重大隐患专项排查整治

重大隐患专项排查整治一、目的

本制度旨在贯彻落实国家关于安全生产的法律法规和标准要求，强化企业安全管理，建立健全重大隐患专项排查整治机制，提高企业对重大隐患的识别、评估、监控和治理能力，确保生产安全，预防和减少生产安全事故的发生。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的重大隐患排查整治工作。

2.本制度适用于公司所有部门、车间、班组和岗位。

3.本制度适用于与公司生产、经营、管理活动有关的外部单位及人员。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定重大隐患专项排查整治制度，审批重大隐患排查整治方案，对排查整治工作进行全面领导。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督、检查重大隐患排查整治工作，制定排查计划，组织排查整治，对排查出的重大隐患进行跟踪管理。

3.各部门、车间：负责本部门、车间范围内的重大隐患排查整治工作，对排查出的重大隐患及时上报，并按照公司要求进行整改。

4.班组、岗位：负责本岗位范围内的重大隐患排查，对发现的安全隐患及时上报，并按照公司要求进行整改。

5.安全生产委员会：负责对公司重大隐患排查整治工作进行监督、指导，对排查整治效果进行评估。

6.外部单位及人员：在参与公司生产、经营、管理活动过程中，应遵守公司重大隐患排查整治制度，配合公司进行隐患排查整治。

7.安全技术人员：负责重大隐患的识别、评估、监控和治理工作，提供技术支持。

8.人事部门：负责对员工进行重大隐患排查整治方面的培训和教育，提高员工的安全意识。

9.财务部门：负责为重大隐患排查整治工作提供必要的经费支持。

10.其他相关部门：根据职责范围，协助开展重大隐患排查整治工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括但不限于生产设备、动力设备、储运设备、安全防护设施等设备设施的运行状况、维护保养、安全防护装置的完好性及安全距离的合规性。

2.生产工艺隐患：涉及生产流程的合理性、工艺参数的安全性、操作规程的完整性以及生产过程中的异常情况处理。

3.作业环境隐患：包括工作场所的通风、照明、温度、湿度、噪音等环境因素，以及作业场所的布局、通道设置、安全警示标志设置等。

4.人员行为隐患：涵盖员工的安全意识、操作技能、作业习惯以及劳动防护用品的正确使用。

5.管理体系隐患：包括安全生产管理体系的建立与执行情况，如安全规章制度、操作规程、应急预案的制定与落实。

6.安全防护用品隐患：检查个人防护装备（PPE）的质量、适用性以及员工使用情况。

7.应急管理隐患：评估应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备情况。

8.职业健康隐患：针对职业病的预防、员工健康检查、有害物质的控制等。

9.电气安全隐患：检查电气设备、线路的安装、维护、使用情况，以及防雷、防静电设施的可靠性。

10.爆炸和火灾隐患：涉及易燃易爆物品的储存、使用、运输过程中的安全管理。

11.建筑安全隐患：包括厂房、仓库、宿舍等建筑物的结构安全、防火安全、疏散通道和安全出口的设置。

12.环境保护隐患：检查生产过程中产生的废水、废气、固体废物等对环境的影响及处理措施的有效性。

13.交通安全隐患：针对企业内部及外部道路的交通安全管理，包括车辆状况、驾驶人员资质、交通规则遵守等。

14.信息安全隐惠：保护企业信息资源，防止信息泄露、丢失、篡改等风险。

15.新技术应用隐患：对新技术、新工艺、新材料、新设备可能带来的安全隐患进行识别和评估。

16.其他潜在隐患：根据企业特点，识别和评估可能存在的其他重大安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合安全检查，全面评估生产、管理、环境等方面的安全状况。

2.检查内容应涵盖设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。

3.检查应由安全管理部门牵头，各部门负责人参与，形成综合检查报告，提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.由具备相关专业知识和技能的人员组成的检查团队，对特定领域进行深入检查。

2.专业检查包括但不限于机械、电气、化工、环保等专业领域的安全检查。

3.检查结果应形成专业检查报告，对发现的问题提出专业的整改方案和预防措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，进行针对性的季节性检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷、防静电检查；冬季进行防寒保暖、防滑、防火检查。

3.季节性检查应结合季节特点，制定详细的检查标准和流程。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，对生产现场进行全面的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查重点包括设备设施的运行状态、安全防护设施的完好性、应急措施的落实情况。

3.节假日检查应特别关注员工的精神状态和作业环境的安全状况。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由班组和岗位员工进行，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门和相关部门按照既定的周期进行，如每周、每月的检查。

3.日常和定期检查应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改进度。

4.定期检查应结合企业实际情况，制定合理的检查计划和检查表，确保检查的全面性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，应对所有生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间停机状态下不存在安全隐患。

-检查设备是否已经按照操作规程正确停机，并确保能源（如电力、蒸汽、压缩空气等）已经被安全切断。

-检查设备的关键部件，如传动带、齿轮、旋转部件等是否已经妥善固定或采取防护措施。

-检查设备周围的安全防护装置是否完整，如防护栏、警示标志等。

2.设备重启准备：长假结束前，应提前检查设备重启前的准备工作，确保设备能够安全启动。

-检查设备的启动程序是否已经更新，确保设备按照最新的操作规程启动。

-检查设备的关键部件是否经过长假期间的适当保养和维护，确保设备运行状态良好。

3.安全防护设施检查：对生产区域内的安全防护设施进行全面检查。

-检查紧急停车按钮、报警系统、灭火器等安全设施是否处于可用状态。

-检查安全通道是否畅通，无障碍物，确保人员在紧急情况下可以快速疏散。

4.环境安全检查：检查生产环境是否存在安全隐患。

-检查生产区域的照明、通风是否正常，确保环境适宜于员工工作和休息。

-检查生产区域的清洁度，确保无油污、积水等可能导致滑倒的隐患。

5.应急预案检查：确保长假期间应急预案的可行性和有效性。

-检查应急预案是否更新，确保包含最新的应急措施和联系方式。

-检查应急物资是否齐全，如急救箱、消防器材、防护服等。

6.人员安全培训：对长假期间值班人员进行安全培训，确保他们了解和掌握必要的安全知识和技能。

-培训内容包括紧急情况下的操作程序、安全设施的使用方法、事故报告流程等。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假期间，对所有用于生产、运输的车辆进行全面的安全检查。

-检查车辆制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件是否正常运行。

-确保车辆配备有必要的急救包、灭火器等安全设备，并检查其有效性。

2.驾驶员资质审查：对驾驶车辆的员工进行资质审查，确保其持有有效的驾驶执照。

-审查驾驶员的驾驶记录，确保其没有违反交通规则的记录。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性。

3.路线安全评估：对车辆行驶的路线进行安全评估，确保路线的安全性。

-检查路线是否有施工、拥堵等影响安全的因素，并提前规划替代路线。

-对路线上的交通标志、信号灯等交通设施进行检查，确保其正常工作。

4.行车规定和监控：制定并执行严格的行车规定，确保车辆在行驶过程中的安全。

-规定车辆的最高行驶速度、休息时间、装载限制等。

-使用GPS监控系统对车辆进行实时跟踪，确保车辆行驶安全。

5.应急处理计划：制定详细的应急处理计划，以应对可能发生的交通事故。

-确保所有驾驶员都了解事故报告流程和紧急救援措施。

-准备应急通讯设备，如对讲机、手机等，确保在紧急情况下能够及时通讯。

6.安全教育培训：定期对员工进行交通安全教育培训，提高交通安全意识。

-培训内容包括安全驾驶技巧、紧急情况处理、交通事故预防等。

-通过案例分析、模拟演练等方式，增强员工的安全意识和应对能力。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假期间，对企业的污染物排放进行严格监控。

-检查废气、废水排放是否符合国家和地方的环境保护标准。

-确保污染治理设施正常运行，污染物处理达标后再排放。

2.环境风险源管理：对可能引起环境污染的风险源进行重点管理和监控。

-检查危险化学品的储存、使用和处置是否符合规定，防止泄漏和事故发生。

-对高风险的工艺流程和设备进行重点监控，确保其安全运行。

3.环境应急预案：确保环境保护应急预案的有效性和可操作性。

-检查应急预案是否包含最新的应急响应措施和责任人员。

-定期组织环境应急演练，提高应对突发环境事件的能力。

4.环保设施维护：对环保设施进行定期维护和检查。

-确保环保设施如净化塔、沉淀池、过滤系统等处于良好状态。

-检查环保设施的运行记录，确保其连续稳定运行。

5.环境监测数据记录：准确记录环境监测数据，确保数据的真实性和完整性。

-定期检查监测设备是否正常工作，数据是否准确可靠。

-对监测数据进行定期分析，及时发现问题并采取改进措施。

6.环保法律法规遵守：确保企业遵守国家和地方的环境保护法律法规。

-定期更新环保法规信息，确保企业政策与法规保持一致。

-对员工进行环保法律法规的培训，提高其环保意识和法律意识。

7.环保宣传教育：加强环保宣传教育，提高员工的环境保护意识。

-通过内部培训、宣传栏、会议等形式，普及环保知识。

-鼓励员工参与环保活动，形成全员参与环保的良好氛围。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染等严重后果的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

-较小隐患：对人员、财产、环境造成较小影响的安全隐患。

2.隐患等级评估：由安全管理部门和专业技术人员对排查出的隐患进行等级评估。

-评估应基于隐患的性质、影响范围、潜在后果等因素。

-评估结果应记录在案，并作为制定整改措施的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查范围、排查人员等。

-排查计划应结合企业的实际情况和特点，确保排查工作的全面性和有效性。

-排查计划应定期更新，以适应企业生产变化和安全要求。

2.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限。

-整改责任人应对整改措施的落实负责，确保隐患得到及时消除。

-整改期限应根据隐患等级和性质确定，确保整改工作的高效进行。

3.隐患整改跟踪：安全管理部门应对隐患整改进行跟踪管理，确保整改措施得到有效实施。

-定期检查整改进度，对整改情况进行记录和反馈。

-对整改完成后的隐患进行复查，确保隐患彻底消除。

4.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查和整改的全过程。

-记录应包括隐患的发现、评估、整改、复查等信息。

-隐患排查档案应作为企业安全管理的重要资料，便于查询和追溯。

5.隐患排查奖惩：建立隐患排查奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查。

-对发现重大隐患的员工给予奖励，提高员工排查隐患的积极性。

-对未按期整改或整改不到位的部门和个人进行处罚，强化责任意识。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立完善的隐患排查报告制度，确保隐患信息能够及时、准确地上报。

-明确隐患报告的流程、时限和责任人，确保隐患报告的及时性。

-隐患报告应包含隐患的发现时间、地点、描述、可能后果、临时措施等信息。

2.隐患报告处理：安全管理部门应对收到的隐患报告进行及时处理。

-对报告的隐患进行分类、评估，确定隐患等级和整改优先级。

-指派专人负责跟踪隐患整改过程，确保整改措施得到有效执行。

3.隐患建档监控：对排查出的隐患进行建档管理，实施监控。

-建立隐患档案，记录隐患的发现、评估、整改、复查等详细信息。

-隐患档案应包括文字描述、图片、视频等资料，以便于分析和追溯。

4.隐患整改记录：详细记录隐患整改的过程和结果。

-整改记录应包括整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息。

-对整改过程中的变更和调整进行记录，确保整改过程的透明性和可追溯性。

5.隐患复查与反馈：整改完成后，应对隐患进行复查，验证整改效果。

-复查应由安全管理部门组织，必要时邀请专业人员参与。

-复查结果应反馈给相关责任人和部门，对整改效果进行评估。

6.隐患信息共享：建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在企业内部得到有效传播。

-通过内部网络、会议、培训等形式，分享隐患排查和整改的经验和教训。

-鼓励员工之间的交流和沟通，提高隐患识别和预防的能力。

7.隐患统计分析：定期对隐患排查和整改数据进行统计分析。

-分析隐患的类型、分布、频率和趋势，为安全管理提供数据支持。

-根据统计分析结果，调整隐患排查策略和整改措施，不断提高安全管理水平。

8.隐患档案动态更新：随着隐患排查和整改的进行，及时更新隐患档案。

-确保档案中的信息是最新的，反映隐患的最新状态。

-定期对档案进行审查