分层审核检查表(焊接)

分层审核检查表（焊接）1.审核区域[单选题]*○一期○二期2.一期区域[单选题]*○凸焊_________________○前保线_________________○539纵梁_________________○轮罩线_________________○568纵梁_________________○激光焊_________________依赖于第1题第1个选项3.二期区域[单选题]*○U6BIW焊接_________________○HF焊接_________________○回火_________________○S311焊接_________________依赖于第1题第2个选项4.工艺[单选题]*○凸焊_________________○点焊_________________○弧焊_________________○激光焊_________________依赖于第2题第2;3;4;5;6个选项，第3题第1;2;4个选项5.审核人[填空题]*_________________________________6.审核时间[填空题]*_________________________________7.审核人员/频次[单选题]*○班长（每班）○大班长（每班）○主管（每班）○制造工程师（每周）○经理（每周）8.一期车型&零件号或零件名[单选题]*○CD539C_________________*○D568C_________________*○U6后保○U6门槛○U6HF_________________*○Other_________________*依赖于第1题第1个选项9.二期车型&零件号或零件名[单选题]*○S311H1.5T○S311D2.0T○CX11_________________*○DCY11_________________*○FS11_________________*○U611_________________*○U625_________________*○U6HF_________________*○P319_________________*○Other_________________*依赖于第1题第2个选项S（安全）&能源10.PPE是否按照岗位PPE站立图正确佩戴好？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________11.本公司的安全强制规则有哪些？为什么不了解？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________12.该设备是否有成文的挂牌上锁流程，且与能量源标识与布局图一致？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________13.员工的班组级安全教育是否有记录？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;3;5个选项14.现场使用的气动工具及配套的气管、气管接头是否存在漏气；[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;4个选项15.现场的工位风扇、屋顶大风扇和照明是否按要求使用；（如无人时关闭，在自然光照满足工作需要时，应该即使关闭照明）[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1个选项16.在员工吃饭时间或生产线没有生产时按作业指导书关闭正确关闭设备；[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1个选项P（生产）&Q（质量）&标准作业&质量门17.防错作业指导书是否悬挂在现场？防错样件是否在有效期限内？是否有损坏？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4;5个选项18.开班是否执行防错点检？是否有防错屏蔽？防错屏蔽与点检异常时是否填写6M变更单？质量预警是否下发？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________19.员工技能是否满足要求？是否制定员工培训计划？

尤其关注新员工上岗[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项20.员工技能是否首末件&控制卡片是否执行？首末件保存是否有效？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________21.设备点检是否执行？检具点检是否执行？检具是否在有效期限内？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________22.技术员是否执行每周零件匹配间隙检查？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第3题第4个选项，第7题第4;5个选项23.P319A柱防激光废料销子是否OK？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第3题第2个选项，第4题第2个选项，第7题第1;4个选项24.参数是否设定了管理权限并按要求执行？参数变更后的履历是否更新？参数变更是否填写6M变更单？抽查一个工位的参数调用是否正确？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4;5个选项25.本工位是否有CIC标识？

如有，操作工是否清楚本工位CIC内容？

如无NA[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4;5个选项26.所有零件（来料、工序件、成品、不合格品、调试、首末件）是否按要求标识？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项27.是否按落地标件规则清理？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第1个选项，第7题第1;2;3;5个选项28.标签与零件是否一致？成品料箱是否满框？零件摆放顺序是否满足要求？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项29.是否按时撬检？更换电极帽否检查对中？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第2;3;4;5;6个选项，第3题第1个选项，第4题第2个选项30.补焊工位是否执行100%插销？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第3个选项，第7题第2;3;4个选项31.螺柱焊枪的焊渣是否按时清理：M61次/4件；M51件/天。[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第3个选项，第7题第1;3;4个选项32.CD539C纵梁焊接全检螺母检查步骤是否先确认焊接质量再画记？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第3个选项33.追溯记录是否及时填写？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第3题第2个选项34.电极修磨记录是否及时填写？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第1个选项35.电极帽更换记录是否及时填写？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第2个选项36.弧焊导电嘴、焊丝更换记录是否及时填写？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第3个选项37.激光焊镜片是否按要求频次清理？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第4个选项，第7题第1;3个选项38.线末全检是否执行？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项39.上下端螺柱是否100%划记检查？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第4个选项，第7题第2;3个选项40.A柱前三颗螺母是否100%检查？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第6个选项，第7题第2;3个选项41.手动拉铆是否按要求进行划记检查？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第2题第6个选项，第7题第2;3个选项42.区域内是否有标准样件或缺陷样件？

如有，样件是否在有效期内？是否损坏？

如无NA[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4个选项43.操作者发现安全、质量、设备等异常是否知道处置流程？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________44.抽查一个工位的标准化作业是否执行？工位：_______；班组长是否执行标准化作业审核？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;4个选项45.该生产线最近是否有内外部客户抱怨？如有，是否发起质量预警？操作工是否知道质量预警的要求？质量预警要求与记录是否执行？如无NA[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;3;5个选项46.操作者是否了解不合格品流程？红箱内的报废零件是否按要求清理？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;3个选项47.红/黄箱内的不合格件是否挂置不合格品处置单，并正确填写？黄箱记录单是否正确填写？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;3个选项48.返工返修区域标准化作业文件是否齐全？返工返修人员是否具备技能？返工返修记录是否正确填写（质量人员签字确认）？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第3;4;5个选项49.操作工是否了解本工位的零件缺陷？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项50.该产线是否有纳入RPNTop5清单：

如果是，询问操作工是否知道本工位的风险点？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4个选项51.班组看板是否及时更新？小时看板是否及时更新？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第2;3个选项ReadAcross52.人为打印标签的准确性及与实物是否一致？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第7题第4个选项53.是否所有的标件盒都用盖子盖住，并贴有标签？是否使用专用标件盒并用围栏隔开，以防止混料？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第1个选项，第7题第2;3;5个选项54.凸焊标件箱是否按要求上锁？凸焊工作台是否只有一种标件？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第1个选项，第7题第2;3;5个选项55.凸焊首件螺母是否打扭力和补焊（补焊24小时内完成）？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依赖于第4题第1个选项，第7题第2;3;5个选项56.是否定义易损工装？是否有易损工装操作指导书定义所需使用的工具类型？[单选题]*○Y_________________○N_________________*○NA____