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文档简介

工程签证、结算管理流程工程签证与结算管理流程一、制定目的及范围为确保工程项目的顺利实施，规范工程签证与结算管理，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的签证、结算及相关管理工作，旨在提高工作效率，减少纠纷，确保项目资金的合理使用。二、工程签证原则1.工程签证应遵循真实、准确、及时的原则，确保所有变更和实际完成的工程量得到合理确认。2.所有签证必须经过相关人员审核，确保信息的真实性和合规性。3.签证资料应完整，包含必要的图纸、会议纪要及相关证明文件。三、工程签证流程1.签证申请1.1施工单位在发现工程变更或需要调整时，及时填写《工程签证申请表》。1.2申请表需附上相关证明材料，如设计变更通知、会议纪要等。1.3施工单位将申请表提交给项目经理审核。2.审核与确认2.1项目经理对申请进行审核，确认变更的必要性及合理性。2.2审核通过后，项目经理将申请表及相关材料提交给业主单位进行确认。2.3业主单位在收到申请后，应在规定时间内进行审核，并给予书面回复。3.签证记录3.1经业主单位确认的签证，施工单位需在《工程签证记录表》中进行详细记录。3.2记录内容包括签证编号、变更内容、确认金额及相关附件。3.3所有签证记录需由项目经理签字确认，并存档备查。4.签证变更的处理4.1对于未能及时确认的签证，施工单位应定期跟进，确保变更得到落实。4.2如遇争议，施工单位应及时与业主单位沟通，寻求解决方案。四、结算管理流程1.结算准备1.1施工单位在项目接近尾声时，需准备《工程结算申请表》，并附上所有签证记录及相关资料。1.2结算申请表需经项目经理审核，确保数据的准确性。2.结算审核2.1项目经理将结算申请表提交给业主单位进行审核。2.2业主单位应在规定时间内对结算进行审核，必要时可要求施工单位提供补充资料。2.3审核通过后，业主单位应出具《工程结算确认书》。3.结算支付3.1施工单位在收到《工程结算确认书》后，需向财务部门提交结算支付申请。3.2财务部门根据确认书进行支付，确保资金的及时到位。3.3所有支付记录需妥善保存，以备后续审计。4.结算争议处理4.1如在结算过程中出现争议，施工单位应及时与业主单位沟通，寻求解决方案。4.2如无法达成一致，双方可依据合同约定，寻求第三方仲裁或法律途径解决。五、备案与存档所有签证与结算相关文件需进行备案，施工单位应将签证申请表、确认书、结算申请表及支付凭证复印两份，一份交财务部门审核，另一份存档以备查。六、工程签证与结算管理纪律1.施工单位职责1.1施工单位需建立健全签证与结算管理制度，确保所有变更及时记录。1.2施工单位应定期培训相关人员，提高签证与结算管理的专业水平。2.业主单位职责

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