和接收方验收合格，并经质检人员检验合格；4.3.2工序交接质量问题的管理(2)工序交接质量检验中发现的不合格品，由项目责任人员负责依据《不合格品的控制管理程序》的规定，组织评审处置后，重新办理工序交接质量检验；4.4工序质量保护管理工序交接后，工序接收方负责人应依据《产品保护管理程序》的规定要求，对接收工序质量负责组织实施工序质量保护。5支持性文件《不合格品控制管理程序》;《纠正和预防措施管理程序》;《质量记录管理程序》;施工图纸和设计技术文件；施工技术方案和专项施工工艺文件。6.质量记录八、焊接控制8.1目的通过对焊接过程中人、机、料、法、环五方面的控制保证锅炉安装焊接的质量。8.2范围适用于锅炉安装、维修、改造从选材到焊接全过程作业。8.3职责权限8.3.1焊接责任工程师负责制定焊接工艺文件。8.3.2各项目部负责焊接的实施。8.3.3焊接责任工程师负责焊接工艺评定工作，焊接负责人具体实施。8.3.4质量技术部门负责焊接的无损检测，焊缝的理化、性能试验及检查工作。8.3.5焊接工艺员负责产品试板工作。8.4控制要求8.4.1锅炉安装中凡与受压元件连接的所有焊接接头均应进行焊接工艺评定，焊接工艺评定应符合规程附录I、Ⅱ第64条规定要求。8.4.2焊接工艺员提出《工艺评定任务书》,焊接试验员根据《工艺评定任务书》及相关标准，规定、编制工艺评定方案，经审批后进行工艺评定试验。8.4.4焊接工艺员根据《焊接工艺评定报告》编制产品工艺，焊接责任工程师审批。8.4.5焊接工艺评定报告、试样、试块由焊接试验员保存，销毁试样应经焊接责任工程师批准。8.5产品试样检查，检查合格后方可委托探伤。8.6焊工管理与培训格项目进行施焊。8.7焊接材料的控制受、检验、贮存、烘干、发放、使用和回收进行管理，并有效实施。8.8焊接施工控制等是否符合有关的规定要求，发现差错应立即向有关部门反馈处理。录焊接过程。8.9焊工钢印受压焊缝施焊结束后，按焊缝编号，逐一打上施焊焊工编号，检验员确认，打上认可钢印。8.10焊接记录焊接过程中各种运行表卡必须逐项填写，并随工件同步流转，最终汇8.11产品试压8.11.1产品试压前所有的规定检查项目必须经验合格，并经监检人员8.11.2产品试压按《规程》水压试验规定和控制点要求执行。8.11.3因焊缝泄露必须处理后重新试压。试压经监检人员确认合格后，方可进行下道工序。九、热处理控制9.1目的对锅炉焊缝热处理进行质量控制，以确保锅炉焊缝热处理质量。9.2适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内的热处理质量控制。9.3职责9.3.1锅炉焊缝热处理工艺技术文件，由项目热处理施工技术员负责组织编制，经热处理责任人员审批后实施，9.3.2锅炉焊缝热处理，由项目质量检验责任人员会同项目质检组实施质量检验，锅炉焊缝热处理质量控制工作，由公司热处理工程师负责监督、检查和指导。9.4热处理管理9.4.1锅炉热处理应具备的条件1)管道焊接工作已经完成，并经外观质量检验合格，2)该管道焊缝的无损检测已经合格。1)热处理设备性能已经调试合格，2)加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定要求，3)热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表和热处理工艺要求；4)热处理作业的环境条件已符合规定要求；5)安全防护工作已符合相应安全管理规定要求。9.4.2锅炉焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、标准要求，编制热处理施工工艺技术文件。9.4.2.1锅炉安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目热处理施工技术方案，用以指导热处理施工，9.4.2.2锅炉安装热处理施工，也可围绕专项热处理项目，编制专项热处理工艺卡，用以指导热处理施工。9.4.3热处理质量控制9.4.3.1锅炉焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技术人员进行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺要求。9.4.3.2锅炉焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡要求进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。9.4.3.3锅炉烽缝热处理后，应按规定要求进行热处理后的焊缝硬度10.1目的10.2范围10.3职责(1)技术科负责无损检测工作。(3)探伤人员进行施工。(外聘)10.4控制要求10.4.1人员资格10.4.1.2取得Ⅱ级以上资格的人员有签署无损检测报告和评片的资10.4.2无损检测设备10.4.3无损检测工艺10.4.3.1无损检测工艺由Ⅱ级以上资格的人员，采用验证合格的工10.4.3.2X探伤的布片图根据焊接工艺部门下发的《焊缝排版图》上的焊缝编号，对X光片进行编号。10.4.4无损检测管理要求10.4.4.1对于需要探伤的工作，由检查员根据图样、工艺要求填写委10.4.4.2委托探伤前，焊缝外观质量必须检查合格。10.4.4.3对于有裂纹倾向的材料在焊接完成24小时后才能探伤。10.4.4.4纵焊缝探伤时，筒节纵焊缝与产品焊接试板的连接部位按《规程》B类项目要求执行。10.4.4.5探伤发现缺陷时，外协单位应出具《焊缝缺陷返修单》,并通知委托单位。提供给委托单位。10.4.4.7探伤底片及原始记录，由外协单位交委托单位按规定进行分10.4.5对无损检测外协的控制10.4.5.1材料科组织无损检测责任工程师、工艺责任工程师、检验责任工程师对分协方进行评审。10.4.5.2评审内容包括：资质、设备能力、人员资格和其它特殊技术10.4.5.3评审合格的可列入合格供方档案，选择无损检测的供方需从10.4.5.4合格供方两年进行一次评审。10.4.5.5分包方进行的项目，无损检测工程师要对控制点与产品核十一、理化检验控制11.1目的对锅炉安装过程中的理化检验实施质量控制，以确保压力管道安装质11.2适用范围本程序适用于本公司锅炉安装范围内的理化试验质量标11.3职责锅炉安装过程中的理化检验，由项目理化责任人员负责组织，公司综合试验室组织实施，理化检验责任工程师负责监督、检查和指导。11.4理化检验11.4.1理化检验的范围和内容11.4.1.1理化检验的范围1)锅炉安装工艺试验评定范围内的理化检验，2)锅炉材料质量验证范围内的理化检验，3)锅炉安装施工过程质量控制范围内的理化检验11.4.1.2理化检验的内容2)化学成份分析；3)硬度测试；4)光谱检验；5)铁素体含量测定及金相检验。11.4.2理化检验的管理在锅炉安装施工现场进行的光谱检验和硬度测定等理化检验，由项目理化试验责任人负责组织与管理。11.4.2.2.1凡需委托外协检验机构进行理化检验时，其理化检验试样由项目理化责任人员负责组织制备。11.4.2.2.2理化检验试样的获取与加工，必须严格执行相应法规、标准的规定，并按要求实施标识和标识移植管理。11.4.2.3理化检验的过程控制11.5质量记录理化检验记录十二、检验与试验控制12.1目的对物资、设备、过程和产品的检验与试验状态进行标识和保护以确保合格的物资、设备、过程和产品用以使用、安装、交接和交付。12.2适用范围本程序适用于公司锅炉安装范围内的检验、试验状态管理。12.3职责12.3.1物资、过程相关产品的检验、试验状态，由项目检验责任人员组织实施与管理；12.3.2检验、测量和试验设备的检验和试验状态，由项目计量责任人员负责组织实施管理。12.4检验和试验状态管理12.4.1检验和试验状态的标识区分和标识范围12.4.1.1本公司的检验与试验状态，按以下三类状态进行标识和区(1)待检验状态；(2)合格状态；(3)不合格状态。12.4.1.2检验和试验状态的标识范围(1)库内存放保管的物资；(2)施工现场存放保管的账内材料；(3)管线号和系统施工范围内的工序停点；(4)无损检测设备；(5)计量器具和测量仪器。12.4.2检验和试验状态的标识管理12.4.2.1物资、设备、过程和产品的检验与试验状态，采用填写检验、试验记录或悬挂标牌、粘贴标签方式进行标识。(1)物资的检验、试验，状态，由项目器材负责人会同项目部供应组组长负责组织有关人员，在物资存放处的明显部位设置状态标志牌或粘贴状态标签做为状态标识。(2)施工过程和产品的检验、试验状态，由项目检验责任人员会同作业单位质检员负责组织有关人员，填写检验、试验记录或在管线系统、工序和产品的明显部位悬挂状态标牌、粘贴状态标签做为状态标识。(3)检验、测量和试验设备的检验、试验状态，由检验、检定机构在设备的明显部位粘贴状态标签，做为状态标识。12.4.2.2.1物资的检验试验状态标识，可只注明“待检验”、“合格”或“不合格”的具体区分状态。(1)检验、试验项目名称；(2)状态的区分标识；12.4.2.2.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态内容，执行标准、检定机构的相应规定。12.5支持性文件《物质检验、试验管理程序》《检验、测量和试验设备管理程序》《工序质量管理程序》《工程质量检验、试验管理程序》十三、设备和检验与试验装置控制13.1设备管