标准化工地实施细则

目录

1编制原则...............................................................7

2技术管理制度...........................................................7

2.1工程测量制度.......................................................7

2.2施工图现场核对制度.................................................8

2.4开工报告申请制度..................................................12

2.5编制作业指导书制度................................................13

2.6专项施工方案及专家论证、审查制度.................................13

2.7变更设计管理制度................................................13

2.8基础技术资料管理..................................................13

2.9施工日志记录制度..................................................15

3质量管理制度..........................................................16

3.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度.........................16

3.2工程质量试验制度..................................................16

3.3样板引路制度（首件负责制）.......................................18

3.4质量检查、申报、签认制度.........................................19

3.5隐蔽工程检查制度..................................................19

3.6成品保护制度......................................................19

3.7质量事故报告和调查处理制度.......................................20

3.8质量回访保修制度..................................................20

4安全管理制度..........................................................21

4.1安全生产责任制....................................................21

4.2安全生产教育培训制度............................................22

4.3安全检查考核制度..................................................24

4.4自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度...........................25

4.5危险岗位的操作规程和书面告知制度.................................25

4.6意外伤害保险制度..................................................25

4.7“三同时”制度.....................................................26

4.8“五同时”制度....................................................26

4.9应急救援制度......................................................26

4.10安全事故报告制度.................................................26

4.11涉及公路的施工安全制度...........................................26

4.12爆炸、压力容器、危险化学品、消防和车辆管理......................26

4.13文物保护制度.....................................................26

5进度管理制度..........................................................28

6计财管理制度..........................................................29

6.1劳务分包与用工制度................................................29

6.2验工计价管理制度..................................................30

6.3成本核算管理制度..................................................31

6.4财务管理..........................................................32

6.5合同管理制度......................................................33

6.6奖罚与分配管理制度................................................34

7综合制度..............................................................36

7.1文件记录管理制度..................................................36

7.2印章管理使用制度..................................................36

7.3信息管理制度......................................................37

7.4岗位责任制........................................................37

7.5文明施工制度......................................................41

7.6施工机械与设备管理制度..........................................42

7.7宣传与保密制度....................................................44

7.8项目例会与工程日志制度...........................................45

7.9环境保护制度......................................................46

7.10廉政管理制度.....................................................50

7.11架子队管理制度...................................................51

第二篇人员配备标准化....................................................60

1总则...................................................................60

1.1组织机构框架及岗位设置............................................60

1.2架子队岗位设置框图................................................60

2机构设置..............................................................63

2.1设置原则和要求.....................................................63

2.2指挥部、工区和作业队职责..........................................63

3人员配备..............................................................69

3.1人员配备原则......................................................69

3.2指挥部及工区人员配备..............................................69

3.3架子队人员配备....................................................69

4人员教育及培训........................................................70

4.1教育培训要求......................................................70

4.2教育培训类型及组织形式............................................71

5人员考评要求..........................................................72

5.1考评内容..........................................................72

5.2考评形式..........................................................73

5.3奖罚..............................................................73

第三篇现场管理标准化.....................................................74

1总则...................................................................74

2文明标准项目部管理....................................................74

2.1指挥部及工区选址要求..............................................74

2.2工区硬件设施要求..................................................75

2.3标示标牌要求......................................................75

3文明标准工地管理......................................................76

4现场工装设备管理要求..................................................77

4.1总体要求..........................................................77

4.2设备管理目标......................................................77

4.3设备管理机构......................................................78

4.4现场设备使用要求..................................................78

4.5设备管理检查和考核要求............................................78

5物资管理要求..........................................................79

5.1总体要求..........................................................79

9竣工资料编制管理要求..................................................90

9.1文整方面的有关要求................................................91

9.2资料的组成与组卷..................................................91

9.3工程总结和工程日志的内容要求.....................................93

9.4工程数量及汇总要求................................................93

9.5竣工图要求........................................................94

9.6资料移交要求......................................................95

9.7特别注意事项......................................................97

9.8检查与考核........................................................97

10合同管理要求.........................................................97

10.1总体要求.........................................................97

10.2合同评审.........................................................97

10.3合同实施控制.....................................................98

10.4合同终止和评价...................................................98

第四篇过程控制标准化.....................................................99

1施工准备阶段..........................................................99

1.1开工准备..........................................................99

1.2开工报告.........................................................100

2工程施工阶段.........................................................100

2.1质量控制.........................................................100

2.2安全控制.........................................................105

2.3进度控制.........................................................111

2.4成本控制.........................................................114

2.5环保控制.........................................................116

2.6技术创新.........................................................119

3工程收尾管理.........................................................123

3.1工程竣工收尾.....................................................123

3.2工程竣工验收.....................................................123

3.3工程竣工结算.....................................................123

3.4工程竣工决算.....................................................123

3.5工程回访保修....................................................124

3.6工程考核评价....................................................124

第一篇管理制度标准化

1编制原则

制度是项目管理的规范性文件，实行项目管理制度标准化，主要目的是通过制度形

式，明确界定项目全过程管理中必须遵循的管理要求，提供科学成熟、简洁高效的管理

模式，为最终实现既定目标提供行动指南.

管理制度既是对国家相关的法律法规、铁道部有关的建设管理规章和办法、兰渝公

司有关管理规定与要求的贯彻与细化，也是中铁隧道集团兰渝铁路LYS-3标构建职责分

明、管理科学、高效运作平台的自发要求。

本篇分技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理五类，我们根据工程

实际和集团公司A类项目管理模式，对项目管理基础制度建设进行了明确。项目管理制

度标准化框图、

2技术管理制度

技术管理制度主要包括工程测量、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告中请、

编制作业指导书、专项施工方案及专家论证审查、变更设计管理、基础技术资料管理

等八项制度。

2.1工程测量制度

1.测量组织及人员

⑴测量工作按照“集团公司测量总队+子公司测量队+工区测量组”组织，业务归

口由同级工程部领导。

⑵集团公司测量总队及『公司测量队具备相应的测量资质，各级测量人员都要有

相应执业资格。

（3）测量队（组）实行队（组）长负责制。

（4）工区测量组长由有一定测量工作经历、相应测量专业知识、助理级及以上技术

职称的人员担任。

2.施工桩撅交接和施工复测

⑴交接桩及复测由指挥部负责组织，集团公司工程测量总队办理，各工区协助；

复测完毕，编制书面测量成果提交监理、建设单位审核后卬发指挥部，由指挥部发工区。

⑵本项目实行三级则量复核制，三级测量复核制度指集团公司测量总队为第一级，

子公司测量队为第二级，工区测量组为第三级，包括作业过程的自检自核和一、二、三

级间相互复核。

⑶严格测量资料成果的书面交接制度。指挥部总工程师组织，工程部具体与复测

单位（如测帚总队）办理复测成果书面确认手续，同时向工区的工程部进行交底办理使

用交接。复测单位对复测成果的正确性负责，使用单位对复测后测设的桩点的保护负责。

3.控制测量及施工放样

（1）集团公司测量总队

负责4km以上长隧道、500nl以上特大桥的平面、高程控制测量。

提供首次地表贯通联测或控制测量，完工前进行单位间邻接段（不含整体）的施工复

测检查。

根据需要内设满足规范标泄和业主要求质量的测量控制网，1500m以上的隧道洞内

控制测量采用导线环向洞内纵深引测，其余根据实际的作业条件及存在可利用既有的测

量数据（桩点）情况时可作单一附合导线。精度要求高时尽量采用导线环。

复测频次：钻爆法施工的隧道正洞每掘进600m复测一次，隧道贯通后，作贯通测

量并进行贯通后中线与高程的调整。

⑵子公司测量队

领导对应子公司的测量工作，负责对工区测量复测工作进行业务指导。

负责组织工区的交接桩和复测工作。

根据需要布设满足规范标准和'也主要求质量的测量控制网，1500m以上的隧道洞内

控制测量采用导线环向洞内纵深引测。

负责子公司管段内重要建筑物的定位和复核测量。

钻爆法施工的隧道直线地段每掘进400m、曲线段每掘进300m复测一次，对施工工

地中桩和高程桩进行复核。隧道贯通后，进行平面、高程贯通测量并根据贯通闭合差作

中线调整。

子公司、公司测量队测量结束3口内向指挥部提供一套测量资料。

⑶指挥部、工区职责范围

根据工程施工进度情况及需复核范围，编制测量申请复核计划。计划实施程序为：

工区提出复测计划由指挥部工程部长审核，指挥部总工签审，在预计复测作业的前10

日报送公司工程部。公司工程部领导（或分管领导）批准后交测量总队（或子公司测量

队）组织实施。

在测量总队的组织下，指挥部负责全标段测量资料及测量成果的保管和移交；工区

测量组参加各本工区范围内线路桩撅的交接工作，负责本工区所属工程线路开工前的复

测和钉设桩檄。

工区测量组负责本工区范围内桥梁、隧道、路基及附属建筑、站场、房屋等建筑物

的施工放样及施工中的放线放样测量。

工区测量组负责工区所承建工程的竣工测量；负责除集团公司、公司测量队职责之

外的工区管段内线路贯通测量，隧道贯通测量和永久性桩撅的埋设。

工区技术主管负有对工地测量组测量成果获核的责任。

⑷所有测量记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核

的桩概不得交付施工。

⑸精测网测量成果的处理必须按照相关规范和建设单位要求进行，统一平差标准

和软件，规范进行CPIH测设，并负责维护和管理工作。

4.测量仪器

⑴测量仪器严格按有效期进行使用，按规定进行校正和周检。

⑵各种仪器资料均要分项保存建档，目录清晰，内容齐全，妥善保管。

⑶精测网测设采用统一测量仪器。

⑷测量仪器指定专人负责保管和维护。

2.2施工图现场核对制度

1.接到施工图后，指挥部组织对施工图现场核对。

2.施工图现场核对由指挥部组织审核，总工程师主持，工程部具体组织实施。参

加人员包括指挥长、总工程师、副指挥长、部门主管及相关专业技术人员、工区主任及

技术负责人以及相关专业技术人员。

3.审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料、技术交底及其它技术资料；

审核依据：设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、

文件等。

4.施工图审核内容

根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、

纵横断面等进行核对。

对建筑物平面布置，平、纵面关系，相邻建筑物间布置进行核对。

对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸的、设计说明等

进行核对。

对设计施工建议方案进行核对。

对设计工程数量的项IJ和量进行核对。

对设计采用的工程建筑材料是否满足工程产品质量要求进行核对。

对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。

5.施工图现场核对工作程序

收到施工图后，指挖部和工区要专人进行登记管理。

各工区对本工区范围内图纸进行复核，将存在问题反馈指挥部，指挥部汇总后，进

一步进行现场审核。

指挥部总工程师或委托工程部长确认无误后，将存在问题或优化设计内容或建议形

成书面“施工图现场核对意见单”，并报业主技术装备部。

指挥部工程部跟踪审核意见反馈情况。

2.3施工技术交底制度

1.施工技术交底是施工单位项目总工程师及技术主管人员依

据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案及施工工艺、施工

进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配

置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的技术管理人员和作

业人员传达的过程。施工技术交底要在工程实施前对架子队进行交底，架

子队展开层层交底至作业班组及各作业人员，并有书面记录及签认手续。施工技术交底

应分级进行，包括指挥部技术交底，工区级技术交底，操作交底。

施工技术交底的主要内容：

⑴指挥部级技术交底（项目工程总体交底）

在项目机构进场后20日内，指挥部总工程师须组织相关部门依据施工组织总设计、

工程设计文件、施工合同或投标文件等资料制定技术交底提纲，对指挥部职能部门、工

区技术负责人和主要施工负责人进行全面交底。其主要内容是指挥部对本项目工程的整

体实施性安排，一般包括：

①本项目工程规模和承包范围及其主要内容，内部施工范围划分；

②项目设计意图、业主需求、工程概况、工程特点、工程重难点及主要危险源；

③质量、安全、工期、成本、环境目标分解策划；

④施工场地调查情况、总平面布置规划和临时设施安排；

⑤实施性施工组织设计、总体施工顺序、主要施工方案、施工程序、施工方法，

综合进度和各专业配合要求；

©本项目的关键工序和特殊过程；

⑦实现安全与职业健康、质量、工期、成本和环境目标的主要措施；

⑧资源配置要求及需求计划，主要包括关键齿位和专业管理人员以及特殊工种人

员、施工机械设备和检测与试验设备、主要材料以及资金计划；

⑨科技攻关和采用四新技术、新工艺策划要求；

⑩施工及技术管理程序及其他施工注意事项。

⑵工区级技术交底（对各自管辖范围内工程）

各工区在施工项目开工前，工区技术负责人应根据施工组织专业设计、工程设计文

件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本专业范围的生产负责人、

技术管理人员、施工班组长及关键岗位人员进行技术交底。交底内容是本专业范围内施

工和技术管理的整体性安排，一般包括：

①本工区施工范围及其主要单位（项）工程概况，各班组施工任务、范围划分；

②本工区施工项目设计意图特点、重难点、特殊施工过程和关键工序，施工平面

布置的具体计划安排；

③具体的质量、安全、工期、责任成本、环境、文明施工目标以及具体的措施；

④总体施工组织安排、施工进度计划要求，节点工期要求，相关施工项目的配合

计划，所有资源需求计划及到场时间要求；

⑤施工方案、分项分部工程施工方法、施工工艺流程，关键工序及特殊施工过程

作业指导书，重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大体积混凝土浇灌、重型和大件

设备、构件和运输吊装等）；

@施工质量验收标推（需要进行质量评定的包括评定标准和方法）、施工规范、企

业标准、施工依据，安全技术标准、环境保护标准，涉及的与本工程相关法律法规等；

⑦各种质量管理制度，至少包括：施工测量复核制度，施工图现场核对制度，施

工技术交底制度，开工报告申请制度，成品保护制度,施工工艺流程设计、试验制度，

基础技术资料管理制度，分包和劳务用工管理制度，关键岗位培训、持证上岗制度，材

料进场检验及储存管理制度，设备、构配件进场检验及储存管理制度，检验批、分项、

分部、单位工程质量检查、申报、签认制度，隐蔽工程及关键部位验收制度，质量事故

报告、调查和处理制度，质量信息管理制度；

⑧有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制

作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧

道支护设计图等

⑨试验参数及配合比;测量放样桩板、测量控制网、监控量测

等丁爆破设计;重大危险源的应急救援措施;成品保护方法及措施;

施工注意事项等。

⑩涉及的各种应急预案及应急贮备；

⑪技术管理程序及逐级技术责任制；施工技术总结、竣工文件资料收集、整理、

编撰要求；

。其他施工注意事项。

⑶操作交底（班组级作业人员技术交底）

每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，由专职技

术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交

底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并时班组施工人员进行交底。交底内容主要包括

以下内容：

①施工项目的内容、范围和工程数量；

②施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）；

③施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领，工艺流程，施工图及施工大样图，

施工手段，进入结构的原材料规格、型号、数量；施工工艺细则、操作要点及

质量标准；

④质量标准和特殊要求，保证质量的措施，检验、试验和质量检查验收评级依据

和方法；

⑤安全技术标准和特殊要求，保证安全的措施，紧急逃生措施、应急预案的启动

和救援方法，作业人员耿业健康和安全防护事项等；

@环境管理技术标位和相关要求，环境和水土保持的具体措施；

⑦文明施工的标准、具体要求及相关措施；

⑧责任成本的量化标准，工序作业时间，进入工程实体材料定额消耗指标、辅助

材料定额消耗指标，人工消耗指标，单机、单车设备消耗指标，定额核算方法，定额节

超措施及奖罚办法；

⑨施工记录的内容和要求。

⑩其它注意事项。

2.技术交底要求

⑴技术交底要具有科学性

所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。施工规范、规定、图纸、图册

及标准是编制技术交底的依据，关键是如何正确理解，工区要结合工程的实际，灵活运

用，必须使班组依据交底文件就能正确地施工。

⑵技术交底要具有针对性

技术交底不具有针对性是编制中常见的问题，它经常是规范、规定的翻版，加上设

计施工说明的扩充，其结果是无法指导生产，仅仅成为技术管理资料中的一种。为避免

这些问题，必须根据实际情况进行交底，使之真正成为施工的作业指导书。

⑶技术交底要具备操作性

①具体性对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施

工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚.通俗易懂的施工大样图；

②全面性技术交底要以〃现场干的，就是交底中写的、画的〃为指导思想，不能

发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈

得到解决。

③实用性技术交底中不允许使用〃按照设计图纸和施工及验收规范施工〃及〃宜

按…”等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条

文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的

依据，使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工，体现过程管理的思路，使施

工人员变被动为主动。

④施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底的人员应

签字确认，并加盖项目技术部门公章后生效。施工技术交底纪要应累计留存编号，装订

成册，由技术部门负责保存，工程竣工时纳入工程档案。

3.技术交底管理

⑴技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工

项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和

技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。

⑵施工人员要按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工专业技

术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工，可能造成不良

后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应

先经交底人同意并签字后方可实施。

⑶施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时，事故原因如属于交底错误由

交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是施工人员“应

知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越闵参与施工者除本人应负责任

外，班组长和班组专职安全工程师（或专职技术员）亦应负责。

（4）技术交底的方式可采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方

式进行。应展开层层交底，保证交底至班组每一个作业人员，并有书面记录及签认手续。

⑸施工单位在施工过程中发现需要设计澄清问题的，应书

面上报监理单位，经除理单位确认后报建设单位，由建设单位确

认后转发设计单位，设计单位应在五日内书面回复，并纳入下一

次的设计技术交底。

2.4开工报告申请制度

1.工程开工前，指挥部按照规定要求，办理完善各项准备工作，并经业主批复同

意或备案后方可开工。

2.合同标段及重点工程开工报审表必须于开工前约定的时间内报监理单位，由业

主工程管理部核实开工条件。

3.合同标段和重点工程开工条件：

⑴承发包合同已经签订。

⑵施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位。

⑶标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批。

⑷主要施工图纸已经完成复核工作。

⑸主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足

开工要求。

（6）施工复测已完成，

⑺征地.拆迁工作能满足施工进度要求.

（8）工地实验室已经建立，并能满足施工要求。

⑼主要物资（材料）供应能满足连续施工要求。

⑩施工用主要的机具、设备己进场。

4.单位工程开工申请报告必须于开工前约定时间内报监理单位，监理单位完成审

查、审批工作后并报业主工程管理部备案。单位工程开工条件：

⑴设计文件、施工图纸能满足施工需要。

⑵单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。

⑶地质复核工作已经完成。

⑷单位工程施工图核对工作已经完成。

⑸机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

（6）的工点放样已完成，并已经监理工程师确认。

（7）“三通一平”已完成。

（8）先期施工的试验工作已完成。

5.重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按

单位工程开工报告程序办理。

6.凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，

办理开（复）工报告审批手续。

7.开工报告申报程序

⑴由工区按照业主开工报告内容和格式上报指挥部一式4份，同时报送施工准备

情况附件1份（含电子文档）。指挥部依据业主工程管理部门开工报告的要求逐项审核

合格后，按业主规定程序申请工程开工。

⑵指挥部在办理开工报告的同时应及时向集团公司工程管理部通过调度日、周、

月报或其它形式反应现场施工准备情况以及开工报告审批情况。

⑶未经业主批准同意开工的工程，一律不准擅自开工。

⑷开工报告必须采用业主工程管理部门指定的统一格式，按照其要求填写相关内

容，上报时间，上报审批程序均严格按照业主规定办理。

2.5编制作业指导书制度

1.指挥部编制作业指导书必须针对施工特殊过程、关键工序向工区交待作业程序

及方法，以及注意事项。

2.指挥部必须对隧道开挖、喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架、管棚、超前支护、

防排水施工、衬砌、监控量测、测量、软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大

基础、墩台模板与混凝土、悬灌梁、现浇连续梁等施工过程或施工工序，逐项编制作业

指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行；各工区结合现场施工实际和各自

承担工程特点，编制各工区作业指导书，做到施工过程有序可控，质量标准满足要求。

3.编制作业指导书的专业技术干部，必须要掌握设计文件、施工图纸、技术规范、

质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本单位施工装备、环境作业条件、各项专业

技术、成熟施工方法进行编制。

4.指挥部作业指导书必须经过指挥部总工程师审批后下发执行；各工区编制的作

业指导书由工区技术主管审核后下发执行。

2.6专项施工方案及专家论证、审查制度

1.对于隧道通风、排水、施工用电、爆破（动态调整）、出昨运输、特殊地段（隧

道进出口浅埋段、下穿公路、上跨公路、过断层段、可能发生突泥涌水的地段）、洞门、

斜井三岔口施工，整体道床等需要编制专项施工方案.

2.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，指挥部编制专项施工方案，组

织专家论证，并经集团公司技术负责人、监理单位总监理工程师审查后，才能实施；必

要时由业主组织专家进行论证、审查后实施。

2.7变更设计管理制度

1.变更设计管理按招标文件和合同条款执行。

2.变更设计程序严格执行兰渝公司《变更设计管理办法》中的有关规定。

3.变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守〃先批准，后变更；先变更，

后施工〃的纪律，未经批准自行变更和施工的要承担全部责任。

4.11b类变更设计〔增减投资一次在100刀以卜的）由指挥分部车头办理，报集团

指挥部备案；Ha类变更设计（增减投资一次在100万以上的）集团指挥部牵头，指挥

分部、工区配合。

2.8基础技术资料管理

1.技术资料管理的范围：主要包括项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、

有关协议纪要、施工组织设计、管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和

检验资料；各种技术资粒、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、

科技情报资料、技术活加资料（含文字、图片、图纸）等。

2.指挥部和工区应加强对施工技术资料工作的管理的领导，各级总工程师为主管

领导，各级工程部为主管部门。指挥部指定一名技术干部负责资料管理工作，并督促和

指导各工区的专职资料员对技术资料进行管理。

3.各级技术资料管理岗位职责

・指挥部

指挥长主持开展项目管理、货任成木管理、项目推先、工区评价，督促过程控制中

相关阶段性资料的收集整理，并对资料的正确性把关。

总工程师负责对项目施工技术资料管理的领导，负责主持竣工文件、技术总结的编

写，督促过程控制中相关阶段性资料的收集整理，并对资料的正确性把关。

工程部对各项施工技术资料的收集、整理、分类进行系统安排，并督促和指导技术

人员及管理人员具体实施；具体组织竣工文件、技术总结的编制和汇集工作，负责科研

总结、项目管理总结、工区评价等资料的收集和编撰工作；负责业主、集团公司施工技

术资料的移交工作，对移交资料的完整性和正确性负责。

•工区

负责按指挥部要求收集全部的原始施工技术资料.并在规定时间内完成整理、编撰

工作；负责妥善保管所有的原始施工技术资料；所有资料均分类建立台帐和目录；负责

在规定周期和时间内向指挥部提交阶段性资料和编撰成果资料；对提交资料的正确性、

准确性和可追溯性负责。

4.施工技术资料的主要内容

涉及安全、质量、环境方面的法律法规、地方政府文件等。

设计图纸、变更设计、设计规范、施工质量验收标准、施工技术规范、检验与试验

规程等技术类文件（标准）。

与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函，各方会商纪要（记录）。

施工日志、地质预测预报、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验［包

括原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报

告等、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。

项目策划书，实施性施工组织设计、工序作业指导书，技术交底；各种预案,环境

保护方案、特殊施工方案等。

施工进度报表、进度分析、施工验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成

木统计等。

集团公司一体化管理文件所涉及的质量记录资料。

成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总

结、分包管理总结、工区评价、责任成本分析及总结、验工计价与决算、竣工验收报告、

工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水果验收证书。

5.质量标准及要求

工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保也齐全、准确、其实、字迹

清晰、签字齐全，必须由各级施工技术负责人审核。

施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定周期内完成整理和编撰工

作；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、工区评价等资料完成和上报集团

公司时间执行集团公司相关规定。

所有资料都必须分类建档按顺序装盒装柜管理，建立总目录、分目录和盒内目录，

每月进行一次梳理，数量较大的每半月一次。

所有资料（含图纸）必须建立及时有效的收、发登记，并由收、发人双方进行签字

确认。

进入竣T文件的资料.，在资料收集时，资料管理人员必须按竣工文件规定的质量要

求和份数进行收集、整理、归档。

所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严

禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用针式打印或符合归档规定的喷

墨（原装墨水）打印。

文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4臼纸；表格纸张不低于70

克白纸，大小为最大不超过2倍A4纸；图纸原则上按施工设计图的规格，当业主另有

规定除外。

各级责任部门都必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、

霉潮、虫蛀、鼠啃等；充涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合

格的，追究相关人员责任。

2.9施工日志记录制度

1.填写方法：按填写人负责的单位（分单位）工程填写。

2.填写内容：

⑴施工进展情况；

⑵工程地质描述；

⑶施工人员、机械设备动态情况；

（4）原材料进场验收情况；

⑸工程自检及验收情况；

（6）工程试验及监控量测情况：

⑺施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方法，施工与设计不符情况，以及

检查发现的问题，监理通知单及其解决办法和处理措施等。

3.填写要求：

⑴记录时间：从开工到竣工验收时止。

（2）逐日记载不许中断。

⑶填写内容要准确.及时，完整，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持

施工口记的连续性、完整性。

3质量管理制度

质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包

括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、样板引路、质量检查申报

与签认、隐蔽工程检查、成品保护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修八项制度。

质量管理制度的编制由主管安全质量的项目副指挥长负责，安质环保部为主责部

门，工程部为配合部门，安质环保部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员

等，根据业主相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完

成，由指挥部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送业主、监理单位备案。

3.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度

1.凡进入工地的原材料，必须经过各工区材料员验收、质检员抽查；凡检验认定

为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。

2.对进入现场的材料、设备、构配件，工区工程部必须进行验证。

⑴书面验证：材料质保书、合格证等。

⑵外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一

旦发现上述情况应立即退货。

⑶数量规格验收。

⑷材料复试：材料经复试合格后方可使用。

①进入工程实体的主要材料，必须经过检验和试验，确认质量合格后，方可投入

使用。

②指挥部工程部根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程实体的主要材

料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试

验的操作方式（组建中心试验室或委外试验、确定试验部门和采供部门职责等）。

③各工区根据指挥部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对进场的主要

材料进行送检。

④试验部门对送检样品进行物理或化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验

报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知各工区试验结果。

⑤试验报告填写完整后，其原件或加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分

发给各工区有关部门。

⑥工区材料部门应分别建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查。

3.对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。

根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行存储；对入库存储的物资应严格

验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细

帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点。

4.一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。

5.工区应有专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。

6.材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。

7.材料员必须持证上岗。

3.2工程质量试验制度

1.根据工程实际需要，指挥部下设第一中心试验室、第二中心试验室，负责有关

检验试验装置的管理（包括校准、使用、维护），相关试验工作的开展；工区设现场试

验室并形成相关试验记录。

2.主要职责

⑴指挥部工程部职责

・负责本项目工程试验与检验的协调与管理。

•负责试验管理办法的制定、检查、落实和改进.

・负责协调工区试验室、中心试验室、监理站、质监站及业主等对口业务工作。

•负责督促物资部门与试验室共同按检验频次对原材料进行取样试验，督促不合格

材料的退货或不得进入施工现场。

⑵中心试验室职责

・公正、科学、严谨执法，实事求是的开展试验工作。

・负责试验室建设及达标，负责本项目工程的试验、检验工作，负责设备标定、试

验人员资格取证。

・负责试验室规章制度及岗位责任制的制定，检查落实试验室岗位责任制。

•负责中心试验室运转维护，督导工地试验室建设，指导工地试验室开展各项工作。

・参加工地砂石料场的选定和质量复验。

•严格按照施工质量验收标准的频次进行试验检验工作，严格原材料质量检验，确

保使用合格材料。

・在确保各项性能及功能指标满足标准的前提下力争降低混凝土材料成本。

•加强对现场试验工作和混凝土施工质量实施监控，为现场提供优质的试验检验技

术服务。

・对混凝土、砂浆强度等质量情况进行技术统计，根据统计结果及时调整相关试验

参数，并将统计情况于每月26日上报指挥部工程部备案。

・自觉接受监理、监督、业主单位的检查，配合监理工程师进行见证试验，向监理

工程师及指挥部报送相关报表，负责组织按时向监理工程师对原材料进行报验工作，并

督促监理单位在规定时间内批复。

・在进行原材料检验试验时，必须索取原材料出厂质量合格证或出厂试验报告

（单），否则，有权拒绝接受试验。

•负责工程试验原始资料的整理，保管，及时向工地试验室签发试验报告单和理论

配合比设计单，及时向工区提供监理平行试验或见证;式验报告单。

・完成相关质量记录及各类报表、台帐，并对记录结果的正确性、准确性、真实性

负责。

⑶工地试验室职责

•按检验频率要求，会同材料部门对原材料、焊接进行取样与送检：在混凝土灌注

点对混凝土进行随机取样制作试块，按规定进行养护和送检：做好水下混凝土、衬砌混

凝土及钻孔桩泥浆等施工工艺所要求指标的检验。

・负责对混凝土试件进行同条件养护，并按规定进行记录。

・进行骨料含水率测定，将理论配合比调整为施工配合比发作业班组执仃。

・在每次每班组开盘前，对自动计量设备进行归零效正，并进行记录。

・对混凝土（包括喷射混凝土）施工记录进行确认，混凝土施工进行旁站，发现问

题及时纠正。

•建立试验记录与台帐，按规定频次在规定时间内向监理单位进行原材料报验。

•协助有关部门对产品进行检验和试验状态标识，并经常进行检查，对未经检验、

试验的材料有权制止投入使用。

•积极做好与现场专业监理工程师、项目中心试脸室的业务接口工作。

3.试验工作分工

（1）中心试验室的工作范围

・负责本项目工程的钢材、水泥、粗细骨料、岩石、外加剂、混凝土拌合用水等原

材料的检验试验或委外试验。

・负责本项目工程的混凝土及砂浆配合比设计。

・负责本项目工程温凝土、砂浆试件抗压、抗渗强度以及抗折的检验。

・负责本项目工程试验与检验报告的签发，并保证报告的合规性。

・统一负责防水材料、土工材料、纤维网、钢纤维、桥梁支座、骨料碱活性等材料

委外检验，并取得合法检测验报告。

・参与监理的见证试验与平行试验。

⑵工地试验室工作范围

•负责本工区的原材料的取样和送样。

•负责粗细骨料的筛分试验，含泥、含水量测定.理论配合比换算为施工配合比。

•混凝土、喷射混凝土及砂浆现场取样制作标准试件，并进行编号养护，按在规定

时间内送中心试验室进行检验试验。

・混凝土（含喷射混凝土）、砂浆拌制与灌注施工的旁站监督。

・参加砂石料场、水源调查。

・参加监理的见证试验与平行试验。

•工地试验的全部记录。

4.试验与送样要求

⑴所有进入工程实体的建筑材料，进场前必须进行进场检验，施工阶段进行定期

抽检。取样和送样工作由各工地试验室专耿试验人员完成，材料人员协助，并符合取样

方法和数量的有关规定。

（2）原材料送样时，须附有材料出厂材质报告，含产品名称、规格种类、生产厂家、

出厂编号（批号）、出厂日期、出厂检验结果等。外加剂需附掺量范围和使用说明等必

要的资料。

⑶各工区需选择混;疑土，砂浆配合比时，应将所用原材料提前至少7口送到中心

试验室进行试配；骨料应提前至少90日送样；其它委检材料的送样时间也必须提前，

提前时间以考虑不影响施工为宜。

（4）工区送样，须认真填写试验委托单，要求字迹清楚，内容完整准确。因试验委

托单填写不清楚、不正确、不完整，或与送样实物不相符而造成无法检验的，责任由委

托人承担。

⑸取样与送样必须满足施工质量验收标准主控项目中监理见证的频次及相关规

定。

5.如使用经检验不合格的产品，试验人员有权决定停止使用，并责令清除出场。

6.对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验、后进场的原则，不得边购、边进、边

试、边用，不、合格的地材，禁止进场。

7.工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率严格按验标执夕亍。

3.3样板引路制度（首件负责制）

1.工区对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之

符合设计规范要求。

2.对该板块进行业主、监理、设计和施工的四方险收，验收合格的板块作为整道工

序的样板工程。

3.该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确

保该工序的各板块均达到样板的要求。

4.对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的

唯一性，权威性。

5.将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。

3.4质量检查、申报、签认制度

1.工程实施过程中，质量检查应严格执行“三检制”，即自检、互检、交接检。

2.每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后报现

场质检员检查。

3.后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工

序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质检员，并不得进入后道工序施工。

4.各工序完成后，应由工区质检员进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽

工程验收记录，报请监理验收。

5.未经质检工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之

一的，质检工程师不予签证。

⑴工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。

⑵由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量。

⑶缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料及各种试验报告资料。

⑷原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材

料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。

⑸未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。

3.5隐蔽工程检查制度

1.隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必须经检验合格并签认后

才能覆盖。

2.凡隐蔽工程，由工区质检工程师、班组长联合检查；自检合格后，填写隐蔽工

程检查证。

3.对于隐蔽工程的签证，应在2小时内通知监理工程师共同检杳或熨杳。隐蔽工

程覆盖前必须由监理工程师签字认可。对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，工区

要协助