酒店管理制度2

酒店管理制度

酒店管理制度1

第一节管理原则

一、仓库管理制度旨在强化物品管理的掌握与保管，确保公司财产

安全和运用效率。

二、公司选购员负责物品的选购工作，仓库管理员负责物品验收、

入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核

算，账务领导负责仓库管理工作的监督。

三、应树立一心一意为各部门服务的思想，做到按时、主动、优质，

确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方

面的,管理。

第二节出入库管理

一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、

规格、质量、品种等情况要照实反映，做到精确无误。

二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全精确,

发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。

三、对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆

放、便利堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

四、各种物资材料的转让、外售和赠予，一律须经主管领导批准。

第三节保管与盘点

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一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分

类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要常常保持清洁、

通风，不答应物品任意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工

作。

二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问

题按时报告，认真处理。

三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与

实物不符的情况应按时汇报部门负责人落实处理。

四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各

有关部门，限期办理盘点工作。

五、财务部门应依"盘存表''编制“盘点盈亏报告表''一式三联，送工

程管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总

经理签核。

第四节保管责任

财、物料管理人员、保管人有以下情况者，应担当处理和赔偿责任:

一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；

二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

酒店管理制度2

新员工在上岗之前应对酒店全面的了解，熟识酒店的规章制度，建

立根本的服务意识，在工作中能为客人提供更好的服务。

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培训期间需要打卡，不得漏打或者代打。

进出酒店需要走员工通道，运用员工电梯，需要时运用员工洗手间,

不准运用来宾设备。不准在任何一个非岗服务区域显现。

在培训室内不准吸烟，进食、也不得大声喧哗，吵闹。

服装干净，大方。

参与培训的员工需认真做好笔录。

在培训结束时将进行考核，考核通过者方可进入工作岗位。

若在培训期间严峻违反规定者，酒店将不赐予录用。

员工日常管理制度

上下伴奏员工通道，并且自觉接受保安的检查。

上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或者替人代打，如显现漏打要

按时告之部门主管。确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有

特出情况，应设法于当日通知部门主管，并得到答应，否则视矿工。

工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西，喝酒，不准听收录

机，不准看电视，不准唱歌，大声喧哗或闲聊。

除指定人员外，不准运用客用设备。未经答应不行在酒店内摄影及

摄像。

凡进入酒店的单车和摩托车必需停放指定位置。

凡不是本市户口箱的员工，要求办理暂住证，费用将从员工的工资

中扣除。

员工证件丧失赔偿规定

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清理倒到餐厅的垃圾桶内，对有意乱

倒乱扔者赐予书面警告一次。

爱惜食物，珍惜粮食，坚定反对铺张现象，对铺张粮食的一次记书

面警告一次。员工餐厅员工必需努力工作，不断提高烹饪技术水平，做

到饭菜熟、香、养分和卫生，保证员工吃饱、吃好，身体健康。

外来的食品不准带入员工餐厅食用，员工餐厅的食品也不行带出

餐厅食用，否则罚款二十元至五十元。

要做到文明就餐，不答应在员JL餐厅内吸烟或大声喧哗。

本守则自公布之日起生效。

宿舍制度管理

为了搞好员工宿舍的管理，使大家有一个清洁舒适、安全有秩序与

卫生环境，现规定如下宿舍管理条例，希望全体员工共同遵守；

1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的宸好秩序与

卫生环境。

2、何持室内物品摆放的干净与美观，不得乱摆乱放。

3、每周必需布置一位员工清扫卫生，以保持宿舍的清洁。

4、爱物公物，损坏须照价赔偿，并按情节赐予行政惩罚。

5、养成良好的消防意识，做到安全用电、用火，不准在宿舍你乱

拉电线与插座，不准运用高压电器等，同事节约用水、用电、做到人走

熄灯，断电源，发现火灾隐患须按时向宿舍管理处或保安部报告。

6、不准在宿舍内会客，不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必

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需到宿舍管理员做好登记，否则宿舍管理员有权拒绝外来人员本酒店

员工宿舍，同事外来人员必需要晚上23：点之前离开宿舍。

7、出入宿舍须按时关口，留意提防盗窃，做好财产安全防范工作。

8、宿舍内严禁吸烟，在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾，将追究

其经济责任，触犯法律的，追究其刑事责任。

9、宿舍内严禁博及从事其它非法活动，如经发现立刻交公安机关

处理。

10、听从宿舍管理员及本宿舍舍长的管理，不得私自换房、换床，

不准与管理员发生顶撞和争吵。

11、每位员工都必需保持宿舍的清静，不得大声喧哗，同事之间要

留意团体，不得以任何借口争吵和打闹。

12、员工遇到问题和困难，可向人力资源部投诉，人力资源部尽量

赐予帮忙。

13、有如下行为者将受处处罚；

口头警告

1）随地吐痰，乱扔烟头、果皮、杂物、纸屑，将鼻涕涂到墙上、

地板或床上，或将手痕、鞋迹印到墙上的。

2）用力关门，产生较大的声响，影响到其他同事的休息。

3）在房内积累大量的脏衣物，不按时清洗，发出异味。

4）在宿舍内存放有刺激性气味的物品。

5）在宿舍内大声聊天的放较大音量的收录机，影响到其他同事的

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作息。

6）私人物品摆放混乱，影响宿舍整体美观。

书面警告

1）不听从宿舍管理员或本宿舍舍长的布置，不做好值班卫生工作。

2）拒绝管理，与宿舍管理员或本宿舍舍长发生争吵。

3）未经答应，私自调换房或床位。

4）不经宿舍管理员同意，带外来人员在宿舍住宿。

最终口头警告

1）偷窃公私财物。

2）在宿舍内聚众博，打架等。

3）不按装备程序操作，严峻损坏公共设备的。

4）受到严峻书面警告好最终警告的员工将被取消住宿资格。

酒店管理制度3

一、监控值班员必需听从保安部主管的领导，具有高度的工作责任

心，坚守值班岗位，把握各种监控信息，对监控过程中发现的异样情况

按时上报，认真负责地完成好酒店给予的安全监控任务。

二、监控值班施行24小时3岗制，必需严格根据规定时间值班，

不准脱岗，因故不能在当班时间值班的，事先须经保安部领导的同意后,

并在有人代班时方可离开。

三、无关人员未经答应严禁进入监控室，需到监控室查询情况和观

访的，须经保安部领导同意，方可进入监控室。

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四、酒店领导和客人有需要查看监控、或查询情况时，值班人员应

按时报告保安部领导，并主动协作做好接待查询工作，做好查询的记录

登记。

五、爱惜和管理好监控室的各项装配和设备，严格按操作规程进行

操作，确保监控系统的正常运行。

六、不准在监控室内运用违章电器，不准抽烟、吃零食、聊天、玩

耍等与工作无关的事情，不得任意摆布机器装备或利用装备玩游戏、上

网。

七、监控值班员必需俣守秘密，不得在监控室以外的场所谈论有关

监控录像内的、内容。

八、当监控发现到有可疑人员、车辆或大事时，应立刻打电话将情

况汇报给总值班室和保安部值班室，以便保安部和相关部门按时赶赴

现场，进行处置。

九、监控值班员应时辰翻看监控录像，发现有价值的资料，应按时

存入U盘保存，并作好标记。

十、在酒店内的打架、斗殴、盗窃、交通事故、火灾以及领导要求

保存的资料，应制作成光盘存档长期保存，并做好标记。

十一、认真登记好每天值班的监控情况，并将值班登记本保存存档。

十二、监控装备系统发生故障时，要做好登记，并按时上报保卫处

请专业修理部门按时修理。

十三、保持装备和监控室内的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，

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确保机器装备的正常运行。

酒店管理制度4

(1)酒店库存物资施行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将

仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程修理用品仓、制服布草仓、部门酒水

仓以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工

程修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒

水仓由酒吧部管理。但各分仓必需接受财务部的指导监督，严格按仓库

管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料

用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

(4)各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面

管理工作及对仓库管理人员的工作布置。

(5)仓存物资必需经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。

仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入仓物品

进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都符合要求。

(6)入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、

不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与

吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

(7)发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必需凭部门主

管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权

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拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因

物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限

量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌握领货数量。

(11)仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物

资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

(12)库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不

用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压铺张。

(13)对即将过期或库存时间过长的，货物，应列表通知各用料部

门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会选购部通知供应商退货。

对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

(14)进出仓物品应按时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存

物资帐实相符、帐帐相符。

(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便

估算，虚报瞒报，以保证库存物资的精确与真实。发现库存物资盈余、

短缺、质变等情况的，应查明原因，按时汇报，按相关程序办理报损及

盈余手续后，进行帐务调整。

(16)仓库应保持通风、枯燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，

以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

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（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、常

常清洗，保证仓库的干净与洁净。

酒店管理制度5

1、场所（馆）内禁止吸烟，设置明显禁烟标志和特地吸烟室。吸

烟室安装独立通排风装置，并保持通风良好，空气清洁。对顾客吸烟要

劝阻，吸烟室外不设置烟缸。

2、营业场所室内外环境干净、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。

墙面、挂图、壁灯洁净无尘。

3、场所内的卫生间地面必需保持枯燥洁净，便池、马桶、面盆必

需随时清理洁净，台面、镜面、烘手机必需洁净无尘。

4、营业场所内及包房应强化自然通风，保持机械通风装备的，正常

运转，机械通风装备按卫生要求定期清洗过滤装备，保证室内充足的新

风量。

5、定期采纳有效的方法对场所（馆）进行消毒处理，并建立消毒

档案，记录消毒时间、操作人、消毒液种类及浓度等信息。

6、游泳池的消毒，定期检查消毒用品的浓度，确保有效消毒。定

期清洗，保持游泳池清洁，无异物。

7、定期检修集中空调通风系统的正常运行。

酒店管理制度6

1、负责大堂范围内大理石地面推尘、清扫。

2、负责大堂范围内烟箱、烟缸、家具、墙柱的清洁。

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3、负责前厅内外卫生。

4、负责公共区域内卫生间卫生清洁。

5、负责客用电梯内外卫生。

6、负责对公共区域内地毯、地垫吸尘、去渍。

7、负责公共区域内植物的.叶面、花盆内外卫生，

8、负责公共区域内玻璃清洁。

9、负责酒店外围卫生。

10、负责员工区域过道、更衣室、电梯、地垫、垃圾房、卫生清洁。

11、负责公共区域内日常抹灰工作。

12、负责公共区域内其他日常卫生清洁。

13、完成上级交办的其他工作任务，并做好交接

酒店管理制度7

一、前厅卫生标准

1、地面无杂物，地砖无污渍。

2、物品摆放整齐，无无用物及杂物。

3、桌面光亮无灰尘，无水渍，杂志摆放整齐。

4、总台台面无灰尘，无杂物，物品摆放整齐

5、烟灰缸无烟灰，无烟头，透亮无杂物，参加水。

6、沙发摆放整齐，洁净无杂物。

7、玻璃门透亮无灰尘，无手印，无油渍。

8、墙面无灰尘，无无用挂物。

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9、早八点准时待岗进入正常工作状态，违着罚款50元。

二、包房卫生标准

1、地毯无杂物，无油渍，定期清洗。

2、床面洁净整齐，无毛发，无油渍。

3、枕头摆放标准，床单中线与枕头中线同始终线，床单于床相配

套。

4、房间内物品摆放标准，整体美观，无破损，不能正常运用的物

品。

5、灯、电视、空调、风机按要求开关，无客时有节约意识。

6、按时开窗通风，除异味。

7、房间内摆设无灰尘，无油渍。

8、房间地面吸尘每天一次。

9、贵宾房卫生间地面无积水，无毛发，无灰尘，镜面无水渍、光

明。面盆无水渍、无油渍、无毛发、无皂痕；卫生间内全部物品摆放整

齐，物品配全，无灰尘；浴缸内无积水，无毛发，无灰尘；马桶内外洁

净，无污渍，卫生间内无异味。

10、窗户玻璃无灰尘，无水痕，透亮，纱窗无破损。

三、男女宾部卫生标准

1、地面光亮无杂物，无毛发，无积水，时辰保持洁净。

2、更衣室无灰尘，衣架摆放整齐，无破损。

3、更衣室客用凳子、浴巾铺放整齐洁净，无毛发，污污点。

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4、干身室商品摆放标准，有秩序，物品柜无破损，无灰尘，玻璃

门透亮。

5、干身室拖鞋摆放整齐，地面无水渍，地巾无污点、常常更换,

消毒柜能正常运用，按要求消毒，柜内物品摆放整齐。

6、布草框不能乱放，布草不能溢出。

7、不能用新的一次性内裤、毛巾清扫卫生。

8、水区地面无积水，无杂物，无灰尘，物品按位置摆放。

9、客用洗浴装备光亮，无水锈，无铁锈，能正常运用，无灰尘。

10、地沟每天定期清洗，龙骨每天清洗洁净无污点。

11、镜面无污点，无水渍，无灰尘。

12、水池按时清理尘灰，水质好，无悬浮物，节约用水，冲浪床无

沉灰，无水锈，无污痕，水池地面无沉淀物，水温38—40度。

13、饮料柜内饮料摆放整齐，无杂物，无灰尘。

14、地面无水渍、无灰尘、无皂痕，光亮。

15、干湿冰蒸房洁净，浴巾洁净无污点，木板洁净无灰尘，水缸内

无沉灰，内外洁净光明，无污点，玻璃门窗透亮，无水渍，无水痕。

16、卫生间无异味，无积水，隔断平滑，无污点，保持原色，便池

水阀光亮无铁锈，无污点，纸篓内纸不溢出。

17、顶部每周清洗一次，保持风口无灰尘。

18、灯光照明正常，各种装备运用正常。

酒店管理制度8

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一、宿舍管理制度

1、公司员工必需按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；听从

公司行政人员管理和布置。

2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；

3、全部人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥

匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍前方可结算

薪资。

4、室内设备用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。

5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接

电线，打铁钉、贴画等。

6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺干净洁净，严禁在宿舍内饲

养宠物。

7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。

8、各宿舍每周轮番值日，由所住人员自行布置负责轮番值班清扫

卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。

9、运用卫生间，便入池并按时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池

内。

10、严禁在宿舍内博、酗酒、打架及其他不良行为。

11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人

休息。

12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水

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龙头等人走关闭并维护好公共财物。

13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿

舍住宿。

14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品

请随身携带。

15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。

二、员工宿舍卫生统一标准

1.保持宿舍的清洁，洁净，不得有灰尘和蜘蛛网；

2.窗台、窗户框、玻璃洁净，无灰尘，无杂物堆放的.现象，定期清

扫房间；

3.墙壁上除了公司统一发放的东西外，不得任意张贴其它墙报，做

到无破损、无灰尘；

4.桌面上要经常保持清洁，洁净，物品摆放整齐有序，床铺必需洁

净平整无异味，床单、枕头、被子、毛毯等都要放置整齐；

5.鞋子必需分类摆放整齐，除了晚上睡觉休息时可将拖鞋放于床边

以外，其它时间不得任意将鞋子放于床边，更不能放在过道上。

6.整个室内环境应当保持洁净，留意室内的通风换气，空气新奇,

无异味，无堆放脏衣物的现象，衣物摆放整齐，按时清洗。

此制度自颁发日起开头施行。

XX年XX月XX日

酒店管理制度9

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第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部

门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存

物资及商品，做到数量精确，质量完好，确保安全，收发快速，面对营

业和生产，服务周到。

第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管

员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别确定储存

方式及位置。

第二条,物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为

存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设备齐全，严禁存

放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格根据出入库手续办理货品的甘入，拒绝手续

不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负

责。

第六条.保管记账要字迹清晰，日清月结不积压，月报按时。

第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量缺少、品质不

符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现过失。

第九条.答应范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，

应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任缺少时，则由保管员负责

赔偿。

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第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理,

财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册

后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条.除保管员外，其他人员未经答应不得擅自进入，违者罚

款50元。

第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情

况，视情节赐予罚款20。元上以的处理，直至除名。

酒店管理制度10

1、制定选购计划

（1）由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的

预测，在每年年底编制选购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外选购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部审

核；

（3）选购计划一式X份，自存X份，其它三份交财务部。

2、审批选购计划：

（1）财务部将各部门的选购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第

二年的营业指标及营业预测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准

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的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

(1)选购员依据核准的选购计•划，根据物品的名称、规格、型号、

数量、单位适时进行选购，以保证按时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的.计划可向有关的工

厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、

品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总

厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按计划或下单进行选购，以

保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门

经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收

完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库

的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准

前方可付款;

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②支票结帐一般由出纳依据选购员提供的精确数字或单据填制支

票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款

结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监检查批

准前方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

（2）报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核

是否经批准或在计划预算内，核准前方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖

方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上

的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予

报销。

酒店管理制度11

1、部门施行本钱费用管理责任制，部门经理应对本部门的本钱费

用负责。

2、本钱费用是指在经营管理活动中发生的各项本钱与费用，应做

好营业本钱和费用的预测，并与各项营收、经营毛利率相连接。

3、经营预算中的本钱费用掌握，应落实到各部位，并与考核和奖

惩挂钩。各部位要对员工进行教育，使每个员工明确本钱费用掌握目标,

不断提高员工的本钱核算意识；同时要结合日常的经营活动常常检查

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本钱费用执行情况，严格掌握在计划范围内的止常开支。

4、结合部门经济活动分析，对月度、季度的本钱费用进行分析,

按时发现影响本钱费用的各项因素和在本钱管理上的薄弱环节，研讨

和提出改进措施和方法，进一步探究降低本钱费用的途径，保证计划目

标的全面完成。

酒店管理制度12

总则

第一条为标准酒店集团的资金营运管理，按时了解和反应酒店集

团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审枇权限、程序和各

级审批职责，按时满意各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实

施细则。

第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店工程从资金计划到资

金支付及反应的全部过程的管理规定。

第一节资金计划管理

第三条集团依据经营管理的实际需要，对资金需求施行计划管理。

资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

年度资金计划

第四条年度资金计划是依据各酒店工程全年费用预算和经营计划

编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店

的全年度资金计划完成情况进行考核。

第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。依据下一年的

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经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计

划和费用预算作出。酒店集团依据酒店的全年度资金计划汇总上报集

团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资

金营运目标和规模。

月度资金计划

第六条月度资金计划是酒店依据每月实际完成经营任务和工作内

容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店

集团对酒店施行监控。

第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25

日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申

请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总

后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行比照检查

并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总

裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最终审批权限为酒店集

团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总

裁审批前方可支付。

第二节付款审批管理

合同付款审批

合同请款及规章

第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，详细

22

按《合同管理方法》规定执行。

第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复

印件作附件的请款申请，各审批单位必需退回，不予审批。

第十一条付款审批表及相关资料

请款人进行合同请款（包括未能按时签订合同的预付款请款），必

需在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额（或估计

总额）已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，

并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同

执行情况的附件。

第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

第十三条全部以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，

需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店

财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店

集团行政人力资源部跟踪会签情况；请款跟踪单位为酒店集团各部门

的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店则

务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特别紧急合同付款，

应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，

报酒店集团财务管理部审核。

第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时

编制《付款申请表》。

第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表

23

及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅

自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。

若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。

第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小

时内审核，对不符合要求或需补充资料的须赶紧向跟踪人反应，或退回

跟踪人。

合同付款审批职责

第十七条各单位详细审批职责

1.跟踪部门和跟踪人

1.1由合同跟踪人依据合同条款和实际到货情况填写付款审批表,

并依据付款内容附齐资料：

1.1.1营销推广合同-市场营销部

1.1.1.1合同会签表和合同（加盖《请款专用章》）复印件（或计划）

1.1.1.2广告实际发布统计表、样报

1.1.1.3监播证明和质量验收签证表

LLL4营销费用预算

1.1.2工程修理合同-工程部

合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。

1.1.3购销合同-相关经办部门

合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。

1.1.4其他合同----合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印

24

件、验收证明等

1.2由跟踪单位负责人审批；

2.酒店

2.1由酒店财务部合同管理员依据合同和公司有关规定审核此项

请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额

与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，

检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式

是否全都，有无违反合同条款之处，按时提出惩罚看法，并签名确认、

登记备案；

2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已

付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检

查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否

支付现金，是否按规定扣除贴现息，最终依据批准后的月资金计划布置

出纳付款。

2.3山酒店负责人确认合同执行情况；

3.酒店集团对口职能部门

酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执

行情况。

4.审核部

对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，

但付结算款时必需经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金

25

额有较大的变更，审核部对此应有明确确实认看法。

5.酒店集团财务管理部

5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒

店、部门登记；

5.2检查付款审批表的审批程序是否完好，酒店负责人、部门负责

人是否同意付款，有无酒店财务部确认；

5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理看法；

5.4复核付款金额是否正确无误；

5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依

据；

5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提

出审核看法；

5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

6.酒店集团总经理

酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的、合同付款进行审

批。

7.集团财务副总裁

集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计

划外的合同付款进行审批（超过500万元由总裁/董事局加签）。

合同付款审批权限和程序

第十八条各级审批权限和程序

26

1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的

合同付款审批程序：

合同跟踪人-合同跟踪部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理・

・酒店集团触及部门-酒店集团财务负责人-酒店所属地地区公司审核

部

2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同

付款审批程序：

合同跟踪人-合同跟踪部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理・

一酒店集团触及部门-酒店集团财务负责人-酒店集团总经理-酒店所在

地地区公司审核部

3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审

批程序

合同跟踪人-合同跟踪部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理-

.酒店集团触及部门-酒店集团财务负责人-酒店集团总经理--地区公司

审核部-集团财务副总裁〔超过500万元由董事局加签）

非合同付款审批

开业前行政管理费付款审批

第十九条开业前行政管理费付款审批

酒店经办部门XX酒店财务负责人XX酒店总经理XX酒店集团

财务负责人-酒店集团总经理

行政管理费付款审批

27

第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电

费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培

训费、办公场地费等。

第二十一条行政费用施行预算管理。

第二十二条行政费用预算内付款审批程序

原则：

1.年度预算不得超支。

2.年内各月累计3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项

超支。

审批程序：

1.酒店行政费用开支

经办人-经办部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理

2.酒店集团总部各部门行政费用开支

经办人-经办部门负责人-酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人

审批，并由指定人员审核。

第二十三条行政费用预算外付款审批程序

1.预算外累计费用总额在年度预算额3%（含3%）以内的开支，酒

店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审

批。

2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%（含5%）的开支,

28

须报集团财务副总裁审批。

3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事

局审批。

行政管理费外付款审批（预算内）

第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时

除费用借支外，必需填写时款审批表，，费用借支填写，借支单，，写明请

款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。

第二十五条各类非合同工程请款及借支所附附件：

1.促销活动-----活动预算计划及会签表

2.装饰品、电器等物品-----预算计划和购置请示和验收结算书

3.食品、酒水等其他经营物品的购置-----选购申请单和三家以上

报价比拟和验收结算书

第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序

1.金额在5千元以下借支的审批程序：

经办人-经办部门负责人-酒店财务负责人--酒店总经理

2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序：

经办人-经办部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理-酒店集

团财务负责人

3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序：

经办人-经办部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理-酒店集

团财务负责人-酒店集团总经理

29

4.金额在4万元以上借支的审批程序：

经办人-经办部门负责人-酒店财务负责人-酒店总经理-酒店集

团财务负责人-酒店集团总经理-集团财务副总裁

紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。

第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序

1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序：

经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理

2.金额在2万元以上，10万元以下（含10万元）的非合同付款的

审批程序：

经办人-酒店财务负责人-酒店总经理-酒店集团财务负责人-酒

店集团总经理-酒店所在地地区公司审核部

3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的

审批程序：

经办人-酒店财务负责人-酒店总经理-酒店集团财务负责人-酒

店集团总经理-地区公司审核部-集团财务副总裁（超过500万元由总

裁/董事局加签）

第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易

耗品、办公文具的选购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签

同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审枇，若立项时未经

审核部会签同意，付款时必需经审核部审批。

资金管理规定

30

第二十九条资金管理

1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金

周转。

2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批

的现金流量计划表执行。要强化资金管理，严格检查各项库存占用的资

金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，按时催收应收款项；

合理布置应付款的支付。

第二十条现金管理

1.现金管理采纳备用金制度。

1.1依据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备肯定数量的备用金。

1.2备用金金额的核定是依据每天现金的平均支出量，按三天的用

量进行核定。核定出的备用金由运用部门填制备用金申请表，报财务部

批准后，从银行提款。

1.3财务部审

计人员定期或不定期检查备用金的运用情况，核对备用金的金额，

并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说

明原因提出处理看法，报酒店财务负责人批准。

1.4酒店支付500元以下（含500元）的款项都要运用出纳备用金

来支付，因此，出纳备用金要依据支出情况随时补充c酒店支付500元

以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，详细见第三十六条2出纳

申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及

31

原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务

负责人审批后，从银行提款补足备用金。

2.对于运用转账支票付款的管理

2.1财务部依据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写

支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。

2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方

可领用。

2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。

超过一个月未回的支票，由财务总监催促回收，并按制度提出处理看法。

3.每月定期编制现金流量表。

第三节资金调拨

第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计

划，由集团总部依据其资金计划进行综合平衡与调配。

第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户

管理规定》执行。

第三十三条为保证资金计划的可行性及精确性，可明确估计支付

时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调

拨。

第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消

付款计划，酒店按时通知酒店集团财务管理部。

第三十五条对于已布置转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急

32

需时，可直接知会酒店财务部，应立刻直接划入指定帐户。

第四节资金的支付

现金付款规定

第三十六条现金付款范围

1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放；

2.行政预算内的各项费用的报销；

3.经审批的临时借支工程。

第二十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。

资金支付的反应

第三十八条酒店出纳员每天下午4：30分之前向酒店集团财务管

理部报送（或传真）《每日资金收付情况一览表》；酒店集团财务管理

部依据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前

报送至集团财务管理中心。

第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报

送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部依据酒店出纳报送的报表进

行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。

第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营

运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报

集团财务管理中心。

第五节监控体系

第四十一条监控主体：资金管理方法监控主体为酒店集团、集团总

33

部、集团监事会;

第四十二条为强化资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划

外运用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理方法的执行情况进行监

督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集

团财务管理中心可定时和不定时进行检查。

第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理方法的执行情况进

行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。

第六节奖惩规定

第四十四条根本规定

1.本规定分为嘉奖和惩罚两部份，嘉奖分为通报表扬和物质嘉奖,

惩罚分为警告、记过、降级、辞退。

2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小

过者作记大过一次处理。依此类推。

3.主管级以下员工的降级惩罚按降低一级工资处理。

4.对显现工作失职但拒不接受本惩罚规定的，经酒店查实后予以辞

退处理。

5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。

6.凡员工当月奖金缺乏以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累

计到下月执行。

7.造成酒店经济、信誉严峻损失或其他严峻损害公司利益的行为,

除按制度辞退外，酒店保存追究其经济或法律责任。

34

第四十五条嘉奖规定

1.通报表扬：

1.1严格执行资金管理规定，并主动反应执行情况，提出合理化建

议的。

1.2发现资金管理执行过程中存在缺乏，防止可能给酒店造成损失

五千元以下的；

2.物质嘉奖：对以下单位或个人，除赐予通报表扬外并赐予物质嘉

奖。

3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付

款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为（如暗箱操作

等）按时向监事会反映，举报属实，防止对酒店造成损失五千至三万元

的，增发当月奖金50%；防止对酒店造成损失三万元至五万元的，增

发当月奖金XX%；防止对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖

金XX%及年度奖金50%；防止对酒店造成损失十万元以上的，增发当

月及年度奖金XX%,同时晋升工资一级。

第四十六条惩罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，依据情

节轻重赐予处分：

1.警告：凡因失职发生以下情形之一,对第一责任人赐予警告处分:

1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在

一个工作日内，且无正值理由。

1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付

35

中存在个别过错但情节较稍微者。

2.记过和降级：凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒

店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金

50%；造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记

大过处分，扣发当月奖金XX%；造成或可能造成酒店损失五万至十万

元者，对第一责任人赐予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金XX%

及年度奖金50%o

2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期

在一个工作日以上，影响资金调配的。

2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致

付款不按时，给酒店带来损失的。

2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。

2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、

付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。

2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不

齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的根本审核

职责的。

2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请

款、错误请款和付款的。

2.7未经审批，擅自转变经指定的拟付款工程付款的。

2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。

36

2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。

3.辞退：凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损

失达十万元以上者，对第一责任人赐予辞退处理，扣发当月奖金及年终

奖金，酒店保存追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权

利。

3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、

错误请款和付款的。

3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或

者不正值地收受他人财物，为他人谋取利益的；

3.3各酒店财务部不认真履行资金管理规定职责的；

3.4凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严峻损害者。

第四十七条奖罚程序：

当事人或责任人为各酒店人员的，不管其职位上下，均由集团监事

会作出处理确定，由集团人事部进行奖惩。

酒店管理制度13

第一章考勤管理规定

一、总则

考勤管理是良好工作效率和正常工作秩序的重要保证，是公司人

力资源管理的基础。XX实业有限公司所属的XX酒店人事行政部是考

勤管理工作的主要负责单位，其详细负责出勤纪律和考勤制度的执行。

二、考勤记录及补充

37

(-)考勤记录

1、考勤记录是考勤工作的前提，公司除总经理级(含)以上干部

外，均须根据考勤规定进行考勤记录。

2、考勤记录的有效时间为应出勤时间前后1小时，未按时履行考

勤记录手续的，应依据实际情况填写《假期审批单》、《考勤补充表》

作为考勤记录的补充。

3、本集团考勤记录主要采纳指纹打卡考勤系统，并建立二次签到

簿。考勤系统和二次签到簿应由专人负责管理，任何人不得破坏考勤系

统，私自伪造二次签到簿。

4、新员工入司，所在公司人事行政部应告知员工打卡要求、运用

方法及指纹打卡机、签到簿的位置。

5、全部应进行考勤记录的员工一律须由其本人在有效时间内据实

打卡签到，禁止员工不打卡、虚构签到时间。

(二)考勤补充

1、因以下原因未能在有效时间内打卡签到的员工，可以进行考勤

补充：

(1)遗忘打卡：应按时向所在部门负责人说明情况，并确认有按

时到岗的，可填写《考勤补充表》，但一个月内不得超过一次。第二次

(含)之后，除需办理上述手续外，以每次递增20元罚款。未按规定

办理考勤补充手续的，每缺一次按旷工半日论处。

(2)赴外埠公干：回公司后应在一周内填写《考勤补充表》。逾

38

期不履行手续且无正值理由者，未打卡日按旷工半日论处。

（3）本市内公干，未能按时进行考勤记录：应在当日或次日填写

考勤补充表，逾期不履行手续且无正值理由者，未打卡日按旷工半日论

处。

2、需要进行考勤补充的员工，应向班组负责人说明情况后，根据

要求据实具体填写相关内容，报部门负责人签字证明，部门经理以上干

部应由所在公司领导签字证明。

3、有权签署《考勤补充表》的领导干部应认真履行职责，严格把

关，认真核查前方可签字证明，严禁伪造虚构现实，躲避考勤监督。

三、缺勤及处理

员工未按规定履行请假手续，没有正值考勤补充理由，在应出勤时

间未正常出勤的视为缺勤。

（一）迟到、早退

1、超过规定上班时间10分钟以内打卡签到的视为迟到；离规定

下班时间提前10分钟以内打卡签退的视为早退。打卡时间超过上班后

10分钟或提前下班时间10分钟以上，且未办理相关手续的，按旷工处

理。

2、每月迟到、早退累计两次以内，每次扣减当日工资10元；每月

迟到早退累计达三次（含），按事假半天记录一次，之后每递增一次按

事假半天记录；从第七次（含）始，每一次按旷工1日记录。

（二）旷工

39

1、应出勤时间未办理正值手续未出勤，且不能适用迟到、早退规

定的视为旷工。

2、公司严禁员工的旷工行为，旷工1日，扣减3日薪资，连续旷

工超过3日（含）以上，公司可以书面形式通知员工解除劳动合同。

四、考勤规章

（一）人事行政部应设考勤员负责管理考勤装备，汇总考勤记录，

进行考勤情况统计。

（二）考勤员应定期检查考勤装备，按时校准时间和修理考勤机，

防止发生信息读取错误或失效。

（三）考勤员应确保考勤结果的真实性、精确性，认真检查核对出

勤要求、班次布置、考勤记录、考勤补充、假期记录之间的对应性，防

止造成错记、漏记等错误。

（四）考勤周期为：

1、当月考勤周期：当月1日至当月最终一日。

2、年度考勤周期：1月1日至12月31日。

（五）公司人事行政部应不定期组织考勤纪律抽查，严把考勤纪律

关。

五、违纪处理

（一）无正值理由不进行考勤记录者，每缺一次考勤记录按旷工半

日论处。

（二）代人签到者，责令当事人双方书面检讨报人事行政部，并视

40

情节轻重对双方各处以10—50元罚款。再犯者，可予以开除处理。

（三）出具虚假证明或不认真履行核查职责者，责令当事人书面检

讨报人事行政部，并处以50元罚款。再犯者，酌情严处。

（四）公司人事行政部、各相关部门对以上三种违纪情况负连带责

任，本公司内员工因考勤违纪受惩罚的同时，所在部门领班、主管、部

门负责人及人事行政部负责人、考勤员均应依责任轻重处以被查员工

扣款总额5%—20%的罚款。

第二章假期管理规定

一、总则

为有效整顿和强化劳动纪律，建立正常有序的经营管理和工作秩

序，确保生产经营和各项工作任务的顺当完成，同时本着人性化管理的

理念，遵守国家相关法律法规和政策的规定，结合公司的特点和实际情

况，制定本规定。

二、假期种类及要求

本公司假期包括病假、事假、婚假、丧假、分娩假、工伤假、年休

假七种。

（一）病假

1、因病确需请假休息的，应具备以下条件：

（1）病假3天以内的，须持市（区）级以上医院有效证明（诊疗

发票、病历等）或公司内部医务室病历单。

（2）病假超过3天（含），须持市（区）级以上医院有效证明（诊

41

疗发票、病历等）及病休建议书。

（3）不能出具有效证明的，不得根据病假处理。

2、病假期限：病假期限依据有效医疗或病休证明实际批准，最长

不超过《劳动法》、《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等相关

法律法规中有关医疗期期限。

3、病假工资：

（1）本公司正式员工依法享受病假工资，每位员工每年有5天的

有薪病假，但每月请病假的天数不得超过1天，超过1天每天扣日上

资的XX%。

（2）病假期超过医疗期的，工资停发，公司视详细情况予以另行

处理。

（3）临时工、试用期员工及其他用工形式人员请病假为无薪假。

（二）事假

1、事假期限：

事假连续不得超过3天（不含节假日、公休日），年度累计不得超

过7天（不含节假日、公休日），个案依总经理或相关负责人核准而

定。

2、事假工资：

事假为无薪假，工资全额扣减。

（三）婚假

（1）本公司员工。

42

（2）员工依国家《婚姻法》注册结婚，并提供结婚证书原件及复

印件。

1、员工申请结婚休假的，应具备以下条件：

（3）于领取结婚证之日起一年内提出申请。

2、婚假期限：

本公司正式员工结婚休假享受7天假期（含节假日、公休日及在

途时间）；零时工和其他用工形式人员结婚休假享受3天假期（含节假

日、公休日及在途时间）。超期必需办理续假手续，获准后超期部分按

事假处理。

3、员工请婚假在规定期限内享有工资。

（四）丧假

1、员工申请丧假，应符合以下条件：

（1）本公司员工。

（2）员工直系亲属（包括本人法定供给人）丧亡。员工直系亲属

指：父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父

母。

2、丧假期限：给假3天（不含节假日、公休日、在途时间）。超

期必需办理续假手续，获准后超期部分按事假处理。在途时间的计算以

员工出具的有效交通票证为准，最长不超过3天。

3、正式员工请丧假在规定期限内享有工资，零时工、试用期员工

及其他用工形式人员不享有丧假工资。

43

（五）分娩假

1、员工申请分娩假应符合以下条件：

（1）本公司正式员工。（零时工、试用期员工及其他用工形式人

员因分娩需请假的、，应办理离职手续。）

（2）符合国家计划生育法规的规定。

（3）应提供相应的有效证明。

（4）于分娩当年提出申请。

2、分娩假期限：

（1）女员工可享受90天（含节假日、公休日、在途时间）的分娩

假，超期必需办理续假手续，获准后按事假处理；其余情况据医嘱按公

司审批程序酌情处理。

（2）男员工在配偶分娩当天享有1天的带薪假。

（3）上述假期需附孩子诞生证明。

3、分娩假工资：

女员工分娩假期间其工资待遇在扣除应缴纳社会保险费后不低于

当地最低工资标准。

（六）工伤假：按《劳动法》有关条款执行。

（七）年休假：

1、凡公司正式员工工龄满一年，均可享受年度休假，不执行探亲

假。

2、年休假时间按工龄计算：工龄满一年的享受3天年休假，满两

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年的享受4天年休假，满三年（含）以上的享受5天年休假，以上休假

时间均包含节假日、公休日及在途时间。

3、年度休假为带薪假期。

4、年休假不能跨年度累积运用，原则上实行一次休完的方法，年

休假与其他假期连续休假时间不得超过10天。各部门应对休假时间均

衡布置，不影响工作为原则。

5、一年内病假累计超过10天；事假累计到达或超过本人可享受

年休假时间的；病、事假相加超过10天的；工伤假超过3个月的；旷

工1天（含）以上者，当年不再享受年休假待遇。

6、享受年休假后，病、事假、工伤假超过上述规定时间的，下一

年度内不再享受年休假待遇。

7、一年内，已请过婚假、产假的员工，不再享受年度休假；一年

内，已享受过年休假，但