乙供物资内部审计制度

乙供物资内部审计制度合同编号：__________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：__________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：__________________鉴于供需方拟进行物资采购，为确保采购过程的合规性、合理性和经济性，甲乙双方经友好协商，特订立本内部审计制度，以共同遵守。第一条审计范围1.1本审计制度适用于供需双方签订的《物资采购合同》项下的所有采购活动。1.2审计范围包括但不限于：合同签订、合同履行、物资质量、价格、交付、售后服务等环节。第二条审计主体2.1供需方应指定具有独立法人资格的审计部门或委托具有资质的第三方审计机构对供方进行审计。2.2供方应积极配合审计工作，提供相关资料，接受审计监督。第三条审计程序3.1审计计划审计主体应在合同签订前，根据采购规模、金额、风险等因素，制定详细的审计计划，包括但不限于审计时间、审计内容、审计人员等。3.2审计实施审计主体应按照审计计划对供方进行现场审计，包括但不限于查阅相关资料、访谈相关人员、实地考察等。3.3审计报告审计主体应在审计结束后，向供需方提交审计报告，报告应包括但不限于审计发现、结论和建议。3.4审计反馈供需方应对审计报告中的问题和建议予以关注，并与供方进行沟通，督促其整改。供方应在规定时间内回复整改情况。第四条审计结果运用4.1审计结果将作为评价供方履行合同能力的重要依据。4.2对审计中发现的问题，供需方有权要求供方予以纠正，或采取其他措施。4.3对审计中发现的重大问题，供需方有权终止合同履行，并追究供方相应责任。第五条保密条款5.1双方应对审计过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。5.2保密期限自本审计制度签订之日起算，至审计报告提交之日止。第六条争议解决6.1双方在履行本审计制度过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。第七条其他7.1本审计制度一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本审计制度自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同履行完毕之日止。甲方（供需方）：________________乙方（供方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.物资采购合同2.审计计划3.审计报告4.整改回复5.保密协议6.诉讼委托书二、违约行为及认定：1.供方未能按照合同约定交付物资，或交付的物资质量、数量不符合合同约定。2.供方未能按照合同约定时间交付物资。3.供方提供的技术资料、商业秘密等泄露给第三方。4.供方未经甲方同意，擅自将合同权利义务转让给第三方。5.甲方未能按照合同约定支付货款。6.甲方未能按照合同约定履行审计义务。三、法律名词及解释：1.审计：指对供方的合同履行过程进行监督、检查、评价的活动。2.审计主体：指具有独立法人资格的审计部门或委托的第三方审计机构。3.审计程序：指审计主体按照一定的流程、方法进行审计的活动。4.审计报告：指审计主体在审计结束后，对审计发现的问题、结论和建议进行书面表述的文件。5.违约行为：指合同一方未能履行合同约定的义务。6.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.供方延迟交付物资：与供方沟通，要求其加快进度；如无法解决，可按照合同约定索赔。2.供方物资质量问题：要求供方更换或维修；如无法解决，可按照合同约定索赔。3.审计过程中发现的问题：及时与供方沟通，要求其整改；对重大问题可终止合同履行。4.保密信息泄露：与供方协商，要求其采取补救措施；如无法解决，可按照合同约定索赔。5.合同争议：通过友好协商解决，如协商无果，可提交至甲方所在地人民法