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文档简介

餐饮采购制度及流程一、制定目的及范围为提升餐饮企业的采购效率，确保食品安全与质量，降低采购成本，特制定本采购制度。该制度适用于餐饮企业的所有采购活动，包括原材料采购、设备采购及其他相关物资采购。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保选择优质供应商。2.所有采购物资必须符合国家食品安全标准，确保食品安全。3.采购人员与申购人员应分开，避免利益冲突。4.采购应优先选择本地供应商，以降低运输成本和时间。三、采购流程1.采购需求确认各部门根据实际经营需要，定期评估所需物资，填写“采购需求表”，并提交给采购部门。采购需求表应详细列明所需物资的名称、规格、数量及预计使用时间。2.需求审核采购部门对各部门提交的采购需求进行审核，确认需求的合理性与必要性。审核通过后，采购部门将需求汇总，形成“采购计划”。3.询价与比价采购部门根据“采购计划”，向至少三家合格供应商询价。询价时应明确物资的质量标准、交货时间及付款方式。收到报价后，采购部门对比各供应商的报价及条件，选择性价比最高的供应商。4.合同签署在确定供应商后，采购部门与供应商签署采购合同。合同应明确物资的规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款。合同签署后，采购部门应将合同存档备查。5.采购实施采购部门根据合同要求下单，供应商在约定时间内将物资送达指定地点。采购部门应与供应商保持沟通，确保物资按时到达。6.验收与入库物资到达后，相关人员应对照采购合同进行验收，检查物资的数量与质量是否符合要求。验收合格后，填写“验收单”，并将物资入库。若发现问题，应及时与供应商沟通处理。7.付款与报销验收合格后，采购部门应根据合同约定进行付款。付款时需附上验收单、发票及相关合同文件。采购人员应在规定时间内完成报销手续，逾期不予受理。8.采购记录与分析采购部门应对每次采购活动进行记录，保存相关文件，包括采购需求表、询价记录、合同、验收单及付款凭证等。定期对采购数据进行分析，评估供应商的表现及采购效率，为后续采购决策提供依据。四、特殊采购流程在特定情况下，可能需要采取特殊采购流程，包括但不限于：1.紧急采购：因突发情况需要立即采购的物资，采购部门可在不进行询价的情况下，直接联系合格供应商进行采购。2.集中采购：对于常用的物资，如调料、餐具等，各部门可在每月固定时间集中提交采购需求，由采购部门统一采购，以降低成本。3.年度采购：对于年度需求量较大的物资，采购部门应提前制定年度采购计划，并向管理层报备。五、采购纪律1.采购人员职责：采购人员应保持专业素养，确保采购物资的质量与安全。2.供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商的表现，确保长期合作的供应商符合企业标准。3.禁止贿赂：采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。六、反馈与改进机制为确保采购流程的有效性，采购部门应定期收集各部门对采购流程的反馈意见，分析存在的问题并进行改进。建立定期评审机制，确保采购制度

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