隐患排查治理建档监控制度

隐患排查治理建档监控制度一、目的

本制度旨在建立和完善隐患排查治理监控体系，规范隐患排查治理工作，确保及时发现和消除生产、作业过程中的安全隐患，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业安全、健康、可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司各生产部门、车间、班组以及所有涉及安全生产的岗位和个人。

2.本制度涵盖公司范围内所有可能导致事故发生的隐患，包括但不限于设备设施、作业环境、作业行为、安全管理等方面。

3.本制度适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

4.本制度适用于公司所有生产、建设、维修、试验等环节。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定公司隐患排查治理监控体系，明确各相关部门和人员的职责；

（2）负责审批公司隐患排查治理年度计划，确保计划的有效实施；

（3）负责对隐患排查治理工作的实施情况进行监督和检查。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司隐患排查治理的具体措施和方法；

（2）负责对公司范围内的隐患进行排查，并对排查结果进行整理、分析、建档；

（3）负责对隐患整改措施的落实情况进行跟踪和监督；

（4）负责组织公司内部安全培训，提高员工的安全意识和技能；

（5）负责对事故隐患进行报告，并建立事故隐患档案。

3.生产部门：

（1）负责组织实施本部门的隐患排查治理工作；

（2）负责对排查出的隐患进行整改，确保整改措施的落实；

（3）负责对本部门员工进行安全教育和培训；

（4）负责对事故隐患进行报告，并建立事故隐患档案。

4.员工：

（1）负责积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报；

（2）负责严格按照操作规程进行作业，确保自身安全；

（3）负责对身边的同事进行安全提醒和监督，共同营造安全的工作环境。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械、电气、电子、化工等设备的安全防护装置是否完好，设备是否按照规定进行维护保养，是否存在故障和损坏。

（2）辅助设备：包括运输设备、仓储设备、办公设备等是否处于良好的工作状态，是否存在安全隐患。

（3）安全设施：包括消防设施、应急照明、安全警示标志、防护栏杆等是否齐全、有效。

2.作业环境隐患排查：

（1）作业场所：包括车间、仓库、实验室等是否有足够的通风，是否有有害气体、粉尘、噪音等污染物的监测和控制。

（2）作业通道：包括通道是否畅通，地面是否平整，照明是否充足，是否存在绊倒、滑倒的风险。

（3）作业空间：包括高空作业、受限空间作业等是否存在安全风险，是否有相应的安全防护措施。

3.作业行为隐患排查：

（1）操作规程：员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作行为。

（2）个人防护：员工是否正确使用个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。

（3）交叉作业：不同工种、不同班次之间的交叉作业是否协调有序，是否存在安全风险。

4.安全管理隐患排查：

（1）安全制度：公司安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

（2）安全培训：员工是否定期接受安全培训，培训内容是否全面、实用。

（3）应急预案：公司是否制定应急预案，是否定期进行应急演练。

5.特殊时期隐患排查：

（1）新入职员工：新员工是否经过充分的安全培训，是否熟悉岗位安全风险。

（2）设备更新改造：设备更新改造期间是否存在特殊的安全风险，是否有相应的安全措施。

（3）节假日前后：员工在节假日前后可能存在的精神状态不集中、疲劳作业等隐患。

6.其他隐患排查：

包括但不限于电气安全、危化品管理、环保设施、职业健康等方面的隐患排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产设备、作业环境、作业行为、安全管理等方面的隐患。

2.检查小组应由多部门组成，包括安全管理部门、生产部门、技术部门等，确保检查的全面性和专业性。

3.综合检查应结合公司实际情况，制定详细的检查清单，确保检查项目无遗漏。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类整理，提出整改建议和期限。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期开展专业检查，如机械安全检查、电气安全检查、危化品检查等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可邀请外部专家参与。

3.专业检查应采用科学的方法和仪器，对关键设备和环节进行深入检测和分析。

4.专业检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业的整改方案，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，对易受气候影响的设备设施和作业环境进行针对性检查。

2.季节性检查应重点关注防寒保暖、防暑降温、防雷防静电、防风防雨等方面。

3.检查应根据不同季节的特点制定相应的检查标准和流程。

4.检查结果应及时汇总分析，对发现的问题制定整改措施，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前夕和节假日期间，加强安全生产检查，防止因人员流动和作业中断带来的安全隐患。

2.节假日检查应重点检查安全设施的有效性、应急措施的完备性以及员工的安全意识。

3.节假日期间的值班人员应加强巡查，确保安全生产的连续性和稳定性。

4.节假日检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，防止节后生产恢复时出现安全问题。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对作业场所和设备设施进行每日巡检，及时发现并报告隐患。

2.定期检查由安全管理部门和生产部门共同组织，按照既定的周期和标准进行检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改。

4.对重复出现的问题应分析原因，制定长效的改进措施，避免隐患的再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

（1）全面检查生产设备是否处于关闭状态，确保所有设备在长假期间断电、断气、断水，防止设备意外启动。

（2）检查设备的安全防护装置是否完好，确保长假期间设备处于安全锁定状态。

（3）对易燃易爆、高温高压等特殊设备进行重点检查，确保安全阀、泄压装置等安全附件正常工作。

2.环境安全检查：

（1）检查作业场所是否干净整洁，无杂物堆放，确保通道畅通，避免绊倒和滑倒风险。

（2）检查通风系统是否正常，确保有害气体和粉尘不会积聚，保持空气质量。

（3）检查应急出口是否畅通，安全标志是否清晰可见，确保紧急情况下人员可以快速疏散。

3.仓储安全检查：

（1）检查仓库内物资是否整齐堆放，无超高堆垛，避免倒塌风险。

（2）检查仓库内消防设施是否完好，灭火器、消防栓等是否易于取用。

（3）检查仓库的防潮、防虫、防盗措施是否到位，确保物资安全。

4.电气安全检查：

（1）检查所有电气设备是否已经切断电源，防止电气火灾和触电事故。

（2）检查电线电缆是否有破损、老化现象，确保无漏电风险。

（3）检查配电室、控制柜等关键电气区域的安全防护措施是否到位。

5.安全防护措施检查：

（1）检查所有安全防护设施是否完好，如防护栏杆、防护网、警示标志等。

（2）检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作，确保在紧急情况下人员可以安全疏散。

（3）检查值班人员是否熟悉应急预案，确保能够有效应对突发情况。

6.员工安全意识检查：

（1）对值班人员进行安全意识培训，确保他们了解长假期间的安全注意事项。

（2）通过宣传栏、微信群等方式，提醒所有员工注意长假期间的安全，特别是对于紧急情况下的应对措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于刹车系统、轮胎、灯光、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

（2）检查车辆的安全配备，如灭火器、急救包、安全锤等是否齐全并处于有效期内。

（3）对车辆的维护保养记录进行审查，确保定期维护保养得到妥善执行。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行交通安全法规和安全驾驶技能的培训，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

（2）确保驾驶员了解并遵守长途驾驶的休息时间和驾驶时长规定，防止疲劳驾驶。

（3）定期对驾驶员进行健康检查，确保驾驶员的身体状况适合驾驶工作。

3.路途安全监控：

（1）对长途运输车辆进行实时监控，通过GPS等设备了解车辆行驶状态和位置，确保及时响应可能出现的紧急情况。

（2）制定详细的行车路线和应急预案，确保驾驶员在遇到恶劣天气或交通拥堵时能够及时调整路线。

4.交通设施检查：

（1）检查公司内部停车场、装卸区等交通设施是否安全，如地面是否平整、照明是否充足、交通标志是否清晰。

（2）确保公司车辆使用的道路和桥梁等基础设施安全可靠，无损坏或安全隐患。

5.应急处理准备：

（1）制定长假期间交通事故的应急预案，确保在事故发生时能够迅速响应和妥善处理。

（2）配备必要的应急救援设备和物资，如拖车、急救箱、警示标志等，确保能够在紧急情况下迅速投入使用。

6.安全宣传教育：

（1）通过海报、宣传册、视频等形式，加强对交通安全知识的宣传教育，提高员工的安全意识。

（2）在长假前组织交通安全讲座，提醒员工在假期期间的出行安全，尤其是在恶劣天气或特殊路况下的安全驾驶注意事项。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

（1）对公司的污染防治设施进行全面的检查和维护，包括废气处理设施、废水处理设施、噪音控制设施等，确保其正常运转。

（2）检查污染防治设施的监测系统，确保其能够准确监测污染物排放情况。

（3）对污染防治设施的备用设备进行检查，确保在主要设备出现故障时能够迅速切换，避免环境污染事故的发生。

2.环境监测与评估：

（1）定期对厂区及周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保环境质量符合国家标准。

（2）对监测数据进行分析评估，及时发现潜在的环境风险，并采取相应的预防措施。

3.应急预案与演练：

（1）制定长假期间的环境污染应急预案，包括泄漏、火灾等情况下的应急处理流程。

（2）组织环境应急演练，确保员工熟悉应急处理程序和操作，提高应对突发环境污染事件的能力。

4.危险废物管理：

（1）检查危险废物的收集、分类、标识、储存和转移是否符合相关法规要求。

（2）确保危险废物处理合同的有效性，与有资质的处理商合作，防止非法处置。

5.环保法规遵守：

（1）检查公司各项环保活动是否遵守国家和地方的环境保护法规。

（2）对环保法规的更新及时进行跟踪，确保公司环保政策的及时调整和执行。

6.环保意识提升：

（1）通过内部培训、宣传等方式，提高员工对环境保护重要性的认识。

（2）鼓励员工参与环保活动，如节能减排、垃圾分类等，形成全员参与的环保文化。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患分级的具体标准应根据公司实际情况和行业标准制定，明确各级隐患的判定条件。

3.隐患排查过程中，应严格按照分级标准进行评估，确保隐患等级的准确性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应实行责任制，明确各部门和人员的排查职责，确保隐患排查工作的落实。

2.安全管理部门应建立隐患排查档案，记录隐患的发现、评估、整改、复查等全过程。

3.对于排查出的隐患，应根据隐患等级制定整改计划，明确整改责任单位、整改措施、整改期限和整改资金。

4.对重大隐患和较大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故的发生。

5.整改完成后，安全管理部门应组织对整改效果进行评估和复查，确保隐患得到有效治理。

6.定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，不断完善隐患排查治理制度，提高隐患排查治理的效果。

7.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，对未能履行隐患排查职责的部门和个人进行通报批评或处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）任何员工在发现事故隐患后，应立即向直属上级报告，并填写《事故隐患报告表》。

（2）报告表应详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

（3）安全管理部门应对报告的隐患进行分类整理，按照隐患等级及时向公司领导报告。

（4）对于重大隐患，应立即启动应急响应机制，并按照预案采取相应的紧急措施。

2.隐患建档监控：

（1）安全管理部门负责建立事故隐患档案，档案内容应包括隐患报告表、隐患评估报告、整改措施和整改结果等。

（2）隐患档案应实现电子化和信息化管理，便于查询、统计和分析。

（3）对于每个隐患，应设立专门的监控责任人，负责跟踪隐患整改的进展情况。

（4）整改完成后，监控责任人应填写《隐患整改验收表》，对整改效果进行评价，并提交给安全管理部门。

（5）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

（6）对于重复出现的隐患，安全管理部门应深入分析原因，提出改进措施，防止隐患的再次发生。

（7）隐患档案应作为公司安全管理和决策的重要依据，定期进行分析，为公司的安全改进提供数据支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）确保隐患排查治理工作的有效实施，提高公司安全管理水平。

（2）评估各部门和员工在隐患排查治理工作中的表现，激励员工积极参与安全管理