IATF16949与ISO9001：2015认证版质量手册及程序文件

质量管理手册

QUALITVMANUAL

（依据IS09001:2015和IATF16949：2016技术规范修订发布）

版本号:B/0

编制：

审核：

批准：

上祢艾依乳本零配件刷造■限公司

发布日期：2018年2月28日生效日期：2018年3月28日

颁布令

为确保本企业质量体系的有效运行，持续稳定地向顾客提供符合规定要求的产品和

服务，以及遵守合规性义务，本公司依据GB/T19001-2016/IS09001:2015《质量管理体

系要求》和IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》标准

要求并结合实际情况，建立并保持符合标准要求的质量环境管理体系，编制本《质量管

理手册》，目标是更好的适应新版标准的要求，进一步完善公司的质量管理体系，防范风

险、持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费,满足要求并增强顾客满意。

公司《质量管理手册》覆盖本公司的汽车用铝型材的生产、制造和销售。

本手册是公司质量体系的法规性、纲领性文件，是公司全体员工开展质量活动的工

作标准和行动准则，也是本公司向顾客/潜在顾客在质量方面做出的承诺，并且作为顾客

和第三方机构了解本公司质量体系的手段。

总经理:

日期：2018228

目录

一、公司简介..............................................2

二、体系范围..............................................3

三、质量方针..............................................4

四、质量目标..............................................5

五、公司战略..............................................6

六、组织结构图...........................................7

七、任命书................................................8

八、岗位职责..............................................9

九、质量管理过程识别....................................16

9-1质量管理体系过程识别.................................16

9-2质量管理体系过程顺序和相互关系图....................17

9-3过程分析乌龟图.......................................18

9-4IATF16949标准要求和过程对应矩阵图..................90

9-5QMS顾客特殊要求矩阵表............................92

9-6公司各过程职责分配表..................................93

9-7过程绩效指标.........................................95

十、质量管理程序文件清单.............................98

附录1质量管理手册更新履历.............................101

一、公司简介

公司地址：****

网址：*****

E-Mail:*****

二、体系范围

企业名称的质量管理手册是依据IATF16949:2016汽车生产件及相关服务

件组织的质量管理体系要求和609001:2015质量管理体系要求编制的,手册对

企业名称的汽车用产品范围制造过程须执行IATF16949:2016和609001:2015

要求。

1、本手册覆盖的范围：*****,公司所生产的产品，由顾客提供图纸、

规范和样件、参照国标生产，因此我公司不承担产品设计和开发职

责，故删减标准有关产品设计和开发部分。

2、经识别的公司外包过程：*****,如后期增加，按《采购管理程序》

进行控制。

3、经识别的特殊工艺为****,分别按照****和****的要求控制和内审。

三、质量方针

质量方针是：追求卓越争创一流品牌。

质量方针解释说明：

质量方针由上海艾佳汽车配件制造有限公司总经理主持制定和颁发，质量方针适应本公司

的宗旨和环境并支持其战略方向，反映了本公司对顾客的承诺，是全体员工开展质量活动

的指南。最恰当、最充分地向顾客诠释了“始终以顾客为关注焦点”的质量宗旨。其含义

为：

>公司全体同仁不断的改善品质与服务，力争于同行业中建立“艾佳”品牌形象，共

同建立一个团结、进取、创新的品质工作组织，力求提供一流的产品与服务给客户；

>坚持预防为主和持续改进，不断地提高质量，降低成本，不断满足顾客需要，最终

实现零缺陷的目标；恪守“客户第一，用户至上”的企业宗旨，让顾客满意是我们永恒的

追求。

四、质量目标

公司目标:

公司每年在管理评审或制订年度工作计划时，对质量方针进行分解

展开（包括满足产品要求所需的内容），研究制订公司年度质量目标并由

总经理批准后发布，在公司内得到沟通和理解，同时作为评价公司质量

体系有效性的重要判定指标。

五、公司战略

短期战略：*****

长期战略：*****

六、组织结构图

七、任命书

质量管理者代表任命书/顾客代表任命书

一、现任命公司担任本公司的质量管理者代表。其主要职责包括

1、负责企业内部按照IATF16949:2016质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体

系：

A.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；

B.督促各职能部门在执行质量管理体系中偏离要求的纠正措施的落实；

C.推进、协调、监督及促使质量管理体系的有效实施以及确保运行之必要资源。

2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：

A.定期监控体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性，并提出改进措施或方案；

B.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、有效、适宜。

3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识：

A.确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；

B.有计划地展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。

4.负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：

A.负责公司内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。

B.负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的影响。

二、现任命为本公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：

L按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要

求；

2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；

3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；

4.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；

5.确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备，及有资格的人员。

6.确保产能得到分析，物流信息通畅；

7.确保顾客积分卡，以及顾客门户上的信息得到有效传递并解决。

总经理:

企业名称:

八、岗位职责

总经理

a）确定公司的质量方针和质量目标；

b）对公司产品的质量负全面责任；

c）明确各部门的质量职能，任命管理代表及顾客代表；

d）批准和发布公司的质量手册；

e）负责重大质量问题的裁决；

f）负责主持管理评审，审批和签发管理评审报告；

g）确保体系活动所需的人力、物力和财力等各项资源；

h）负责贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法令和法规；

i）在公司内树立以顾客为中心的理念；

j）批准和发布公司的长期和年度经营计划。

管理者代表及顾客代表

见质量手册：管理者代表任命书及顾客代表任命书

质量部

a）负责公司质量方针、质量目标的建议与管理，负责管理评审工作的准

备与措施的落实和验证；

b）负责组织质量体系文件的制定和实施，负责质量认证的组织与联络；

c）参与对供应商的选择与评价，主要评价供应商的质量体系和质量体系

标准的确认，负责工装样件的尺寸、材料检验，负责对供应商批量供

货质量定期评价；

d）负责制定进货检验、过程检验及成品出厂检验规程并实施，负责其检

验与试验状态的标识和不合格品的控制；

e）负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质

量的改进措施；

f）负责检验、测量和试验设备的管理、检定/校准、维护；

g）负责产品的理化试验；

h）负责跨部门的纠正和预防措施的跟踪、验证和报告；本部门纠正和预

防措施的实施；

i）参与合同评审；

j）负责内部质量审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告和纠正措

施的跟踪、验证；

k）负责质量信息管理及定期综合分析、报告；

1）负责统计技术运用的指导、检查与评价；

m）参与设计评审和设计验证；

n）负责制定质量培训项目的计划并实施。

o）负责公司体系文件及记录的管理；

技术部

a）负责产品制造设计和开发全过程，制定产品的各种技术文件及过程控

制文件等；

b）负责技术文件的管理，外来技术类标准和文件的控制；

c）负责向供应商提供技术文件，编制或确认采购产品的技术标准、技术

等级、验收规则；

d）参与供应商选择，负责协作配套件工装样件的性能试验、可靠性试验

和工装样件认可；

e）负责在图样上规定产品标识；

f）参与合同评审和重大不合格品的评审及参与工艺验证；

g）负责公司除工位器具、生产中使用的工具外的各类工装的验收、管理、

检查、大修、报废、更新、改造和考核；

h）负责制定工艺文件，工装设计、工艺验证、工艺更改；

i）负责质量控制点的确定，负责质量控制点文件的制定、实施与监督；

j）负责关键和特殊过程的管理；

k）负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、组织进

行内部技术培训。

生产部

a）负责生产计划的制订，公司级工艺纪律检查；

b）负责工艺文件、产品的标识和可追溯的管理；负责储运过程中产品的

标识；

c）负责工装中工位器具及生产中使用的各种工具的管理；

d）参与合同评审和设计评审及工艺验证；

e）负责各类生产设备的验收、管理、检查、大修、报废、更新、改造

和考核；

f）负责供应合格的生产用水、电、气、汽；

g）负责协作配套件工艺性审查的联系，负责协作配套件包装要求的传

递；

h）制定并执行进厂物资的入库、保管、标识和发放制度；

i）负责采购物质的验收、贮存并监督实施，保证入库产品的质量；

j）协助质量部门做好进厂物资的检验和试验工作，配合搞好原材料不

合格品的标识，并将不合格品隔离存放；

k）负责库存物资的分类管理，做到标识明，货物明，质量明；

1）搞好材料成本的核算工作，为质量改进提供依据；

m）负责对进出仓库的原材料、产品交付的搬运质量；

n）负责成品的贮存、发运和交付；

人事行政部

a）负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务技能、

统计技术的教育与培训；

b）负责公司人力资源管理，培训计划的实施和记录；

c）负责安全教育以及与安全有关的特殊工种人员（如：电工、焊工等）

培训与资格考核；

d）负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理；

e）负责人员的招聘、面试考核；

f）负责从事特殊过程人员的资格考核；

g）负责公司质量方针、质量目标及经营计划的组织落实；

h）负责新员工的入职培训，公司年度培训计划的编制和实施。

销售部

a）负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息反馈；

b）负责组织合同评审、修订及与顾客的联络；

e）负责客户投诉与满意度调查分析。

f）负责组织服务的实施、验证和报告；

g）参与制造过程设计评审；

h）负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内

部培训。

i）负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达，供

货质量问题的处理；

j）负责对供应商选择，组织相关部门对供应商进行评价和考核，负责编

制合格供应商的名单，负责对合格供应商进行控制；

财务部

a）具体领导本单位的财务会议工作。对各项财务会议工作要定期研究、

布置、检查、总结，要积极宣传，

b）严格遵守财经纪律和各项规章制度。

c）制定本月工作计划，检查计划的执行情况。

d）制定和修改部门岗位各项标准，协调本部门内人员工作。

e）负责组织、编制月、季、年度财务计划，并采取措施，确保计划任务

的完成。

f）负责组织会议决算报表的编制和审核工作，编写年度财务成本分析说

明书。

g）掌握各项专用基金的计划和使用情况，及时向有关领导汇报有关基金

的收、支、余情况。

h）检查督促往来款项的清理、抽查现金库存。

i）参与生产经营管理会议、经营决策，充分运用会计资料定期分析资金

使用效果，提供可靠信息，预测h经济前景，为领导决策当好参谋。

j）会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。

各车间

a）负责公司质量方针、质量目标的分解、落实与实现，对本车间制造质

量负责；

b）负责按照工艺文件、生产计划等进行生产，负责生产现场人、机、料、

法、环的管理；组织车间内工艺纪律检查；

c）负责生产现场在制品、半成品、成品的标识管理和可追溯记录；

d）负责现场定置管理和环境管理；

e）负责车间不合格品的处理；

f）负责生产设备、工装设备的日常管理、维护、保养；

g）负责员工质量意识教育、劳动纪律教育、岗位职责与技能教育；

h）负责生产现场5s（整理、整顿、清扫、清洁、修养）实施；

i）负责报告生产情况。

j）全公司部门负责人的共同质量职责

k）保证产品的质量符合顾客的要求是公司所有部门的责任；

1）各部门负责人有责任根据本手册要求，委派有资格的人员，制订和实

施相应的管理标准和程序文件，并能使下属各级人员都贯彻执行；

m）各部门负责人有责任对从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的

所有人员按本手册要求规定其责任、权限和相互关系，以明确其所在

的岗位职责；

n）各部门负责人有责任指导、监督和审查本部门中职能人员按规定的职

责和程序实施质量保证功能；

各部门负责人有责任做到预防缺陷的发生，当出现缺陷时，能及时给予

纠正，同时采取措施，防止再发生，并有表明对质量问题的分析、纠正

的记录和证据。

采购部

a）负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达，供

货质量问题的处理；

b）负责对供应商选择，组织相关部门对供应商进行评价和考核，负责编

制合格供应商的名单，负责对合格供应商进行控制;

公司各部门岗位职责：

具体内容详见《岗位说明书》

九、质量管理过程识别

9-1质量管理体系过程识别

COP（顾客导向过程）SOP（支持过程）MOP（管理过程）

SOP1MOP1

COP1顾客要求管理过程文件化信息管理过程经营和策划过程

SOP2M0P2

C0P2制造过程设计过程人力资源管理过程持续改进过程

SOP3MOP3

COP3制造和装配过程设备和工装管理过程审核管理过程

S0P4M0P4

C0P4反馈和服务过程嵌入式软件管理过程防错管理过程

S0P5MOP5

监视和测量装置管理过程产品安全过程

S0P6M0P6

供应商管理过程问题解决过程

SOP7M0P7

采购管理过程变更管理过程

S0P8

产品放行过程

S0P9

不合格品处置过程

SOP1O

返工返修过程

9-2质量管理体系过程顺序和相互关系图

IATF16949:2016质量管理体系过程相互关系图

9-3过程分析乌龟图

过程流程和风险分析图表（M0P1经营和策划过程）

过程概述过程分析

过程

输入

顺序输入过程活动描述输出接收者实施者资源参考方法

源

组织的愿景和使__组织的战战略决最高最高市场SWOT

命，组织的环境,管理管理

1略分析策调查

法律法规要求，।层层报告，

相关方的需求和-1—Il法律

期望，顾客特定法规

要求文本

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体系的最高管理无质量管理体策划管本过SWOT

质量管理

内战略决策框架，体管理者代系的范围理体系程分析

体系策划

外系的范层表4.3,质量手时未考

部11虑内外

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