工程质量管理制度流程

工程质量管理

工程生产质量管理总目标

工程合格率100乐一年内无严重质量缺陷，十年内无重大质量事故，售后质量投诉率小于

5%o

第一条材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、产品使用

说明书等质保资料；

第二条材料、设备必须符合施工合同中材料、设备清单的要求，装饰材

料必须与设计提供的样板相符；

第三条主要结构材料、装饰材料、磴、砂浆必须实行见证取样、试验送

检制度；

第四条第一批主要材料进场，地区工程设计中心参加验收；

第五条原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由工

程工程（监理）部通知限期退出现场；

第六条聆、砂浆、钢筋焊接必须在施工现场制作试件，工程工程（监理）

部管理人员必须旁站监督。

第七条所有分项工程、工序（包括主体结构、装饰、景观、市政管线等）

全面施工前，施工单位必须做“施工样板〃，经验收合格后，方可大面积施工；

第八条施工样板在施工过程中实行旁站监督，工程工程（监理）部管理

人员必须严格按照《集团工艺标准》对施工工艺过程进行验收；

第九条施工样板未经验收或验收不合格，禁止大面积施工；

第十条室内装饰工程大面积施工前，施工单位应在楼层内不同户型做有

厅、室、厨房、卫生间的单元施工样板间（交楼标准），通过施工样板间确定

土建与水、电的工艺流程和整体综合标准，认真解决墙面和管线的渗漏现象;

第十一条工程设计代表、工程装饰设计师必须参加施工样板间的验收；

第十二条工程工程（监理）部管理人员必须对施工现场进行巡视，每天不

少于两次。发现质量问题必须及时下达《工程质量整改通知单》，要求施工单

位限期整改；

第十三条工程工程（监理）部应按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理

管理方法（试行）》对有关部位进行旁站监督；

第十四条隐蔽工程验收应在分项工程验收的根底上按有关规定做好现场

签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、防水层、隔离层、

保护层等必须办理分层隐蔽验收；

第十五条重要的分项、分部工程验收，地区工程设计中心必须参加；

第十六条分项（部）工程未经验收或验收不合格，不允许进入下一道工序

施工；

第十七条工程管理部门必须严格执行集团《建筑施工成品保护管理规定》，

对违反管理规定的行为及时进行处分；

第十八条集团工程管理中心对各工程的工程验收情况进行抽查，核定地区、

工程工程管理人员的验收资格；

第十九条出现质量问题（事故），各级工程管理部门必须按规定程序上报，

隐瞒不报的必须追究有关人员责任；

第二十条工程质量问题（事故）处理完成，必须经工程管理部门验收；

第二十一条对出现的质量问题（事故）给公司造成经济和名誉损失的要

按公司规定追究有关人员的责任并进行处分；

（一）施工过程的控制管理

1、质量控制

（1）原材料、成品、半成品、设备进场验收

A、原材料、成品、半成品、碎、砂浆、焊接试件［以下简称原材料）应具备材料

合格证和试验证明，经工程部专业工程主管和质量小组进行质量检验认证后，方准

使用，对于第一批进场主要材料、设备，还需工程部专业工程师参加检验签证。

B、经审核验收的材料、成品和半成品须到达如下要求：a、质量保证资料整全、有

效，有关技术指标符合设计及标准要求；b、现场实物标志与材料相符。

C、主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明

书。设备进场时，施工单位应及时填报《设备进场报验单》报工程部，工程部应及

时会同工程部、技术部、施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的

按规定退货处理。

D、主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原那么上由装

饰工程设计单位（部门）提供，按照选板初定样帔施工场冶选定封

板施英的流程进行，紧急情况下可由工程公司、装饰工程设计单位（部门）、营

销部门、地区公司主管领导会同施工单位选定。

E、原材料进场检验应实行试验见证人制度：

a、施工单位指定专人负责材料试验，工程部派人监督取样、送检，试验报告上需有

工程部现场见证人签证方为有效；

b、试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有备案资质的试

验室，否那么无效。

F、原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由工程部通知限期退出

现场。

（2）施工过程质量检查

A、巡视检查与旁站监督

a、工程部质量小组、工程主管和监理，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应

及时提出整改意见并跟踪落实。

b、以下部位施工全过程必须旁站监督：①桩根底工程的碎浇筑及打压桩工程；②地下室

底板、顶板、侧墙浇筑碎及防水处理；③钢结构安装；④天面防水施工；⑤水暖系

重要的分项和隐蔽工程表

工程主要分项

第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋

根底工程

笼验收。

地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，

钢筋碎工程

第一层标准层，天面层钢筋。

防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。

地下防雷接地工程、天面防雷工程；

设备安装地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；

超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。

d、一般的分部工程由工程部组织检查验收。以下分部必须由工程部组织设计单位、技

术部、工程部、施工单位验收、签证；

①地基根底（包括地下室）分部工程；

②主体结构分部工程；

③装饰分部工程；

C、重要设备的安装调试验收

a、电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试

发电机、电动机、变压器、上下配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等

电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝

缘和耐火等级检查，经工程部专业工程监理、质量小组核验后签证前方可进行通电

试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录前方可进行下一工序

施工。

b、给排水管道的严密性试验

给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由工程部现场旁站检查验收,

系统打压试验，由工程部组织验收。排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷

凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况，由工程部组织验收，工程部参加。

C、室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制

室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲洗试验，由

工程部检查验收。系统试验必须有工程部参加验收、签证。

d、通风与空调安装工程的质量检查及控制

通风管道系统保温前应分段进行试压，并由工程部验收、签证，合格前方可进行保

温施工。

通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综合效能测定,

须有工程部参加验收、签证。

e、主要机电设备的单体检验、调试、试运转

电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变

压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由工程部组织技

术部、工程部专业主管参加检验和确认签证。

（4）质量问题及事故的处理

A、质量问题及事故的界定

a、重大事故：发牛人身死亡事故：重伤三人以上事故：育接经济损失达十万元以上者

为重大事故；

b、一般工程质量事故：因违反施工标准、规程，造成直接经济损失5000元以上，十

万元以下者为一般工程质量事故；

c、一般质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一般质量问题。

B、质量问题的整改

a、工程部对于现场施工质量问题，要及时下发《工程质量整改通知单》，并催促施工

单位进行整改；对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，要对施工单位实施

经济处分。

b、工程部每次现场抽查后均应填写《工程抽查情况通知书》，发至工程部，抽查出的

问题由工程部催促施工单位整改，并书面回复工程部。如因工程部催促不力，使工

程质量没有及时得到整改，工程部应下发《工程管理检查处理意见》，并监督落实。

C、质量事故的处理

a、发生重大质量事故：工程部应在事发后一小时内，将事故简要情况向技术部、工程

部报告，工程部应立刻向地区公司工程主管领导及工程管理中心汇报，并催促施工

单位做好善后处理、保护现场，等待调查、取证和处理；

b、发生一般质量事故：工程部应在事发4小时以内报告工程部；

c、工程部要将本月发生的重大质量事故、一般质量事故在上报给工程管理中心的质量

月报中表达。

（5）工程暂停工与复工

A、当施工现场出现如下问题，工程部有权发出暂停工令：

a、施工中质量出现异常情况，经现场监理提出后施工单位未采取改良措施或措施不力,

未能使质量情况好转；

b、上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；

c、擅自使用未经认可的建筑材料；

d、不按设计图纸要求进行施T：

e、出现质量平安事故；

f、未经审查同意的分包单位进场施工。

B、暂停工令签发程序：

a、局部暂停工令由工程部经理报告地区公司工程主管领导同意后签发；

b、对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须由地区公司工程主管领导签发；

c、对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向地区公

司工程主管领导报告；

d、单位（重要单项）工程及影响面广的工程停工及复工须上报工程管理中心备案。

（6）成品保护

A^成品保护措施

a、制度保证：工程部要催促施工单位制订《建筑成品保护规定》；

b、组织保证：总承包单位要成立工程工程建筑成品保护小组，工程部参与成品保护小

组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，协调和

管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执行处分。

B、成品保护重点

①预埋给排水管道；②卫生洁具、橱柜；③木门、窗及门锁；④木地板；⑤室内、

外装饰面层；⑥镀膜玻璃；⑦大理石窗台板；⑧防水层；⑨阳台栏杆；⑩避雷带;

⑪小区道路；修园建绿化。

（二）、工程生产管理制度

（一）检查制度

1、工程部周巡检

（1）每周定期对本工程的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；

（2）工程周巡检由工程部经理组织全体工程管理人员参加；

（3）周巡检发现的问题应及时发出《质量整改通知单》并跟踪落实；

（4）每周四下午前向工程部上报《工程质量巡检周报》。

2、工程部月度生产检查

（1）工程部每月月底要组织本部全体技术人员及各工程质量小组组长对本地区各工程生

产管理进行全面检查；

（2）该检查要制定工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并抄送工程管理

中心。

3、工程管理中心地区季度生产检查

（1）工程管理中心每季度组织对各地区生产管理进行检查；

（2）该检查要有工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并上报集团领导。

4、其他

各地区工程部可根据实际情况制定有针对性的专项检查或随机抽查，且将检查结果通报

本地区各工程公司、抄送工程管理中心。

（二）会议制度

1、工地周例会

工地例会每周一次，由工程部经理主持，主要内容有：

（1）对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查；

（2）工程进度情况：审查主要分项工程进度情况；分析影响进度的主要问题：下期

进度方案；

（3）施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设备配置及运转情况;

设计图纸；施工工艺；工程质量；整改落实情况；成品保护；

（4）工程款支付；

（5）索赔：延期索赔要求；费用索赔要求。

2、半月生产例会

（1）由工程部经理主持，每半月召开一次，工程部、技术部、工程部、规划部门、

管线组等部门负责人参加。

（2）会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决方法，会议形成纪

要，由工程部督办。

3、工程部周例会

工程部周例会定于每周一上午9：00,由工程部经理主持，主要内容有：

①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检杳:

②本周工程进度情况；

③下周进度方案；

④施工单位投入人力设备情况；

⑤材料的质量与供给情况；

⑥有关技术和质量情况；

⑦工程款支付；

⑧索赔；

⑨对施工单位的通知和指令；

⑩协调关系。

4、不定期会议

（1）工程工程建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施工及公司各部门协调解

决的，由工程部或工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈地区公司工

程主管领导签发，并主持会议。

集团下达重要工作指标，需由工程管理中心布置阶段性工作任务时，或地区工程系统出现重

大管理失误及工作路线偏离时，由工程管理中心发出通知，请地区公司有关部门参加，由工

程管理中心主任主持。

（三）、工程管理制度相关流程及表格

单位工程质量控制

材料、设备质量控制

工序质量验收

分部、分项、样板工程质量控制

工程质量缺陷及事故处理

工程竣工验收

工程材料报验单

工程名称：编号:

致工程部

以下建筑材料经自检、试验符合技术标准要求，报请验证。

附：1、材料出厂质量保证书。

2、材料复检报告。

承包单位（章）_____________________

工程经理：__________________________

日期：__________________________

工程或部位名称

生产厂及批号（等级）

材料规格

用途

本批进场材料数量

试样来源

施工

取样地点、取样人

单位

试验结果

试验

材料进场日期

审批意见:

专业工程监理：_____________________

专业工程主管：_____________________

质量小组长：________________________

日期：__________________________

本表一式二份，工程部、承包单位各一份。工程部适用于按管理规定需参加验收的工程。

设备进场报验单

工程名称：编号：

致_____________________________工程部

以下施工设备以按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。

承包单位（章）_____________________

工程经理：__________________________

H期：__________________________

设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注

致（承包单位），经查验

1、性能数量能满足施工需要的设备：___________________________________________

（准予进场使用的设备）

2、性能数量能不符合施工需要的设备：__________________________________________

（由施工单位更换后再报的设备）

3、性能或能力缺乏的设备：_____________________________________________________

（由施工单位补充的设备）

请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。

专业工程监理：________________________

专业工程主管：________________________

质量小组长：__________________________

日期：_____________________________

本表一式二份，工程部、承包单位各一份。

施工样板报验表

工程名称:编号:

致,工程部

根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确

认。

附自检资料，施工放线、放样资料

工程部意见：

专业工程监理：______________________

专业工程主管：______________________

质量小组长；________________________

日期：__________________________

设计单位意见：

设计单位代表：______________________

日期：__________________________

工程部意见：

专业工程师：__________________________

日期：____________________________

由承包单位呈报一式三份，工程部、工程部审批后退回承包单位一份

工程质量报验单

工程名称:编号:

致工程部

按合同、设计图纸和标准要求，三完成,

并经自检合格，报请查验。

附件：

竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分局部项工程质量评定表及质量保证资

料）

承包单位（章）_____________________

工程经理：__________________________

日期：__________________________

施工单位自检结果：

检验员:_________________________

S期：_________________________

审查意见：

结论：口合格

□纠正过失后合格

□纠正过失后再报

专业工程监理：_____________________

专业工程主管：______________________

B期：_________________________

本表一式二份，工程部、承包单位各一份。

工程质量问题通知单

工程名称:编号:

工程部位整改期限

致：__________________________（承包单位）

提

请

整

改

的

主

要

内

容

专业工程监理：____________________

专业工程主管：____________________

日期：________________________

执

行

整

改

的

情

况

和

结

果

承包单位（章）____________________

工程经理：_________________________

日期：_________________________

注：此通知一式三份，送承包单位二份。整改后填写结果送回工程部一份。

工程暂停通知

工程名称:编号:

致（承包单位）

由于：

现通知你们于年月