河北钢铁集团宣钢公司程序文件数据分析管理程序

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数据分析管理程序

编号：XGGLC-QG-II-16

版次/修订号：1/0

受27控主责部门：企业管理处

1目的

为使管理体系得到准确评价，采用适宜的统计技术，确定、收集和

分析适当的数据，并充分利用各方面数据指导职能部门采取有效的持续

改进措施，给公司决策和改进提供依据，特制定本程序。

2适用范围

木程序适用于公司质量、测量、能源、环境、职业健康安全及卓越

绩效等方面数据的收集、分析、利用的全过程管理。

3术语和定义

3.1数据分析：是指用适当的统计方法对收集来的大量第一手资料

和第二手资料进行分析，以求最大化地开发数据资料的功能，发挥数据

的作用。是为了提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概况

总结的过程。

3.2数据：也称观测值，是实验、测量、观察、调查等的结果，常

以数量的形式给出。

4引用文件

钢铁企业统计年报制度

5职责

5.1企业管理处负责战略管理、目标管理、考核管理相关数据分析

的策划及其分析利用的组织实施。

5.2生产计划处负责生产管理、调度管理、现场管理等相关数据的

策划及其分析利用的组织实施。

5.3安全处、保卫处、卫生处、工会等部门负责职业健康安全管理

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相关数据的策划及其分析利用的组织实施。

5.4技术中心负责工艺技术管理、新产品开发、产品质量改进、科

技管理、用户服务等方面相关数据的策划及其分析利用的组织实施。

5.5计检中心（自动化公司）

5.5.1负责产品检化验数据、一、二级固体物料及动力介质计量数

据的采集、分析、统计及信息反馈，负责实时数采系统的维护，负责ERP

产销系统、能源中心相关数据的维护。

5.5.2负责测量设备管理和测量过程、计量确认管理等方面相关数

据的策划及其分析利用的组织实施。

5.5.3负责信息资源与各类信息系统配置、应用软件的开发。

5.6机动处（能源环保处）负责设备、设施管理、能源管理、环保

管理等方面的有关数据的收集、分析与利用。

5.7人力资源部负责人员配置、人员能力评定、培训等人力资源管

理方面相关数据的策划及其分析利用的组织实施。

5.8财务处负责财务、成本管理方面相关数据的策划及其分析利用

的组织实施。

5.9销售部门负责顾客和市场管理、服务管理、营销管理方面相关

数据的策划及其分析利用的组织实施。

5.10采购部门负责供应商管理、采购方面相关数据的策划及其分析

利用的组织实施。

5.11其它单位负责按照规定的要求及方法实施数据采集、处理、分

析和利用、保存与传递，并规范使用适宜统计技术。

6管理内容及要求

6.1内部数据的收集、分析

各部门应根据本部门职能发挥的需要，收集、分析适宜的内部信息

和数据，应用统计技术依靠信息化系统进行统计分析，统一统计方法，

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确保分析结果准确、可靠。主要收集、分析技术质量管理、生产调度管

理、设备设施管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理、测量管

理、成本管理、目标及基础管理、人力资源及培训管理等方面的相关数

据，为决策层提供原始、可靠的决策依据。

6.1.1技术中心督促、组织相关职能部门、二级单位对技术质量管

理内部信息和数据收集、分析。

6.1.1.1证实过程产品和终端产品符合性的数据，包括过程产品和

终端产品的合格率、不合格品的类型、质量事故、质量异议等。

二级单位技术部门收集、分析各生产线涉及产品符合性数据，及时

掌握产品质量状况，及时调整生产操作。

6.1.1.2过程和产品特性及趋势相关数据，包括各类过程产品和终

端产品生产过程工艺参数实际控制范围及其变化趋势、产品质量特性实

际范围及其分布和变化趋势等；由技术中心在生产过程策划时，组织二

级单位技术部门根据生产工艺要求，设计、收集生产过程工艺参数的过

程控制记录表样，可以ERP系统为载体采集或录入相关过程工艺数据。

6.1.1.3技术中心对生产过程进行监督控制，实施定期工艺监督检

查，汇总统计分析工艺执行情况、重点工艺参数达标情况（如炼钢各钢

种目标成份、目标温度达标率，轧钢各类重点温度达标率、风机开启数

量等）、产品标识规范性及其他证实过程控制水平和变化趋势的数据，

及时提出质量异常信息，并组织相关责任单位整改落实。技术中心、二

级单位技术部门收集、提取这些数据，并证实其真实性后，利用这些数

据进行月度产品质量、过程控制质量分析，提出质量改进措施，并跟踪

实施完善。

6.1.1.4计检中心（自动化公司）组织技术中心、各二级单位技术

部门协调确定自动采集与过程和产品特性及趋势相关数据所需的数据

项目、频次、数据量、统计技术，并采用信息化手段建立底层数据采集

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系统，生产和质量控制、产品检验等环节的跟踪系统（如MES系统、在

线性能预报系统等），对重要数据建立数据库，实现数据自动采集、储

存。

二级单位各生产岗位在生产过程中，按岗位职责分工进行过程监

控，据实形成过程控制记录（电子记录、自动采集的数据记录等）。

6.1.1.5计检中心（自动化公司）通过过程检验、最终检验将每批

产品的理化检验结果通过数据库录入到ERP系统中，数据库中可体现每

批产品的质量特性值。

6.1.1.6生产单位每日收集数据，可以ERP系统为载体，建立质量

数据台帐，体现过程产品生产量、主要质量特性值范围、质量等级等，

供技术中心、生产计划处及其下道工序的生产厂查阅、使用。

6.1.2采购部门按供应商、采购产品建立原燃辅料、重点工装件的

供货业绩台帐，收集、体现证实采购原燃辅料及重点工装件符合性的所

有数据，为供应商准入、入围、评价及采购过程有效性评价等提供数据

支持。

6.1.2.1证实采购产品符合性的数据，包括采购量/验收合格率/采

购合格率/让步接收量/使用异常信息/不合格项目等。采购原燃辅料、重

要工装件由物流公司组织相关部门策划、确定实施进货检验或使用跟踪

的产品及其项目、方式，使用单位按照文件的规定要求实施进货检验、

验证和使用跟踪后，将信息反馈到采购部门、使用单位。

6.1.2.2物流公司根据物资种类分别建立进货检验或跟踪使用相关

台帐，收集、汇总数据，每月汇总分析形成月度采购物资分析报告，提

交公司专业主管经理、计划部门、采购部门。物流公司物资库、原料场

等物资贮存部门建立适宜的“收付存台帐”，记录入库、出库产品的数

量、质量数据，作为统计、追溯之数据源。

6.1.3生产计划处组织相关职能部门、生产单位实施生产管理内部

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信息和数据收集、分析。

6.1.3.1体现生产计划完成情况的数据,包括各类主副产品生产量、

生产计划完成率等，并组织实施分析和改进。

生产计划处组织各二级单位生产部门收集与生产相关的产品产量数

据，汇总分析形成生产日报、月报；各生产单位每日汇总前一日的实际

生产情况形成厂日报、厂月报，为合理组织生产、调配物资、产品交付

等提供数据支持。

生产计划处收集、汇总生产计划管理、现场管理、调度管理等方面

数据，分析生产管理现状，为日工作调度会、月度计划会及完成日常工

作任务提供原始数据支撑。

6.L3.2体现生产水平的重要数据（产品质量数据除外），包括生

产作业率、高炉利用系数、原燃辅料消耗、工装件消耗、能源介质消耗

等；由生产计划处、技术中心等职能部门、生产厂共同策划、确定数据

收集范围、传递渠道、分析利用方式等，为对比分析、技术攻关提供原

始数据依据。

6.1.3.3体现生产（能源）调度所需的各类生产平衡数据，由生产

计划处管控中心、各生产厂的调度室通过数据采集和监视系统获得、利

用。

6.1.4机动处（能源环保处）组织二级单位设备管理部门实施设备

管理内部信息和数据收集、分析。

6.1.4.1体现设备配备及运行绩效的数据，如包括各类设备的配备

台数、完好率、设备技术状态、设备故障停机时间、设备故障停机率、

设备运转率、特种设备检验率等；由机动处（能源环保处）策划、设计、

二级单位设备管理部门定期统计、分析。

6.L4.2体现设备维护保养实施情况的数据，包括设备点检、润滑

实施情况，发现问题处理及时性等方面的数据；由机动处（能源环保处）

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对设备点检、润滑的实施情况分析提出要求，各二级单位设备管理部门

定期统计、分析。

6.L4.3体现设备检修实施规范性、有效性方面的数据，包括日常

维修、定修、年修、抢修等方面，如检修及时性、检修完成率、检修费

用、检修调试、检修质量等相关数据；由机动处（能源环保处）、检修

公司策划体现各类设备检修情况的报表（如检修完成情况报表、大中修

验收表等），组织生产单位在检修前、后统计，日常检修（包括日修、

周修、定修）等可按月统计。

6.1.4.4体现设备基础管理实施规范性、有效性方面的数据，包括

设备技术档案管理、备品备件管理、对设备管理外委单位的评价与管理、

设备专业管理检查等方面的信息；由机动处（能源环保处）策划实施、

统计分析、月度评价。

6.L4.5体现重点用能设备、系统能耗水平的数据，如重点用能设

备的型号、布置方式、能效等级、能耗指标，及确保重点用能设备低能

耗运行的操作参数指标（如影响能耗的冶炼通电时间、频率，电机运行

负荷等）实际控制水平等，由机动处（能源环保处）组织二级单位策划

实施、统计分析。

6.L5机动处（能源环保处）、技术中心、计检中心（自动化公司）

应组织二级单位实施能源管理内部信息和数据收集、分析。

6.1.5.1体现能源设施配备及运行绩效的数据，如包括能源加工、

转换及余热余能回收、能源计量等各类设备的配备台数、配备率、完好

率、设备技术状态、设备故障停机时间、设备故障停机率、设备作业率

等；由机动处（能源环保处）、计检中心（自动化公司）统计、分析。

6.1.5.2体现重点用能过程/工序能耗水平的数据，包括体现工序能

耗、工序可比能耗，及其组成此两项消耗的单项消耗的能源和介质消耗

指标数据（如炼焦工序煤耗、电耗，耗新水量、高炉焦比、轧钢加热燃

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气消耗等指标数据），以及确保重点耗能过程高水平运行的特性参数（如

炼铁的热风温度、富氧率，轧钢加热炉的压力/炉墙温度等等）实际控

制水平等，至少应包括已设立了能源基准、标杆的能耗指标数据，由机

动处（能源环保处）、生产计划处、技术中心统计、分析。

6.L5.3体现余热、余能回收利用及循环经济的各类数据，如高炉

煤气放散率、自发电量、转炉炼钢负能量、蒸汽回收量等，体现能源输

配损失的数据，如电功率因素等，由机动处（能源环保处）统计、分析。

6.1.6机动处（能源环保处）、生产计划处、技术中心组织二级单

位实施环保管理内部信息和数据收集、分析。

6.1.6.1原材料或资源的使用量和使用效率，如吨钢钢铁料消耗、

合金消耗、吨铁烧结矿消耗、炼钢石灰消耗、氧气消耗等，由生产计划

处、技术中心统计、分析。

6.L6.2气体（如C02）的排放量；意外环境事件（如超出上限值）

的数量；环境事故（如非计划排放）数量；循环使用的废物百分比和数

量，如高炉水渣处理率、钢渣处理率、氧化铁皮回收处理量、废水循环

利用率等；危险废物规范处理率、替代为低污染或低危害物资的百分比,

如废油及含油废弃物（包括含油棉纱、废油漆桶、废油桶等）、废石棉

的回收及处理量、废铅酸电池、废硒鼓、废塑料的回收及处理量，以及

危废按法规要求的处理率等；特定污染物的排放量（如NOx、S02、CO

等）；用于环境保护的投资；限期治理、相关方投诉、法律诉讼等的数

量；污染物排放总量达标率、污染物排放量达到排放标准规定的百分比

等，由机动处（能源环保处）定期统计、分析。

6.1.7安全处、保卫处、人力资源部、卫生处等相关职能部门及二

级单位实施职业健康安全管理内部信息和数据收集、分析。

6.1.7.1体现安全设施、应急物资配备及维护完好性的数据，如包

括安全防护栏和空气呼吸器等安全防护设施、固定式和便携式报警仪等

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报警设施、消防设施以及各类应急设备、安全用电工具等各类安全设施

的配备台数或配备率、完好率及安全性等，由安全处、保卫处按分管职

能进行数据统计、分析。

6.1.7.2体现个人劳动防护用品配置齐全、规范使用方面的数据，

如劳动防护用品配置合格率、劳动防护用品配置齐全率、劳动防护用品

配置种类及新增种类、劳动防护用品按时发放率、新增岗位的劳动防护

用品配置率等，由安全处进行数据统计、分析。

6.1.7.3体现职业健康体检及其合规情况的数据，如职业健康危害

种类及其涉及岗位、职业健康岗前/岗位/离岗体检率、体检项目数、职

业病/疑似职业病数量及其按期复检率/治愈率、体检异常情况数量及其

处理率、职业病人员的换岗及治疗实施率等，由卫生处进行数据统计、

分析。

6.1.7.4体现职业健康危害岗位监测实施情况及合规情况的数据，

如岗位监测频次及监测结果达标率、未达标的监测项目采取的治理和改

进措施以及对该岗位人员的保护措施等，由安全处进行数据统计、分析。

6.1.7.5体现危险作业安全确认审批方面的数据，如煤气区域动火

作业/高处作业/抽堵盲板作业/带电作业/受限空间作业等危险作业手

续办理规范率、安全保护措施制定和实施到位率等；由安全处、保卫处、

机动处（能源环保处）进行数据统计、分析。

6.1.7.6体现特种作业实施规范性及特种作业人员持证上岗情况的

数据，如起重机械作业、场（厂）内专用机动车辆、电梯操作、锅炉

作业（含水质化验）、压力容器（含气瓶）作业及特种设备焊接作业等,

特种作业种类及涉及特种作业岗位数、岗位人员数、特种作业人员持证

上岗率等；由人力资源部、机动处（能源环保处）进行数据统计、分析。

6.1.7.7体现隐患排查及整改，如隐患排查数量、采取措施数量、

完成治理和整改的数量、实施长效运行管理的数量等；由安全处、机动

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处（能源环保处）、保卫处、计检中心、生产处统计、分析，具体要求

纳入《生产安全事故隐患排查治理制度》中。

6.1.7.8体现事故和事件调查处理及其产生原因、改进措施和改进

有效性分析的数据，如各类事故/事件起数及所占比例、各类事故/事件

产生原因项的分布或所占比例等、一段时间内各类事故/事件产生的几

率及趋势、各类事故/事件发生后经分析新发现的危险源个数及其风险

程度，以及采取的控制措施的有效性等；由事故（事件）主责部门组织

事故责任部门及相关部门统计、分析。

6.1.7.9体现各项安全管理及法律法规执行情况的数据；如新上建

设项目安全“三同时”、危险化学品管理、特种设备管理、检修安全管

理、相关方管理等重点安全管理文件及法律法规的执行情况等，由安全

处、保卫处、机动处（能源环保处）按职能分别统计、分析。

6.1.7.10以上条款均应包括相关方管理的数据，尤其是需进入宣钢

厂区内作业的外委协作单位（如设备检修外委、生产现场施工外委、现

场保洁外委、运输外委等）的职业健康安全管理实绩实施情况的数据，

以及对相关方的管理规范性的数据，由各条款中规定的主管部门在数据

收集和分析、利用的策划时进行全面考虑。

6.L8计检中心（自动化公司）组织二级单位实施测量设备管理内

部信息和数据收集、分析。重点分析体现测量设备配备的数据，如包括

测量设备的配备台数、配备率、运行完好率、测量设备准确度等级等；

体现测量过程控制水平的数据，如测量方法的先进性、测量人员培训率、

测量过程有效控制率、测量不确定度、测量数据准确率等；体现计量确

认的各类数据，如测量设备检定/校准首检率、周检率、抽检率、周（抽）

检合格率等。

6.1.9财务处组织相关职能处室、二级单位实施成本管理内部信息

和数据收集、分析。重点分析体现企业财务运行绩效的数据，如销售收

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入、利税、可利用资金等；体现生产成本的数据，如构成生产成本的各

类消耗指标、采购成本、固定资产折旧等；体现各类投资及回报的数据，

如投资金额、投资回报率或投资回收期等。

6.1.10人力资源部组织相关职能处室、二级单位实施人力资源和

培训管理内部信息和数据收集、分析。重点分析体现人员配置及人员能

力的数据，如部门定员、岗位定员、岗位数量、岗位合理性、职业危害

岗位数量、特种作业人员数量及持证上岗率、人员能力达标率、规定持

证上岗人员的持证率，以及各类职称/学历人员比例等体现人员结构的

数据等；体现培训及其管理规范性的数据，如培训起数、培训人次、培

训合格率、全员培训率、培训有效率、培训费用等；体现人员绩效评价

的数据，如全员劳动生产率、人工劳效等。

6.L11工会组织相关职能部门实施员工管理内部信息和数据收集、

分析。重点分析体现员工满意的数据，如员工满意度、员工收入增长率

等；体现员工合理化建议的数据，如年提出合理化建议数量、付诸实施

数量、合理化建议实施比率及实施效果等。

6.1.12企业管理处组织相关职能部门实施基础管理、月度绩效考

评、管理目标完成情况等方面的内部信息及数据收集、分析，包括（管

理目标实现情况、工作计划完成情况、内部审核、管理评审、内部检查

及自查的纠正和预防措施、管理异常信息等）。重点分析体现工作计划

完成情况的数据，如工作计划制定及时率、公司或部门工作计划完成率

等；体现管理目标情况的数据，如管理目标项数、行业先进目标项数、

目标诊断及时率、目标达标率或完成率等；体现管理异常信息的数据，

如管理工作差错起数、专业管理逆向考核起数、各类统计数据准确率等。

6.1.13其余内部管理信息，由各职能部门按照专业管理及追求卓越

的KPI指标要求，确定出管理数据项目及数据收集、分析和利用的方法

和要求。具体数据项目见表1。

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表1需收集、分析、利用的数据项目/KPI指标项建议

序号类别需分析的KPI指标项建议

顾以顾客为中心顾客满意度、顾客忠诚度、顾客投诉

客产品和服务产品和服务标准的水平、技术的先进性、产品和服务质量

1与市场占有率（市场份额）、企业增长速度、新品销售百分比、名

市市场优产品数量、名优产品产值率、市场占有率对组织经营业绩贡献

场率

主营业收入（销售收入）、投资收益、营业外收入、利润总额、

2财务与效益

总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资金周转率

组建跨职能小组数量、岗位轮换率、全员劳动生产率、人均利税

人力资源率、员工晋升率、管理人员比例、员工薪酬/福利增长率、员工

满意度

资

基础设施资源厂房面积、关键设备数量、基建投资、技改投资、固定资产额。

源

3信息资源计算机软件系统投资、在用软件系统、软件系统的开发与应用

管

研发经费占销售收入比例、新产品产值率、专利数量、科技进步

理技术资源

奖数量

供应商数量、长期合作供应商数量或比例、聘请专业咨询机构的

相关方关系资源

数量或比例、各类服务机构的数量或比例

质量（合格率、过程能力指数、过程平均合格率、西格玛水平）、

过

主要价值创造过程成本、生产周期、全员劳动生产率、产品开发周期、快速响应时

程

间、供应商/合作伙伴经营业绩

4有

质量、成本、财务预算准确率、设备利用率、设备维修周期、供

效关键支持过程

应商/合作伙伴经营业绩

性

战略管理过程战略目标实现率、战略规划完成率

组织行为管理高层领导的经营责任、道德货任、法律货任

组

组织财务责任资产保值增值率、投资收益率、纳税额

组织

内外部审计审计的独立性、审计报告

织治

股东及其他相关

治理独立董事比例、股东收益、员工收益、供应商收益

方利益保护

理

满足和超越法规要求，可持续发展：环境保护、能耗、安全生产、

5与公共贡任

产品安全、清洁生产、守法治安、消防、应急准备和响应。

社社

组织的诚信等级：顾客的反映证据，相关方的诚信程度：供应商、

会会道德行为

质监、环保、工商、税务、审计、司法、银行的反映证据。

责贝

支持公益事宜：对文体、教育、卫生、社区、行业发展和环境保

任任

公益支持护等公益事业的支持，如捐助金额、提供就岗人数、义务献血人

数等。

6.2外部数据的收集、分析

6.2.1各职能部门应确定与本部门职能相关的外来信息和数据的收

集范围、类别及信息源、收集传递渠道、收集方式等，了解竞争对手、

标杆的实际水平以及行业、政府的重要信息。

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6.2.2销售部门应通过顾客满意度调查、顾客反馈信息、产品使用

现场跟踪、来自顾客的对交付产品质量数据的收集、用户意见调查访问、

顾客流失业务收集、质量异议接受处理等活动的开展，从顾客处收集各

类顾客满意、顾客抱怨、顾客投诉、顾客忠诚以及公司主要竞争对手、

标杆的相关信息，定期汇总分析，识别顾客需求的变化，发现各项管理

中的问题，尤其是趋向性、系统性问题，加以改进，提升产品质量或开

发新产品，提高顾客满意度水平和忠诚顾客比率。

6.2.3采购部门应通过供应商评价、供应商座谈、市场调研与分析

等各种方式，收集和分析供应商及采购信息，包括供应商的发展变化及

趋势、原料品种/市场/价格及其变化趋势方面的信息和数据。

6.2.4各部门对职能范围内重点指标的钢铁行业国内外先进指标、

已研发成功应用的新材料/新技术/新工艺/新设备、企业在行业中的国

内外排名、体现行业发展趋势和发展方向的信息和数据、先进的管理方

法、相关方的投诉与建议、外部审核/评价及上级部门抽查的不符合及

建议、相关法律法规/标准、行业规范等信息进行收集、分析。

6.2.5《公司绩效管理办法》中规定的其他需对外收集的指标、数

据。

6.3数据真实性确认与分析、处理

6.3.1各单位按照已确定的数据项目、频次、渠道、方式等收集数

据实际结果，按相关管理文件中规定的方式进行核实、审批后，在公司

内部传递或进入相应管理系统。对重要的生产过程建立底层数据采集系

统，设置权限，防止数据失真或不正确的更改。

6.3.2需每日收集、反馈的生产、质量数据、成本管理内部信息、

数据，生产计划处应按规定的要求形成日报，在办公自动化系统中共享。

6.3.3各职能部门定期收集、分析各专业系统的数据，报各分管专

业管理者代表及相关职能部门或在各专业系统例会上通报，寻找改进的

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机会并实施改进。

6.3.4各职能部门定期收集、分析的各专业系统的有关数据经核实、

专业管理者代表批准后上报河北钢铁集团及相关政府部门、行业协会。

6.3.5各部门月度对标考评、考核所需数据，由企业管理处组织各

相关部门按《公司绩效考核办法》的要求收集、填报数据并实施考核。

6.3.6各项管理目标完成实绩，由企业管理处组织各职能部门、单

位每季度核实、汇总数据，形成季度完成情况报表。

6.3.7数据收集、汇总、分析、处理过程，应采用适宜的统计技术,

防止数据在采集、汇总、分析和处理过程中失真。推荐采用的统计技术

详见附件1、附件2。

6.4数据保存、反馈

6.4.1各类需进入各信息系统的数据，由计检中心（自动化公司）

设立数据录入、查询及使用权限，责任到人，防止数据丢失和非正常修

改。对生产过程及各项专业管理所需主要数据，建立数据库，按规定权

限备份、保存。各信息系统数据录入、查询及使用方法由计检中心（自

动化公司）实施培训。

6.4.2按相关规定需进入各信息系统的数据（如检验数据、底层数

据等），由各责任部门按照规定的要求，在规定的时间，由责任人按照

设定权限录入数据，提交主管人员审核确认正确后提交上线。

6.4.3需以纸质文件保存的数据，按《记录控制程序》中规定要求

保存，并按相关文件规定要求实施数据反馈。

6.5数据利用

6.5.1各职能部门应密切监视本职能范围的专业管理数据，随时与

规定要求或目标进行比较、分析，及时发现异常信息，并将异常信息及

时反馈到需利用数据各部门。责任部门应对异常信息迅速分析原因、制

定措施实施改进。重点的异常信息按如下处理：

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6.5.1.1生产过程控制异常信息，由二级单位依据异常信息性质分

别反馈到技术中心、生产计划处、安全处、机动处（能源环保处）、计

检中心（自动化公司）、企业管理处等部门，由相应职能部门组织实施

分析和改进。

6.5.1.2产品实物质量异常信息，由技术中心核实后，以产品质量

异常信息及时反馈到生产厂、生产计划处等单位，技术中心及时组织实

施分析和改进，并对产品的转序、放行进行重点控制，采取措施消除对

产品质量影响，降低经济损失。

6.5.1.3生产设备、工装件的技术状态异常情况，使用单位及时反

馈到机动处（能源环保处），迅速采取应急措施（如更换品种、规格或

对产品严加检验等），减少或防止对产品质量的影响。

6.5.1.4测量设备的技术状态异常情况，使用单位及时反馈到计检

中心（自动化公司），迅速采取应急措施（如更换品种、规格，修复调

整或更换等），并对可疑测量数据进行重新测量或采取其他措施修正、

确认正确，防止相关数据失准。

6.5.1.5原燃辅料使用异常情况，按物流公司《入库物资验收管理

办法》要求执行。

6.5.1.6各类专业管理异常信息或管理差错，及时反馈到专业主管

部门，由专业主管部门迅速组织分析、整改，减少或防止损失扩大。

6.5.2各职能部门应每月利用数据，分析职能范围内专业管理的实

际开展情况，纳入管理例会中公布，对存在问题进行原因分析，提出改

进措施，并督促相关责任部门实施改进。

重点分析总结如下：

6.5.2.1技术中心每月利用产品质量数据进行产品实物质量、工艺

技术合理性、工序质量控制等方面的汇总分析，与公司目标、规定要求、

顾客要求等对比，并与竞争对手、标杆对比。

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河北钢铁集团宣钢公司文件（程序）第15页共21页

6.5.2.2由机动处（能源环保处）每月利用能源消耗、能源管理、

环保管理数据，进行能源管理、环保管理总体汇总、分析，并与基准、

标杆、管理目标及过程控制要求进行对比分析，采取措施改进。

6.5.2.3机动处（能源环保处）每月利用生产设备、环保设备管理

数据、计检中心（自动化公司）每月利用测量设备管理数据，进行设备

管理总体汇总、分析，与公司目标、规定要求、顾客要求等对比，并与

竞争对手、标杆对比。

6.5.2.4生产计划处每月利用生产与调度、产品交付管理、计划管

理数据，进行生产调度管理、计划管理总体汇总、分析，并与基准、标

杆、管理目标及过程控制要求进行对比分析，采取措施改进。

6.5.2.5安全处每月利用职业健康安全管理数据，进行职业健康安

全管理总体汇总、分析，弃与基准、标杆、管理目标及过程控制要求进

行对比分析，采取措施改进。

6.5.2.6企业管理处根据公司经济责任制考核要求，组织各部门利

用相关数据，分析每月管理实绩，对相关工作进行分析、评价，发现存

在问题，指出下一步工作方向，并在考评会上提出要求。

6.5.3各职能部门，每年年终利用数据，进行年度专业管理工作总

结，找出存在问题，为下年度管理目标制订、工作计划制订、工作开展、

改进项目提供依据。

6.5.4各部门、单位应对职能范围内的所有数据进行分析、利用，

按照《不符合、纠正和预防措施管理程序》进行管理的改进和提升。

7支持性文件

7.1企业管理处《绩效考核办法》

7.2机动处（能源环保处）《设备事故管理办法》

7.3安全处《生产安全事故隐患排查治理制度》

7.4生产计划处《企业综合统计管理制度》

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河北钢铁集团宣钢公司文件（程序）第16页共21页

7.5财务处《成本管理制度》

8记录

8.1生产日报

9流程

数据分析的基本流程按图1,详细管理流程按图2。

传递---->接受、处理—►反馈一

图1数据分析（信息管理）基本管理流程图

图2数据分析管理流程图

10附则

10.1本文件自下达之日起执行。

10.2本文件传达到公司基础级。

10.3本文件由企业管理处负责跟踪、完善。

10.4起草人：企业管理处黄建光

10.5会签人：技术中心姜碧涛

生产计划处王宏斌

安全处尹振奎

机动处（能源环保处）马跃强王永平

计检中心（自动化公司）韩勇

财务处白永健

人力资源部庞建忠

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蟒河北钢铁集团宣钢公司文件（程序）第17页共21页

综合利用厂孙占星

采购分公司李润森

销售分公司焦根鹏

国贸分公司尤立坤

10.6初审人：孙风江

10.7会签人：李付俊

魏小珍

马立明

底根顺

10.8审核人：张丙生

10.9批准人：迟桂友

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酬河北钢铁集团宣钢公司文件（程序）第18页共21页

附件L

各项管理数据所需统计技术推荐表

体系运行涉及的各项

统计技术需求统计技术应用

管理

要求确定的目标应是可测量的，并保持

管理目标水平对比法、关系图、树图等

可行性和先进性

需要对组织的质量目标完成情况进行定描述统计法、抽样、统计过程控制图、

管理评审

量评价时间序列分析

需要分析指标、合同或定单，确保有能

过程能力分析、可靠性分析

顾客要求评审力满足要求

确定各驻外办事处的销售产品品种二维分析法

需要确定和评审输入要求的充分性并解测量分析、过程能力分析、可靠性分析、

设计输入

决其不一致处统计公差

设计输出需要确定产品的关键特性回归分析、可靠性分析、仿真

假设检验、过程能力分析、回归分析、

设计和开发评审评价设计和开发的结果满足要求的能力

可靠性分析、抽样、仿真

需要评定和评审输出满足设计输入的要描述统计法、假设检验、测定分析、过

设计和开发验证

求程能力分析、可靠性分析、统计公差

确保产品能够满足规定的顾客要求或已假设检验、过程能力分析、回归分析、

设计和开发确认

知的预期用途的要求可靠性分析、抽样、仿真

采购过程评价供应商满足要求的能力描述统计法、假设检验、过程能力分析

要求确保设备的适宜性描述统计法、过程能力分析

过程运行

描述统计法、试验设计、回归分析、抽

控制监视适宜的过程参数和产品特性

样、统计过程控制图、时间序列分析

过程能力确认要求评审和认可过程、设备及其再确认描述统计方法、过程能力分析

评价产品在标识、搬运、包装、贮存和

产品防护保护方面的适宜性；评定库存产品是否描述统计法、抽样、统计过程控制图

变质并确定合适的评定间隔

需要评审监视和测量装置的能力，确定描述统计法、测量分析、过程能力分析、

测量管理其校准过程统计过程控制图

与控制当设备不符要求时，要求对以往测量结描述统计法、假设检验、可靠性分析、

果的有效性进行评价抽样、统计过程控制图

顾客满意测量需要对顾客满意度进行测量（自选适宜的统计方法）

策划和实施内部质量管理体系审核时，

体系内部审核描述统计法、抽样

对抽样的要求；归纳审核数据的要求

要求对产品性能进行监视和测量，以验

可靠性分析、抽样

证产品要求已得到满足

产品检验

确保未经检验合格的原燃辅料或半成品

与判定

不得投入使用，未经检验合格的成品不描述统计法、抽样

得出厂

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酬河北钢铁集团宣钢公司文件（程序）第19页共21页

要求应确定、收集和分析适当的数据，

以证实质量管理体系的适宜性和有效（采用适宜的统计口径或统计技术，以

数据分析

性，评价在何处可以持续改进质量管理统计公司各项管理中的相关数据）

体系的有效性

要求评审顾客投诉、顾客抱怨和产品不

描述统计法、抽样

合格报告过程的有效性

要求分析有关产品、过程或质量管理体描述统计法、试验设计、回归分析、抽

纠正措施

系不合格的原因样、统计过程控制图、时间序列分析

描述统计法、假设检验、回归分析、抽

要求确认纠正措施的有效性

样、统计过程控制图、时间序列分析

水平对比法、描述统计法、试验设计、

要求总结和分析潜在的不合格及其原因回归分析、抽样、统计过程控制图、时

预防措施间序列分析

描述统计法、假设检验、回归分析、抽

要求确认预防措施的有效性

样、统计过程控制图、时间序列分析

附件2：

卓越绩效管理所需统计技术推荐表

管理项目常用统计技术

SWQT分析（优势、劣势、机会、挑战）、KSF分析（关键成功因素）、

战略管理

CBI分析（主要障碍性因素）、对比法。

过程平均不合格品率（过程平均缺陷率）

测评技术

过程能力指数、过程西格玛水平、测量系统分析（MSA）

过程

过程策划、过程设计、SIFOC图（供应商、输入、过程、输出、顾客）、过程流程图、DMAIC.

管理

优化技术DMADV、DFMEA、QFD、TRIZ、田口方法、DOE（试验设计）

控制技术过程审核、SPC、PFMEA

TQC老七种工具分层、调查表、因果图、排列图、散点图、控制图、直方图

厕里

TQC新七种T具关联图、树图、矩阵图、网络图、亲和图、PDPC法、矩阵数据分析法"

力机

五大统计技术方差分析、回归分析、DOE、SPC、统计抽样检验

与改

QFD、TRIZ、田口方法、MSA、FMEA、Benchmarking（标杆，对比法）、

进高级统计技术

多兀统计技术

注解:

1、DMAIC是指定义（Define）%测量（Measure）、分析（Analyze）、改进（Improve）、

控制（Control）五个阶段构成的过程改进方法，一般用于对现有流程的改进，包括制造

过程、服务过程以及工作过程等等。

2、DMADV是指定义（Define）%测量（Measure）、分析（Analyze）、设计（Design）^

验证（Verify）五个阶段构成的流程优化方法，适用于通过流程优化以带来产品质量突

破性改进，与DMAIC渐进