【案例】分层审核查什么？看看这份：XX部门班组长生产系统分层审核检查单

生产系统分层审核检查单全全员参与标准化WorkStation生产系统Section工作现场生产系统检查员工是否了解当天安全主题？工位安全人是否符合PPE要求？1该岗位员工是否按照安全人要求穿与岗位柔性表核对，检查该员工是2是否有轮岗计划并且按计划实施轮检查工位5S状态。置定位摆放；MDS与实际物料是否相符;3工具型号与实际是否相符；化学品有无MSDS和危（wei）险等级标识并与实物相符;是否在有效期内。标准化作业是否最优化(线平衡墙、4质质量建设缩短制56789优化物料摆放、优化行走路线)；是否在FPS(或者节拍)内操作员工操作与作业指导书彻底一致 (观察3个Cycle)员工是否能复述作业指导书。工作现场是否使用的正确的工具？员工是否知晓本岗位的产品质量标是否掌握本岗位的质量历史缺陷及生产质量标准清晰，可行，被遵循可疑品/报废品挂好标签放在指定标签与实物一致，并及时处理。现场物料是否按FIFO进行拉动？ (料架上有MIN/MAX标签，并按照规定摆放)造周造周期持续改进质量建设是否正常？1员工按时做TPM，发现问题后及时0QualityFocusedSection质量关注1是否定期检验防错装置的有效性，1并记录检查结果。1按规定进行质量检查，并保持检查2记录清晰、完整。质量缺陷发生后是否在线得到及时反馈并控制;质量问题是否得到及时的前馈或者反1馈;3质量暗灯是否被及时响应。是否有J.DPower项目需要分解抽查一个员工是否了解相关信息。全员全员参与标准化质量建设ProductionSystem生产系统Audit生产系统生产系统141516171819是否了解安全对话内容？安全绿十字是否及时更新员工是否掌握逃生路线、公司急救紧急集合点等信息、公司宗旨/使质量三不原则，5S等基本知识。工作场所是否遵循WPO标准？ (所有的部件，工具，夹具都有定置定位)所有在工位上目视化标准化文件是 (包括作业指导书、安全人、物料数据单MDS、轮岗计划等等)组员是否知道本岗位质量标准和操作要点和主要步骤的原因？组长是否按规定做好相关质量记类类别缩缩短制2员工是否理解BP,PTR的流程和概造0念。周期持续2问题改善中涉及作业指导书和PF改1MEA的措施是否已真正落实。进两周覆盖本班组所受 (4)请将问题及时填写到“分层审核审人签名次序号A员工是否穿戴劳保用品(工作服、手套、口罩)1员工是否有不安全行为？(溜车、玩手机、聊天、串岗)2工作台上是否有与工作无关的物品？3环工具及记录是否定置摆放？4设备及工作区域环境是否清洁整理？5能区域线是否缺损？6工作区域是否有漏水、漏气现象。7生产线上员工操作是否符合工艺要求？(每一个工位进行观察)1人2.了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨吗？了解这些问题与自2己的关系吗？机3.钎焊设备日常保养是否按要求进行了？12设备的各压力表是否进行了目视化标识管理34.待过炉产品是否确认状态？(产品型号、标识牌是否有效)1料4.有无没有标识牌的产品及产品标识是否惟一？2工艺操作指导书、设备规程是否受控？是否能正确指导生产？15.钎焊炉生产时是否确认了参数与工艺要求相符并记录了？(氮气流法2量、压力、间距、温度、气份、网速、浓度)钎焊工位的记录表格是否受控及有效？3现场验证钎剂浓度测量人员方法是否有效？1测现场配置的量具是否完好且在有效期内2防防错建议1212作业员是否知道该类型产品的单点教程的