系统与流程安全管理制度

系统与流程安全管理制度第一章总则第一条为了加强企业的系统与流程安全管理，保障企业的信息资产安全，提高企业的运营效率和竞争力，订立本制度。第二条本制度适用于企业全体员工，包含内部员工、外包人员、顾问等。第三条系统与流程安全管理是指在企业日常运营中，采取一系列规范和掌控措施，确保企业信息系统和业务流程的安全、稳定和高效运行。第二章系统安全管理第四条企业系统管理员应依照《企业系统管理规定》的要求，负责维护企业信息系统的安全和稳定运行，并订立以下具体措施：建立系统接入掌控机制，设置严格的访问权限，确保只有经过授权的人员才略访问敏感信息和关键系统。定期对系统进行安全检测和漏洞扫描，及时修补系统漏洞，防止黑客攻击和恶意软件入侵。设计和实施系统备份和恢复机制，确保在系统故障或灾难发生时能够及时恢复业务运行。加强系统日志的记录和分析，及时发现不正常行为和安全事件，采取相应措施进行处理和防范。定期进行系统安全评估和审计，发现安全隐患和问题，并采取改进措施保障系统安全。第五条企业系统用户应依照《企业系统使用规定》的要求，合法、合规地使用企业信息系统，并遵守以下规定：不得私自安装未经授权的软件或硬件设备，不得私自修改系统配置和参数。不得利用企业信息系统进行非法、违法活动，包含但不限于网络攻击、传播病毒、诈骗等行为。不得私自泄露企业机密和客户隐私信息，不得非法取得、窜改、删除他人数据。不得将企业信息系统账号和密码泄露给他人，不得轻易向他人借用、共享账号和密码。如发现系统漏洞或异常情况，应及时报告系统管理员或安全管理人员，搭配进行处理和调查。第六条企业应建立统一的系统安全事件管理机制，包含事件发现、报告、处理和追踪，具体要求如下：系统用户发现安全事件或异常情况后，应及时向系统管理员或安全管理人员报告，供应认真的事件描述和相关证据。系统管理员或安全管理人员应及时受理安全事件报告，并依照预先订立的应急处理流程进行处理，尽快恢复系统安全。安全事件处理过程中，应记录事件处理过程和结果，以备后续分析和追踪。对于严重的安全事件，应及时向上级主管部门和相关部门汇报，并搭配进行调查和处理。第三章流程安全管理第七条企业各部门应依据具体业务流程，订立相应的流程安全管理措施，确保业务运行的安全、高效和规范。具体要求如下：每个部门应明确职责和权限，建立健全的人员配备和管理制度，确保人员能够依照流程要求进行操作。订立流程操作规范和操作流程图，明确流程中的每个环节和操作步骤，包含输入、处理和输出。对关键节点和敏感数据进行权限掌控，确保只有经过授权的人员才略进行操作和查看相关数据。对业务流程中的风险和漏洞进行评估和掌控，订立相应的应对策略和预案，确保系统和流程的安全运行。定期组织流程安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急处理本领，加强流程安全管理。第八条企业应建立流程安全监控机制，及时发现并处理流程中的安全问题和异常情况，具体要求如下：配置流程安全监控系统，监测流程的实时运行状态，包含流程执行时间、数据输入输出等。设置流程异常报警机制，当流程中显现异常情况时，能够及时发出警报并通知相关人员进行处理。依据流程运行数据和异常报警信息，进行流程分析和优化，提高流程的安全性和效率。第四章惩罚与嘉奖第九条对于违反本制度的行为，将依照企业相关规定进行处理，包含但不限于以下措施：对于严重违规行为，可能予以警告、停职、辞退等惩罚措施。对于一般违规行为，可能予以口头警告、书面警告等惩罚措施。对于细小违规行为，可能予以口头批判、告诫等处理措施。第十条对于严格遵守本制度并为企业安全和效率做出突出贡献的员工，将予以相应的嘉奖和表扬，包含但不限于以下措施：优秀员工嘉奖，包含奖金、证书、荣誉称呼等。先进个人表扬，包含表扬信、介绍参加培训、晋升等。儿童教育基金、岗位激励等非货币性嘉奖。第五章附则