分层审核检查表LPA案例

逐层过程审核（LPA）清单,,,,,,,,,,,,,,

审核人：年：周：班次：工段：,,,,,,,,,,,,,,

□组长□课长□经/副理,,,,,,,,,,,,,,

操作或流程,NO,LPA逐层审核提问项目,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,纠正行动,问题描述,纠正行动,责任人,完成日期

原材料,1,进料部品之状态标签是否张贴,,,,,,,,通知生管及品管主管,,,,

,2,进料不合格品是否隔离,,,,,,,,通知品管主管,,,,

,3,进料是否依标准书进行检查（成份分析、抽样频率）,,,,,,,,通知品管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,4,进料品的储存、包装、堆放等是否依标准作业,,,,,,,,通知生管主管,,,,

,5,确认进料部品是否实施先进先出管理,,,,,,,,通知生管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

注塑,1,塑胶粒子是否按时烘烤，烘烤的温度是否有确认,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,2,注塑机参数设定是否与CP符合,,,,,,,,通知现场主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,3,必要的检验设备是否准备齐全并被定期校验（检具、卡尺）,,,,,,,,通知现场主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,4,"记录填写是否正确(日期,班次,操作者,零件号等)",,,,,,,,通知现场主管,,,,

,5,设备是否定期点检及保养,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,6,产品外观是100％做自主检验,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,7,射出产品的关键尺寸如（销子直径、铜螺母外部顶端至肋骨距离）有是否做定期确认,,,,,,,,通知现场主管,,,,

热压,1,热压设备是否依标准作业（温度、压力、时间等）符合文件要求,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,2,木皮的裁切的尺寸是否有做确认,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,3,木皮装订的顺序有没有全部确认,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,4,热压后的产品外观是否有全部自主检验,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,5,木皮粗化用的沙片型号是否正确,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,6,记录填写是否正确,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,7,设备是否定期点检及保养,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。,,,,,,,,,,,,,

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涂装,1,油漆的配比是否按文件要求作业,,,,,,,,通知现场主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,2,配好的油漆是否做好标志,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,3,"查看检验记录,确认首件是否进行点检，特别是颜色是否用标准的色布进行比对",,,,,,,,通知品管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,4,使用的喷枪是否有清洗和确认使用型号正确,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,5,静止时间是否充分,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,6,喷涂后的产品特性如膜后，附着力是否符合要求,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,7,研磨用的沙袋型号是否与文件要求一直,,,,,,,,通知现场主管,,,,

缝制压合,1,缝制的线路是否歪曲,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,2,缝制的线用的是否正确,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,3,压合后的总长是否有确认,,,,,,,,通知现场主管,,,,

检验,1,是否依外观检查标准判定,,,,,,,,通知现场主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,2,半成品、成品的状态是否有标识、定位及做先进先出管理,,,,,,,,通知现场主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,3,"作业者是否经过培训且持有合格证书(在现场评审时如何能查出,是否在作业岗位有资格距阵图?)",,,,,,,,通知现场主管,,,,

出货,1,批号及先进先出管理是否做到明确化，有关记录是否妥善保管,,,,,,,,通知生管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,2,产品的标签的填写是否依标准并被悬挂，条码是否张贴,,,,,,,,通知生管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,3,置场库存管理体制的建立是否恰当,,,,,,,,通知生管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,4,产品的储存、包装、堆放及载重等是否依标准作业,,,,,,,,通知生管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,5,叉车是否有点检及定期保养,,,,,,,,通知现场主管,,,,

品质跟踪,1,重要品质异常,,,,,,,,通知品管主管提出纠正措施及对策报告,,,,

,2,品质合格率与达成跟踪,,,,,,,,通知现场主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。,,,,,,,,,,,,,

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