年度风险管控评审和隐患排查治理总结

年度风险管控评审和隐患排查治理总结一、目的

本制度的目的是为了全面贯彻落实国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理，确保员工的生命财产安全，通过年度风险管控评审和隐患排查治理总结，及时发现和消除生产过程中的安全隐患，预防安全事故的发生，提升公司安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、岗位及全体员工。

2.本制度适用于公司生产、经营、管理、研发等各个环节。

3.本制度适用于公司所有固定资产、设备设施、生产场所、交通运输工具等。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定、审批和发布本制度；

（2）负责组织公司年度风险管控评审和隐患排查治理工作；

（3）负责监督、检查公司各部门隐患排查治理工作的落实情况。

2.安全管理部门：

（1）负责组织编制公司年度风险管控评审和隐患排查治理计划；

（2）负责组织公司各部门开展隐患排查治理工作；

（3）负责对排查出的隐患进行分类、评估和跟踪治理；

（4）负责建立健全隐患排查治理档案，定期对治理情况进行统计分析。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门员工学习本制度，提高安全生产意识；

（2）负责组织本部门开展隐患排查治理工作，确保隐患得到及时整改；

（3）负责对本部门排查出的隐患进行跟踪治理，确保治理措施落实到位；

（4）负责定期向上级汇报本部门隐患排查治理工作情况。

4.员工：

（1）积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告；

（2）遵守安全生产规章制度，严格按照操作规程进行生产作业；

（3）对排查出的隐患，按照公司要求进行整改，确保安全生产。

四、隐患排查范围

1.生产设施设备：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、管道、阀门、仪表等，以及其安全防护设施是否完好、运行是否正常。

2.安全防护用品：检查员工个人防护装备（如安全帽、防护眼镜、防尘口罩、安全鞋等）是否齐全、合格并正确使用。

3.环境与职业健康：评估工作环境是否存在有害物质、噪音、高温等职业危害因素，以及通风、照明等条件是否满足安全要求。

4.作业场所：包括生产车间、仓库、实验室、办公区域等，检查地面、通道是否畅通无阻，标识是否清晰，紧急出口是否易于识别和畅通。

5.电气安全：检查电气线路、开关、插座、配电箱等是否规范安装，是否存在漏电、短路等安全隐患。

6.爆炸危险区域：对易燃易爆场所进行重点排查，包括但不限于化学品存储区、燃油存放区等，确保防爆措施得到有效执行。

7.危险化学品管理：检查危险化学品的采购、运输、储存、使用、废弃等环节是否遵守相关法规，应急处理措施是否完善。

8.交通运输安全：包括公司车辆、员工通勤车辆以及外部运输车辆的维护状况、行驶安全记录和驾驶员资质。

9.消防安全：检查消防设施（如灭火器、消防栓、报警系统等）是否完好，消防通道是否畅通，消防应急预案是否制定并演练。

10.应急准备与响应：评估公司应急管理体系建设情况，包括应急物资、应急预案、应急演练等是否完备。

11.安全管理文件与记录：检查安全生产规章制度、操作规程、培训记录、安全检查记录等文件是否齐全、更新及时。

12.新建、改建、扩建项目：对新建、改建、扩建项目的安全措施进行排查，确保项目符合安全生产标准。

13.特种设备：对压力容器、起重机械、锅炉等特种设备进行定期检查，确保设备使用安全。

14.信息化系统：检查公司信息化系统的安全防护措施，包括网络安全、数据保护等。

15.其他潜在风险：根据公司实际运营情况，对可能存在的其他安全隐患进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司范围内的综合安全检查，覆盖所有部门和岗位。

2.检查内容应包括生产设施、安全防护措施、作业环境、职业健康、消防安全等各个方面。

3.检查应由多部门组成的检查小组进行，确保检查的全面性和专业性。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业技术人员进行针对性检查。

2.专业检查包括但不限于电气安全、机械安全、化学品安全、建筑安全等。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准规范进行，确保检查的深度和精准度。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.例如，雨季前对排水系统进行检查，冬季对供暖系统进行检查。

3.季节性检查应提前规划，确保在季节变化前完成，防止因季节原因引发的安全事故。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织对生产设施、安全防护措施等进行全面检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查应特别关注节假日加班人员的安全培训和应急准备。

3.检查结果应及时反馈给公司管理层，确保节假日安全生产措施的落实。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人或安全员负责，对生产场所进行日常巡查。

2.定期检查根据生产特点和安全隐患的性质，制定检查计划和周期。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改。

4.对重复出现的问题应进行分析，制定长效措施，防止隐患再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有工业生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间停机状态下不存在安全隐患。

-检查设备是否已经按照操作规程正确关闭，并切断电源、水源、气源等。

-检查设备的安全防护装置是否处于锁定状态，防止误操作。

-检查设备的关键部件是否进行了必要的维护保养，以避免长假期间设备锈蚀或损坏。

2.工作环境安全检查：对生产车间、仓库等工业场所的工作环境进行全面检查。

-检查车间内是否有易燃易爆物品，是否已经妥善存放或转移。

-检查车间内紧急出口、疏散通道是否畅通，安全标志是否醒目。

-检查消防设施是否完整，消防通道是否畅通，消防器材是否处于可用状态。

3.安全警示与标识检查：确保所有安全警示标志和标识清晰可见。

-检查安全警示标志是否破损或褪色，必要时进行更换。

-检查警示区域是否被无关物品占用或遮挡，确保警示效果。

4.电气安全检查：对电气系统进行重点检查，防止电气事故的发生。

-检查电气线路是否老化，是否存在短路、漏电等安全隐患。

-检查电气设备是否已经关闭，并确保所有开关、插座等处于断开状态。

5.应急准备检查：确保长假期间的应急响应措施得到落实。

-检查应急物资是否充足，包括急救箱、灭火器、防毒面具等。

-检查应急预案是否更新，确保紧急情况下能够迅速响应。

6.安全教育与培训：长假前对员工进行安全教育和培训。

-强调长假期间的安全注意事项，包括设备操作、应急响应等。

-确保员工了解并遵守长假期间的安全规定。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的检查和维护，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件是否正常。

-确保车辆配备必要的应急工具，如备用轮胎、千斤顶、灭火器等。

2.驾驶员审查：对驾驶员的资质进行审查，确保驾驶员持有有效的驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒驾等不良记录。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶重要性。

-确保驾驶员了解并遵守交通法规，尤其是在长途驾驶中的休息和驾驶时间规定。

3.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期和拥堵路段。

-为驾驶员提供详细的行车指南和路线图，减少行驶中的不确定因素。

4.货物装载安全：对于运输车辆，确保货物装载稳固，防止运输过程中货物滑落或移位。

-检查货物固定装置是否完好，确保货物在运输过程中的安全。

5.应急响应准备：为应对可能发生的交通事故，制定应急响应计划。

-配备必要的通讯工具，如卫星电话，确保在偏远地区也能及时求助。

-准备紧急联系人名单，包括道路救援服务、保险公司等，以便在事故发生时能够迅速联系。

6.安全监控：对长途行驶的车辆进行实时监控，通过GPS定位系统确保车辆行驶安全。

-监控中心应24小时有人值守，随时关注车辆动态，及时处理可能出现的紧急情况。

7.交通安全宣传：通过公司内部通讯渠道，对全体员工进行交通安全宣传，提高员工的交通安全意识。

-利用海报、视频、网络等形式，宣传交通安全知识和事故预防措施。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对公司的污染源进行全面检查，确保污染治理设施正常运行。

-检查废气、废水处理设施是否工作正常，污染物排放是否达到国家标准。

-检查固体废物处理设施，确保废物分类、存储、处理符合环保要求。

2.应急预案与环境监测：检查环境保护应急预案的制定和执行情况，确保在紧急情况下能够迅速响应。

-检查环境监测设备的运行状况，确保监测数据的准确性和时效性。

-对可能发生的环境污染事故进行风险评估，制定相应的预防措施。

3.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，保证其稳定运行。

-检查环保设施的维护记录，确保维护工作按时完成。

-对环保设施的关键部件进行重点检查，更换磨损或老化的部件。

4.环境安全培训：对员工进行环境保护和安全培训，提高员工的环保意识和应急处理能力。

-培训内容应包括环保法规、污染防治措施、事故应急处理等。

-通过实际演练，让员工熟悉环保设施的操作和应急响应流程。

5.环境风险评估：对公司的生产工艺、储存方式等可能对环境造成影响的活动进行风险评估。

-识别可能的环境风险点，制定相应的控制措施。

-定期更新环境风险评估报告，确保风险评估的准确性和有效性。

6.环保法规遵守：确保公司的生产活动符合国家和地方的环保法规要求。

-定期检查环保法规的更新情况，及时调整公司的环保措施。

-对公司可能存在的环保违规行为进行排查，及时整改并避免类似问题的再次发生。

7.环保信息公开：对外公开公司的环保信息，接受社会监督。

-定期发布环境监测数据、环保设施运行情况等信息。

-通过公司网站、公告栏等渠道，向公众展示公司的环保责任和成果。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级的确定应基于专业的安全评估，结合历史事故数据、专家意见和实际情况。

3.对不同等级的隐患，制定相应的排查频次、整改要求和跟踪监控措施。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理机制，明确隐患排查的责任部门、责任人、排查流程和处理措施。

2.制定隐患排查计划，确保隐患排查工作按照既定的时间和频次进行。

3.隐患排查过程中，应详细记录排查情况，包括排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题等。

4.对排查出的隐患，应及时进行分类、评估，并根据隐患等级制定整改措施。

-对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

-对较大和一般隐患，应在规定时间内完成整改，并跟踪整改效果。

-对轻微隐患，应记录在案，并在下一次排查时重点检查。

5.整改完成后，应对隐患进行复查，确保整改措施得到有效执行，隐患得到消除。

6.建立隐患排查档案，对隐患排查和整改情况进行统计分析，为改进安全生产管理提供数据支持。

7.定期对隐患排查工作进行总结，评估隐患排查管理的效果，不断完善和优化隐患排查体系。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，排查人员应填写隐患排查报告，详细记录排查过程中发现的所有隐患。

-报告应包括隐患的描述、可能导致的后果、发现时间、地点、涉及部门、排查人员等信息。

-隐患排查报告应及时提交给安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核和分类。

-对于重大和较大隐患，安全管理部门应立即向公司管理层报告，并启动应急预案。

2.隐患建档：

-安全管理部门负责建立隐患档案，档案内容应包括隐患排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限等。

-隐患档案应按照隐患等级和排查时间进行分类管理，便于查询和跟踪。

-隐患档案应实时更新，确保档案信息的准确性和时效性。

3.隐患监控：

-对排查出的隐患，应根据其等级和性质制定监控措施，确保隐患整改期间的安全。

-安全管理部门应定期对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效执行。

-对重大和较大隐患，应实施重点监控，增加检查频次，必要时安排专人负责。

4.隐患整改反馈：

-隐患整改完成后，整改责任人应向安全管理部门提交整改反馈报告，内容包括整改措施的实施情况、整改效果评估等。

-安全管理部门应对整改反馈报告进行审核，确认隐患是否已得到有效消除。

5.隐患排查数据分析：

-安全管理部门应定期对隐患排查数据进行分析，评估隐患排查工作的效果，发现隐患管理的薄弱环节。

-分析结果应用于指导后续的隐患排查工作，不断优化隐患排查流程和整改措施。

6.隐患排查信息共享：

-安全管理部门应将隐患排查信息在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

-通过内部通讯、会议、培训等方式，让员工了解最新的隐患排查结果和整改情况。

7.隐患排查总结会议：

-安全管理部门应定期组织隐患排查总结会议，回顾隐患排查和整改工作，总结经验教训。

-会议应邀请相关部门负责人和员工参加，共同讨论改进措施，提升隐患排查治理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司隐患排查治理制度的执行效果，提高安全生产管理