安全隐患排查治理分级管理制度

安全隐患排查治理分级管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业持续健康发展。通过实施安全隐患排查治理分级管理制度，明确排查治理的程序、方法和责任，确保隐患得到及时发现、整改和监控，为企业创造安全稳定的生产环境。

二、适用范围

1.本制度适用于公司各生产部门、车间、班组及所有员工。

2.本制度适用于公司所属的各类生产设备、设施、场所及安全相关的各项工作。

3.本制度适用于公司内部的安全隐患排查、治理、监控及考核工作。

4.本制度参照国家和地方安全生产法律法规、标准及行业规范，结合公司实际情况制定。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全隐患排查治理工作的总体部署，对安全隐患排查治理工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定安全隐患排查治理制度、方案和计划，对各部门的安全隐患排查治理工作进行指导、监督和考核。

3.各生产部门、车间：负责本部门、车间安全隐患的排查、治理和监控工作，确保生产安全。

（1）部门负责人：负责本部门安全隐患排查治理工作的具体实施，对安全隐患排查治理工作负直接责任。

（2）安全员：负责本部门安全隐患的日常排查、治理和监控工作，对安全隐患排查治理工作的落实情况进行汇报。

4.班组：负责本班组安全隐患的排查、治理和监控工作，确保班组生产安全。

（1）班组长：负责本班组安全隐患排查治理工作的具体实施，对安全隐患排查治理工作负直接责任。

（2）班组成员：积极参与安全隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时上报。

5.安全生产委员会：负责对安全隐患排查治理工作的总体协调，对重大安全隐患进行评审、决策。

6.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工的安全意识，协助各部门开展安全隐患排查治理工作。

7.财务部门：负责提供安全隐患排查治理所需的资金保障。

8.其他相关部门：按照职责分工，协助开展安全隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、电气设备、机械设备、特种设备、安全防护设施、消防设施等是否存在故障、损坏、老化、不符合安全标准等问题。

2.生产场所隐患排查：包括生产车间、库房、实验室、办公室等场所的安全通道、安全出口是否畅通，安全标志是否醒目，照明是否充足，地面是否平整防滑，场所内是否存在易燃易爆、有毒有害物质等危险源。

3.作业过程隐患排查：包括生产作业、维修作业、搬运作业、安装作业等过程中的操作规程是否合理，作业人员是否遵守安全操作规程，是否存在违规操作行为。

4.管理缺陷隐患排查：包括安全生产责任制是否落实，安全管理制度是否健全，员工安全培训是否到位，安全检查是否定期进行，安全隐患整改是否及时。

5.人员行为隐患排查：包括员工是否存在不安全行为，如违反操作规程、疲劳作业、酒后作业等，以及员工对安全生产知识的掌握程度。

6.环境因素隐患排查：包括自然环境（如高温、低温、潮湿、雷击等）对生产安全的影响，以及工作环境中的噪音、振动、粉尘、有害气体等是否在安全可控范围内。

7.节能减排隐患排查：包括生产过程中的能源消耗、污染物排放是否符合国家标准，是否存在节能减排的潜在风险。

8.应急管理隐患排查：包括应急预案的制定是否完善，应急物资和设备是否齐备，应急演练是否定期开展，员工对应急处理的熟练程度。

9.信息化管理隐患排查：包括企业信息系统的安全防护措施是否到位，数据备份是否及时，网络安全是否存在风险。

10.新技术应用隐患排查：包括新技术、新工艺、新材料的应用是否经过安全评估，是否存在未经充分验证的潜在风险。

11.法律法规遵守情况排查：包括企业各项生产活动是否符合国家安全生产法律法规、行业标准和企业内部规章制度的要求。

隐患排查范围应涵盖企业生产、管理、技术等各个层面，确保无遗漏死角，全面排查可能存在的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容应包括但不限于设备设施、生产场所、作业过程、安全管理、人员行为、环境因素等方面。

3.检查应由多部门联合组成检查组，成员应具备相关专业知识和经验。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或专业领域，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应由具备相应资质的专业机构或人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查频次应根据设备设施的使用状况和安全风险来确定。

4.检查报告应详细记录检查过程、发现的问题及推荐的改进措施。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展针对性检查。

2.例如，夏季高温时期加强对电气设备的散热和防暑降温措施的检查，冬季加强对防冻措施的检查。

3.季节性检查应结合实际生产情况，制定详细的检查计划和标准。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产场所、关键设备、安全设施等进行全面检查。

2.确保节假日期间生产安全，预防因假期期间人员减少、注意力分散等原因导致的安全事故。

3.检查应重点关注节假日值班人员的安全意识和应急处理能力。

4.检查结果应形成记录，确保假期期间生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产部门、车间、班组负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查应根据安全生产的需要，制定检查计划，定期对生产设备、安全设施等进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定明确的检查标准和流程。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备运行正常，无故障和安全隐患。检查内容包括但不限于设备的紧固件、传动带、防护装置、电气系统等关键部件。

2.安全防护装置检查：检查所有安全防护装置是否完好，包括紧急停止按钮、限位开关、防护罩等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.作业环境检查：对生产车间、仓库等作业环境进行全面检查，确保通道畅通无阻，无杂物堆放，地面平整无积水，照明充足，通风良好。

4.安全标识检查：检查所有安全标识是否清晰可见，包括警告标志、禁止标志、指示标志等，确保员工能够及时识别潜在风险。

5.应急设备检查：检查消防设施、急救箱、应急照明、疏散指示等应急设备是否完好，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

6.人员安全意识检查：组织员工进行长假前的安全培训，提高员工的安全意识，确保员工了解并遵守安全操作规程。

7.值班安排检查：制定长假期间的值班安排，确保有足够数量的责任心强、经验丰富的员工值班，并对值班人员进行安全职责培训。

8.安全预案检查：复习和更新长假期间的安全预案，确保预案的有效性和实用性，组织人员进行预案演练，提高应对紧急情况的能力。

9.长假期间巡查：安排专人对生产区域进行不定时的巡查，确保生产线的安全运行，及时发现并处理可能出现的隐患。

10.记录与反馈：长假期间的安全检查记录应详细记录在案，对发现的问题及时进行整改，并在长假结束后进行总结反馈，为下一次长假期间的安全检查提供参考。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、转向系统、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证件，具备相应的驾驶技能和经验。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，培训内容包括交通法规、安全驾驶技巧、应急处理方法等。

4.行车路线审查：审查车辆行车路线，避开高风险路段，规划合理的行车路线，减少不必要的交通安全隐患。

5.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期保养得到执行，及时发现和解决车辆潜在的安全问题。

6.应急设备检查：确保车辆配备必要的应急设备，如灭火器、急救包、备用轮胎、拖车绳等，并定期检查其有效性。

7.货物装载安全检查：对运输货物的装载进行安全检查，确保货物固定牢固，不超载，不超高，不超宽，符合交通安全要求。

8.交通安全标志检查：检查车辆上的交通安全标志是否完好，如反光背心、车辆警示标志等，确保在夜间或恶劣天气条件下能被其他道路使用者识别。

9.行车规章制度遵守：确保驾驶员遵守企业的行车规章制度，包括行车时间限制、休息时间规定、酒精测试等，减少因疲劳驾驶或酒后驾驶导致的交通事故。

10.记录与反馈：对长假期间的交通安全进行检查记录，对发现的问题及时进行整改，并在长假结束后对交通安全情况进行总结分析，提出改进措施，为今后的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理设施、废水处理设施、噪音控制设施等，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，包括废水、废气、噪音等，确保排放指标在国家和地方标准范围内。

3.应急预案检查：检查环保应急预案的制定和更新情况，确保在突发环境事件发生时能够迅速有效地应对。

4.环保法规遵守：确保企业的生产活动符合环保法律法规的要求，包括排放标准、废物处理、资源利用等方面。

5.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，培训内容应包括环保法律法规、环保技术、环保责任等。

6.环保巡查：安排专人对生产区域进行环保巡查，及时发现并处理可能对环境造成污染的隐患。

7.环保设备维护：定期对环保设备进行维护保养，确保其正常运行，减少因设备故障导致的污染事故。

8.环保记录管理：建立健全环保记录管理制度，详细记录环保设施的运行情况、污染物排放数据、环保事故处理情况等，以便于追踪和分析。

9.环保宣传教育：利用长假期间加强环保宣传教育，通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等形式，提高员工的环保意识。

10.环保改进措施：根据环保检查的结果，及时制定改进措施，对发现的问题进行整改，持续提高企业的环境保护水平。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

2.隐患等级评估：依据隐患的性质、影响范围、整改难易程度等因素，采用科学的方法和标准进行隐患等级评估。

3.隐患分级管理：对不同等级的隐患采取不同的管理措施，确保重大隐患得到优先处理。

-重大隐患：立即上报公司高层，启动应急预案，尽快组织整改。

-较大隐患：在规定时间内完成整改，并报告整改结果。

-一般隐患：按计划进行整改，确保整改措施得到落实。

-轻微隐患：及时整改，记录整改过程和结果。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查任务、时间节点、责任人员等。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到实施，并记录整改过程。

4.隐患整改验收：整改完成后，组织验收，确保隐患得到有效解决。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施、验收结果等信息。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖励：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，激发员工参与隐患排查的积极性。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和管理的科学性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确隐患报告的流程、时限和责任人。

-员工发现隐患应立即报告直接上级或安全管理部门。

-安全管理部门负责对报告的隐患进行初步评估和分类。

-对重大隐患，安全管理部门应立即上报公司高层，并启动应急预案。

2.隐患报告内容：隐患报告应包含以下内容：

-隐患的具体位置和描述。

-隐患可能导致的后果。

-发现隐患的时间、地点和发现人。

-已采取的临时措施和紧急处理情况。

3.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患档案应包括以下信息：

-隐患的基本信息（如隐患编号、发现时间、地点等）。

-隐患的性质、可能导致的危害和影响范围。

-隐患的排查、评估和分级结果。

-隐患整改措施、整改责任人和整改期限。

-隐患整改后的验收结果和跟踪记录。

4.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对隐患整改过程进行实时监控，确保整改措施的有效性。

-对重大隐患应实施重点监控，定期汇报整改进展。

-对较大和一般隐患，应定期检查整改情况，确保整改措施得到落实。

-对轻微隐患，也应进行记录和跟踪，防止隐患恶化。

5.隐患整改反馈：整改完成后，责任人应提交整改报告，包括整改措施的实施情况、整改效果评估和后续监控计划。

-安全管理部门负责对整改报告进行审核，确保整改措施的有效性。

-整改报告应归档保存，作为隐患整改的记录和证据。

6.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，总结整改经验，不断提高隐患排查和整改的效率和质量。

-总结报告应包括隐患排查的总体情况、整改效果、存在的问题和改进建议。

-总结报告应提交给公司高层，作为安全生产决策的参考。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价安全隐患排查治理工作的成效，激励员工积极参与隐患排查