复核的职责模板

复核的职责复核的职责篇一1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7.对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录复核的职责篇二1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；11、总经理交办的其它临时事项。复核的职责篇三一、记账凭证稽核1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。二、账簿稽核1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。6、活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。7、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。8、实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。三、库存稽核1、检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。2、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。3、是否日清月结，进行账款核对。4、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。5、收入是否送存银行，有无坐支现象。四、会计报表稽核1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送，有无遗漏。3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。4、报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。五、票据稽核1、有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。2、票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。3、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。六、财务稽核1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。2、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。复核的职责篇四岗位职责：1.具有一定的沟通及协调能力，工作效率高。2.熟悉仓储运作流程。3.有吃苦耐劳的精神，有耐心、细心、责任心。4.懂简单、基本的电脑操作。任职要求：1.负责仓库药品的拣选、复核、协助出货等工作。2.协助，做好药品的储存保管和养护管理工作，根据分类分区定位、摆放整齐、标识明显储存。3.定期做好所属范围的清洁卫生工作，保持室内环境卫生。该岗位上有专业的培训及专人带教，可边做边学。工作表现突出者，可提供专业技能培训。复核的职责篇五一、按出库凭证一次复核出库医疗器械实物，做到数量准确、质量完好、包装牢固，标识清晰，把好医疗器械出入库关。二、对发出医疗器械，复核员要凭单认真核对品名、规格型号、数量、生产厂家、生产批号、有效期、质量状况等。坚持“先进先出、近期先出和按批号发货的原则确认无误后，发货员、复核人在出库单上签字，以防错发。三、建立医疗器械出入库复核记录包括：出入库日期。购货单位、品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、数量、质量状况、发货员、复核员等，医疗器械出入库记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。四、复核过程中发现包装破损、污染或其它质量问题的医疗器械，应拒绝入库。五、医疗器材出库后如对账时发现差错，应立即追回或补损，如无法立即解决的，应填写查存单联系，并留底立案，认真处理。复核的职责篇六1、负责对出库药品逐批进行质量复核和检查，对出库药品的质量付发货责任。2、负责按《出库（配送、复核）单》的记录出库药品，清点核对商品去向、品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、有效期、质量状况、销售日期等，并检查药品包装质量，做到数量准确，质量完好，包装牢固，标志清晰，以上信息核对正确无误后应在