安全生产风险管控与隐患治理办法

安全生产风险管控与隐患治理办法一、目的

本《安全生产风险管控与隐患治理办法》旨在规范公司安全生产管理，加强风险防控与隐患排查治理工作，确保生产安全，预防事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司持续稳定发展。

办法的制定遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，旨在建立健全安全生产风险管控与隐患治理体系，提高安全生产水平，确保公司安全生产目标的实现。

二、适用范围

1.本办法适用于公司范围内的所有生产、经营、管理活动。

2.本办法适用于公司各部门、各单位以及所有员工。

3.本办法适用于公司所属子企业、控股企业、参股企业及其所属单位。

三、职责

1.公司董事会：负责审定安全生产方针、政策和重大安全生产决策，审批安全生产费用预算，监督安全生产工作的实施。

2.安全生产委员会：负责组织、协调、指导公司安全生产风险管控与隐患治理工作，定期召开安全生产会议，研究解决安全生产重大问题。

3.安全生产管理部门：具体负责公司安全生产风险管控与隐患治理工作的组织实施，履行以下职责：

a.制定安全生产规章制度，组织编制安全生产预案；

b.组织开展安全生产培训，提高员工安全生产意识；

c.负责安全生产费用预算的执行；

d.组织实施安全生产检查，排查治理安全隐患；

e.组织开展安全生产事故的调查和处理；

f.对安全生产风险管控与隐患治理工作进行监督、检查和考核。

4.各部门、各单位：负责本部门、本单位的安全生产风险管控与隐患治理工作，履行以下职责：

a.贯彻执行公司安全生产方针、政策和规章制度；

b.组织实施本部门、本单位的安全生产检查，排查治理安全隐患；

c.开展安全生产培训，提高员工安全生产意识；

d.落实安全生产费用预算；

e.及时报告安全生产事故，配合公司安全生产管理部门进行调查和处理。

5.员工：应遵守安全生产规章制度，积极参与安全生产风险管控与隐患治理工作，发现安全隐患及时报告，确保自身和他人的生命安全。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：针对员工操作行为、作业习惯、安全意识等方面进行排查，包括但不限于：

a.违章操作、违反安全生产规章制度的行为；

b.未按照操作规程进行作业的情况；

c.对安全生产设施、设备的使用不当；

d.未正确佩戴个人防护装备。

2.设备的不安全状态：对生产设备、设施的安全性能进行排查，包括但不限于：

a.设备老化、磨损、故障等情况；

b.安全防护装置缺失或损坏；

c.设备维护保养不及时；

d.设备安装、改造、维修过程中的安全隐患。

3.环境的不安全因素：针对生产环境、作业场所的安全条件进行排查，包括但不限于：

a.作业场所的照明、通风、温度等条件是否满足安全生产要求；

b.生产现场的安全通道、安全出口是否畅通；

c.作业场所的安全标识是否醒目；

d.生产现场的消防设施是否齐全、有效。

4.管理的缺陷：对安全生产管理体系的完整性、有效性进行排查，包括但不限于：

a.安全生产规章制度是否健全；

b.安全生产责任制是否落实；

c.安全生产培训是否到位；

d.安全生产费用是否合理使用。

5.作业过程的安全风险：对生产作业过程中的安全风险进行排查，包括但不限于：

a.作业过程中的危险有害因素；

b.作业过程中的安全防护措施；

c.作业过程中的应急预案；

d.作业过程中的事故案例分析。

6.应急处置能力：对突发事件应急处置能力进行排查，包括但不限于：

a.应急预案的制定和演练；

b.应急设施、设备的配置；

c.应急救援队伍的组建和培训；

d.应急物资的储备和管理。

7.其他安全隐患：针对公司实际情况，对可能存在的其他安全隐患进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全生产隐患。

2.检查内容包括但不限于：安全生产规章制度执行情况、安全生产责任制落实情况、安全生产培训情况、设备设施安全状况、作业环境安全条件等。

3.综合检查由安全生产管理部门牵头，相关部门协同参与，形成检查报告，对发现的问题进行整改闭合。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，组织专业技术人员进行专业检查。

2.专业检查针对特定设备、工艺流程或专业领域，如电气安全、机械安全、化工安全等。

3.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和准确性。

4.检查结果应形成专业报告，并提出改进措施，跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，组织开展季节性安全检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防复苏设备故障等；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防洪涝等；秋季检查重点在于防火、防干燥、防静电等；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂、防滑等。

3.季节性检查应结合实际情况制定详细的检查清单，确保季节性安全隐患得到及时排查和治理。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节前安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括生产设备设施的停机状态、安全设施的完好性、应急物资的准备情况等。

3.节假日结束后，组织节后复工复产安全检查，确保生产安全恢复正常。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门、各单位负责，对生产现场进行日常巡查，及时发现和解决安全隐患。

2.定期检查按照既定的周期进行，如每周、每月、每季度等，由安全生产管理部门组织，对关键设备、重点部位进行系统检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况制定检查计划，确保检查工作的全面性和连续性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行追踪整改，确保整改措施的有效实施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在停机期间处于安全状态。检查内容包括设备的锁定、断电、泄压等安全措施是否到位，以及设备的关键部件是否有异常磨损或损伤。

2.安全设施检查：对生产现场的安全设施进行全面检查，包括但不限于紧急停车装置、安全防护装置、报警系统、灭火器等，确保所有安全设施处于良好的工作状态。

3.安全标识检查：检查生产现场的安全标识是否完好、清晰，特别是在设备重启或生产恢复前，确保所有安全标识能够提醒员工注意潜在的安全风险。

4.应急预案检查：对长假期间的应急预案进行检查，确保应急预案的完整性和可行性，包括紧急疏散路线、应急联络人、应急物资的准备等。

5.生产线重启安全检查：长假结束后，组织专业技术人员对生产线进行重启前的安全检查，确保设备在重启过程中不会出现安全问题，包括设备的预热、预调、试运行等环节。

6.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强化员工的安全意识，确保员工了解并遵守安全操作规程，特别是在设备重启时能够正确操作。

7.检查记录与整改：长假期间的安全检查应详细记录检查结果，对发现的问题及时进行整改，并在长假结束后进行复查，确保所有安全隐患得到有效治理。

8.安全监督与巡查：长假期间应安排专职或兼职安全监督人员进行现场巡查，及时发现并处理可能出现的安全生产问题，确保长假期间的生产安全。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液、安全带等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且熟悉交通安全规则和应急处理流程。

3.安全教育培训：长假前对驾驶员进行交通安全教育培训，强调安全驾驶的重要性，提升驾驶员的安全意识和应急处置能力。

4.路线规划与交通状况监控：根据长假期间的交通预测，提前规划合理的出行路线，避免高峰时段和拥堵路段，同时监控实时交通状况，及时调整路线。

5.车辆运行监控：在长假期间，通过GPS等监控系统实时跟踪车辆运行状态，确保车辆按照既定路线行驶，及时发现并处理异常情况。

6.应急预案制定：制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等突发情况的应对措施，确保能够迅速有效地处理各类紧急情况。

7.交通安全设施检查：检查车辆使用的安全设施，如反光背心、安全锤、灭火器等是否齐全并处于有效状态，确保在紧急情况下能够使用。

8.出行前安全提醒：在驾驶员出行前，进行最后的安全提醒，包括天气情况、路况信息、安全驾驶注意事项等，确保驾驶员充分准备并安全出行。

9.检查记录与反馈：对长假期间的交通安全检查和监控进行详细记录，对发现的问题及时反馈，并采取措施进行整改，确保交通安全得到有效保障。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪音控制设备等，确保所有环保设施正常运行，符合环保标准。

2.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保污染物排放不超过国家和地方的环境保护标准。

3.应急处理能力评估：评估公司在面对环境污染事故时的应急处理能力，包括应急响应速度、应急物资储备、应急处理流程等。

4.环保法规遵守：检查公司是否遵守所有适用的环保法规和标准，包括排放标准、废物处理规定、环保许可等，确保公司运营不违反环保法律法规。

5.环保意识培训：对员工进行环保意识培训，提高员工对环境保护的认识，培养员工在生产和日常生活中节约资源和减少污染的习惯。

6.环保预案演练：组织环保应急预案演练，确保在发生环境污染事件时，公司能够迅速有效地采取行动，减少对环境的影响。

7.环保记录和报告：记录长假期间的环境保护活动，包括检查记录、监测数据、应急处理情况等，并向相关环保部门报告。

8.环保风险防控：对可能存在的环保风险进行识别和评估，制定相应的防控措施，如泄漏预防、废物分类收集、危险品存储管理等。

9.环保设施维护：长假期间，安排专业人员对环保设施进行必要的维护和保养，确保设施在长假结束后能够立即恢复正常运行。

10.环保责任落实：明确各级管理人员和员工的环保责任，确保环保工作在公司内部得到有效执行和监督。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

a.重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，对环境造成严重污染，或对社会造成重大影响的隐患。

b.较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对环境造成较大污染，或对社会造成较大影响的隐患。

c.一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一般污染，或对社会造成一般影响的隐患。

d.轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡或财产损失，对环境造成轻微污染，或对社会造成轻微影响的隐患。

2.隐患等级判定：由安全生产管理部门组织专业人员进行隐患等级判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况，对隐患等级进行动态调整，确保隐患等级与实际情况相符。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全生产管理部门应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行，整改效果符合安全生产要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全生产管理部门组织验收，确保隐患整改到位。

6.隐患排查记录：详细记录隐患排查和整改情况，包括隐患发现时间、地点、描述、等级、整改措施、整改结果等，形成隐患排查档案。

7.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，找出安全生产管理的薄弱环节，为改进安全生产工作和制定预防措施提供依据。

8.隐患排查奖惩机制：建立隐患排查奖惩机制，对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励，对未履行隐患排查责任或整改不到位的个人或集体进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确报告程序、报告内容和报告时限。任何员工发现事故隐患均有责任及时报告。

a.隐患报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、发现时间、地点等信息。

b.对报告的隐患，安全生产管理部门应立即进行评估，并根据隐患等级采取相应措施。

2.隐患排查报告：安全生产管理部门应定期编写隐患排查报告，报告内容应包括：

a.隐患排查的总体情况，包括排查次数、排查范围、参与人员等。

b.排查出的隐患清单，包括隐患等级、整改措施、整改期限等。

c.隐患整改的进展情况，包括已整改隐患的数量、尚未整改隐患的原因分析等。

3.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患档案应包含以下内容：

a.隐患的基本信息，包括隐患名称、发现时间、地点、隐患等级等。

b.隐患的详细描述，包括隐患的具体情况、可能引发的事故类型等。

c.隐患的整改措施，包括整改方案、整改责任人、整改期限等。

d.隐患整改的跟踪记录，包括整改进度、整改结果等。

4.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，通过监测系统、人工巡查等方式，及时掌握隐患变化情况，确保能够在隐患恶化前采取控制措施。

a.监控预警系统应能够实时反映隐患状态，对异常情况及时发出警报。

b.对监控预警系统的数据和记录，应定期进行分析，以优化隐患监控策略。

5.隐患整改闭环管理：确保隐患整改形成闭环，包括整改计划的制定、整改措施的执行、整改效果的评估和验收。

a.整改完成后，应进行效果评估，确保整改措施能够有效消除隐患。

b.对整改验收合格的隐患，应进行记录和归档，同时更新隐患档案。

6.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理平台，实现隐患排查、报告、整改、监控等环节的信息化处理，提高隐患排查管理的效率和准确性。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价公司安全生产风险管控与隐患治理工作的效果，促进安全生产责任的落实，提高安全生产管理水平。

2.考核原则：考核应坚持公平