要求、标书和合同评审程序

程序文件要求、标书和合同评审程序（受控文件） 文件编号：CDNTC-P08 版次：V1.0 发放编号：OA系统发布 制/修订： 日期：2019-07-20 审核： 日期：2019-07-20 批准： 日期：2019-07-20

制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期CDNTC-P08V1.0新版作成刘燕全⑴2019-07-20⑵2019-08-011目的通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。2范围2.1客户与检测中心达成的任何形式的合同或协议；2.2为履行合同或协议所安排的评审；2.3合同或协议履行期间客户提出的必要的修订。3职责3.1检测中心经理3.1.1负责特殊要求检测合同、新项目检测合同的批准。3.2技术负责人3.2.1负责了解委托客户的检测要求，确认检测中心的检测能力、资源等；3.2.2主持特殊要求检测合同、新项目检测合同的检测项目的评审。3.3样品管理员3.3.1负责常规检测合同的检测项目的评审。4工作程序4.1合同的分类4.1.1常规检测合同，检测中心已经经过评审且资源满足该类合同检测能力要求，为客户提供常规性的服务且公司内部相关文件已约定的检测项目的合同。4.1.2特殊要求检测合同，基于4.1.1的常规合同要求，委托客户另有特定要求的、或要求较复杂的、重大的检测项目合同。4.1.3新项目检测合同，全部或部分从未开展的检测项目的合同。4.2评审的内容技术负责人组织参加合同履行的检测人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手：4.2.1技术要素（是否具有相应的检测能力）；4.2.2财务要素；4.2.3合同交付要素；4.2.4法律责任要素；4.2.5分包要素；4.2.6样品要素（包括样品的选定、运输、保管、制备、准备、返回和处置）；4.2.7保护机密信息和所有权要求；4.2.8双方放弃权利和要求的声明；4.2.9传送检测结果的要求；4.2.10根据检测结果提供评价意见和建议的要求；4.2.11合同变更或偏离的要求；4.2.12其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。4.3评审的实施4.3.1评审时机：所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。4.3.2评审方式对于在检测中心检测能力范围内的常规检测合同项目，在首次评审时，按新项目检测合同进行评审。后续工作中，常规检测合同以《检测委托单》为合同形式，由样品管理员对样品验收合格后在《检测委托单》上签字确认、注明日期，即视为常规检测合同评审。对于特殊要求检测合同、新项目检测合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见《合同评审记录表》），保留评审记录。根据评审结果，由检测中心经理批准。a）对于客户通过口头、电话、邮件提出的特殊要求，技术负责人组织人员整理到《检测委托单》，必要时另行起草有特殊要求的检测合同。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，技术负责人负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。b）新项目检测合同中，需要对客户委托需求而开展新项目的资源和能力评审。检测项目需分包时，对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。4.3.3经过评审的特殊要求检测合同、新项目检测合同应在《合同、协议登记表》上登记。4.3.4合同内容应以检测中心和客户双方均能接受为原则。4.4合同修订4.4.1技术负责人应及时了解合同的履行情况，当检测中心或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织检测人员评审、修订合同，保留评审记录和补充合同的内容。4.5合同的偏离4.5.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行沟通，以保证能得到客户理解或更改要求。4.5.2允许偏离方法程序的实施检测人员依据审批后的允许偏离方法程序开展检测工作时，应详细记录相关数据、信息，技术负责人负责其过程的控制。出具的检测报告应对允许偏离注以说明。监督员应对允许偏离方法程序的实施情况给予必要的监督，并做相应的记录及收集有关偏离后的影响数据。技术负责人负责对允许偏离方法程序实施后的结果做出是否满足预期效果的结论，填入《允许方法偏离申报审批表》中。当发现允许偏离方法程序实施失控或存在缺陷时，技术负责人则执行《实施纠正措施程序》，制定相应的纠正措施，对相应文件做出修订、调整或补充。4.5.3当检测条件恢复正常或客户要求停止偏离时，则原有的正在使用的允许偏离措施自动停止使用。4.6沟通4.6.1当合同或补充合同签定后，技术负责人及时将有关信息通知检测人员。4.6.2技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。4.7记录保存4.7.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件按《文件控制程序》或《记录控制程序》归档保存。5相关文件5.1《外部服务和供应品管理程序》CDNTC-P075.2《检测方法的选择与确认程序》CDNTC-P095.3《文件控制程序》CDNTC-P175.4《记录控制程序》CDNTC-P