隐患排查整改销号制度

隐患排查整改销号制度一、目的

本制度的目的是为了规范隐患排查整改销号工作，强化企业安全管理，确保生产安全，及时发现和消除事故隐患，预防事故发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和公司安全生产规章制度，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各生产部门、子公司及外包单位，涉及生产安全、交通安全、环境保护安全等方面的隐患排查整改销号工作。

本制度规定了隐患排查整改销号的基本原则、组织机构、排查范围、排查方法、整改要求、销号流程等内容，所有相关部门和员工均应遵守本制度的规定。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定隐患排查整改销号制度，明确各部门和员工的职责，确保制度的贯彻落实。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督隐患排查整改销号工作，对排查出的隐患进行分类、登记、跟踪、整改、销号。

3.各生产部门：负责本部门隐患排查整改销号工作的具体实施，对排查出的隐患按照规定整改，并及时报告整改进展。

4.子公司和外包单位：按照公司制定的隐患排查整改销号制度，开展本单位的隐患排查整改销号工作，并接受公司安全管理部门的监督和指导。

5.员工：积极参与隐患排查整改销号工作，对发现的安全隐患及时上报，严格按照规定进行整改。

6.各级领导和相关人员：对隐患整改情况进行验收，确保整改措施到位，隐患得到有效消除。

四、隐患排查范围

隐患排查范围主要包括以下几个方面，以确保全面覆盖公司生产安全和员工健康：

1.生产设备隐患：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺流程、自动化控制系统等是否存在缺陷、磨损、老化、故障等可能导致安全事故的隐患。

2.安全防护设施隐患：检查安全防护栏杆、警示标志、防护罩、防尘降噪设施、应急照明、消防设施等是否齐全、完好、有效。

3.工作环境隐患：评估工作场所的通风、照明、温湿度、噪音、有害物质浓度等是否符合国家职业健康标准，是否存在可能导致职业病的隐患。

4.作业过程隐患：对生产作业过程中的操作规程、作业方法、劳动组织、个体防护等方面进行排查，确保作业人员的安全。

5.仓储物流隐患：检查仓库的安全疏散通道、货物堆放、仓储设施、物流运输设备等是否存在安全隐患。

6.交通安全隐患：对车辆安全性能、驾驶人员资质、行驶路线、交通标志、交通事故频发地段等进行排查。

7.环境保护隐患：检查废气、废水、固体废物处理设施是否正常运行，是否存在环境污染和泄漏风险。

8.应急管理隐患：评估应急预案的制定和演练情况，检查应急物资和设备的准备情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

9.职业健康隐患：对员工的职业健康检查情况进行排查，确保及时发现和处理职业健康问题。

10.信息安全隐虑：对公司的信息管理系统、网络设施、数据保密等进行检查，防止信息泄露和系统故障。

11.其他潜在隐患：包括法律法规变化、新技术应用、外部环境变化等可能带来的新隐患。

各部门应结合自身实际情况，细化排查内容，确保隐患排查的全面性和深入性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产情况的全面排查。此类检查通常由公司安全管理部门组织，涉及多个部门和专业的参与。检查内容应涵盖生产设备、安全防护设施、工作环境、作业过程、仓储物流、交通安全、环境保护、应急管理、职业健康和信息安全管理等方面。综合检查至少每年进行一次，以确保对安全生产的整体把握。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入排查。此类检查由相关专业技术人员负责，如机械、电气、环保、职业健康等。专业检查的目的是发现专业领域的潜在隐患，评估风险，并提出专业性的整改措施。专业检查应根据实际情况定期进行，对于高风险领域应增加检查频率。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化对公司安全生产进行的针对性排查。例如，在雨季前对排水系统进行检查，冬季对供暖和防寒措施进行检查。季节性检查有助于预防和减少因季节性因素导致的安全生产事故，确保生产环境的稳定和安全。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕对公司进行的安全生产排查。由于节假日期间人员流动大、工作节奏变化，这类检查旨在确保节假日前的生产安全，预防因节假日前后工作交接不当导致的安全事故。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由一线员工和班组长负责，对生产设备、安全设施和工作环境进行实时监控。定期检查则是由安全管理部门或专业技术人员按照既定周期进行的检查，如每周、每月或每季度。日常检查和定期检查有助于及时发现和解决生产过程中的安全隐患，防止事故的发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于生产节奏的变化和人员的流动，工业安全检查尤为重要。以下是长假期间工业安全检查的重点内容：

1.设备安全：检查所有生产设备是否处于良好状态，设备的安全防护装置是否完整有效，是否存在磨损、松动、泄漏等异常情况。对于长期停用的设备，应检查其启动前的安全性能。

2.电气安全：对电气线路、配电箱、开关、插座等进行全面检查，确保无裸露电线、短路、过载等情况。同时，检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.生产环境：评估生产区域内的通风、照明、温湿度等环境条件，确保符合安全生产要求。对易燃易爆、有毒有害物质的存储和使用进行重点检查。

4.应急准备：检查应急设备如灭火器、急救箱、逃生设施等是否在位且状态良好，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

5.安全标识：检查安全标识是否清晰可见，包括警告标志、禁止标志、指令标志等，确保员工能够识别潜在风险并采取相应措施。

6.作业规程：确保所有员工都熟悉并遵守作业规程，特别是对于高风险作业，如高空作业、动火作业等，必须严格执行安全操作规程。

7.安全培训：在长假前对员工进行安全培训，强化安全意识，提高员工对突发事件的应对能力。

8.交接班管理：加强长假期间的交接班管理，确保信息的准确传递，避免因交接不清导致的安全事故。

9.隐患整改：对之前排查出的隐患进行复查，确保整改措施已经落实，隐患得到有效控制。

长假期间的安全检查应由专人负责，制定详细的检查计划，确保检查的全面性和有效性，为长假期间的安全生产提供坚实保障。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频繁，车辆使用增多，交通安全检查尤为重要。以下是长假期间交通安全检查的重点内容：

1.车辆安全性能：对公司的所有车辆进行全面检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质：检查驾驶员的驾驶资质是否合法有效，是否有疲劳驾驶、酒后驾驶等不良记录，确保驾驶员具备安全驾驶的能力。

3.行车路线安全：评估车辆行驶路线的安全性，包括路线是否畅通、是否存在交通事故频发地段、道路标志是否清晰等，必要时调整行驶路线。

4.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

5.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，长假前对车辆进行必要的保养，避免因车辆故障导致的事故。

6.应急装备：检查车辆是否配备了必要的应急装备，如灭火器、急救包、拖车绳、备用轮胎等，并确保其有效性。

7.载重安全：对于运输车辆，检查其载重是否符合规定，避免超载行驶，确保运输安全。

8.行车记录仪：确保车辆安装了行车记录仪，能够实时监控车辆行驶状态，为事故处理提供有效证据。

9.车辆调度管理：合理安排车辆调度，避免驾驶员连续驾驶时间过长，确保驾驶员有充足的休息时间。

10.应急预案：制定并完善交通安全应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行处置。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全同样不容忽视，以下为长假期间环境保护安全检查的重点内容：

1.污染治理设施：检查各类污染治理设施是否正常运行，包括废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其能够有效处理生产过程中产生的污染物。

2.污染物排放监测：对排放的废气、废水进行监测，确保污染物排放浓度和总量符合国家和地方的环境保护标准。

3.应急处理能力：检查环境污染事故的应急处理能力，包括应急物资的储备、应急响应计划的制定和演练情况。

4.固体废物管理：检查固体废物的分类、收集、存储和处理情况，确保固体废物得到合法合规处理，防止污染事故发生。

5.环境风险评估：对可能引起环境污染的生产环节进行风险评估，制定相应的风险防控措施。

6.环保法律法规遵守：检查公司是否遵守所有适用的环保法律法规，包括环境影响评价、环保设施“三同时”制度等。

7.环境监测设备：检查环境监测设备是否正常运行，数据是否准确，确保能够及时掌握环境污染情况。

8.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和环境保护能力。

9.环保巡查：加强长假期间的环保巡查，及时发现和处理环境安全隐患。

10.信息公开和沟通：确保环境污染信息及时公开，与环保部门保持良好的沟通，及时响应环保部门的监管要求。

长假期间环境保护安全的检查，应确保公司在享受长假的同时，不对环境造成不利影响，维护生态环境的稳定和持续发展。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危害程度和可能造成的影响，对隐患进行分类管理，确保重大隐患得到优先和重点处理。隐患排查分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应当立即上报，并迅速启动应急预案，采取紧急措施。

2.较大隐患：可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在24小时内上报，并尽快采取措施进行整改。

3.一般隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在7天内上报，并按照规定的时间节点完成整改。

4.较小隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染影响较小的隐患。这类隐患应在当日内上报，并整改。

隐患等级的判定应依据隐患的性质、可能造成的后果以及发生的可能性等因素综合考虑。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的全过程进行计划、组织、协调、控制和监督的活动，以下为隐患排查管理的主要内容：

1.排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人和方法。

2.排查组织：成立隐患排查小组，明确各小组成员的职责，确保排查工作的顺利进行。

3.排查实施：按照排查计划开展隐患排查工作，确保排查全面、深入、细致。

4.隐患记录：对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患的描述、发现时间、地点、可能后果、整改措施等。

5.隐患整改：根据隐患等级制定整改方案，明确整改责任、措施、资金和期限，确保隐患得到及时有效的整改。

6.隐患跟踪：对整改后的隐患进行跟踪检查，确保整改措施落实到位，隐患得到消除。

7.隐患报告：定期向上级管理部门报告隐患排查情况，包括排查出的隐患、整改措施和整改进展。

8.隐患培训：定期对员工进行隐患排查和整改的培训，提高员工的安全意识和排查整改能力。

9.隐患激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工发现和上报隐患，共同参与安全生产管理。

10.隐患排查评估：定期对隐患排查工作进行评估，总结经验教训，优化排查流程，提高排查效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是安全生产管理的重要组成部分，以下是具体内容和要求：

1.事故隐患排查报告

（1）报告流程：当发现事故隐患时，应立即启动报告流程，一线员工向班组长或直接上级报告，班组长或上级应迅速将信息传递至安全管理部门。

（2）报告内容：事故隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等。

（3）报告时效：对于重大隐患，应在发现后立即报告；对于较大和一般隐患，应在发现后24小时内报告；对于较小隐患，应在发现后当日内报告。

（4）报告方式：报告可以采用口头、书面、电子邮件等多种方式，但必须确保信息传递的及时性和准确性。

2.隐患建档监控

（1）档案建立：对排查出的所有隐患进行记录，建立详细的隐患档案，包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人等。

（2）档案管理：隐患档案应由安全管理部门统一管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

（4）整改反馈：整改责任人应定期反馈整改进展，安全管理部门应对整改结果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

（5）档案更新：随着隐患的整改和消除，应及时更新隐患档案，记录整改结果和后续的跟踪检查情况。

（6）档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防类似隐患提供参考。

（7）档案查阅：隐患档案应向所有相关人员开放查阅，以提高安全生产管理的透明度，促进安全生产责任的落实。

十、考核

考核是确保隐患排查整改销号制度得以有效执行的重要手段，以下为考核的具体内容和要求：

1.考核目的：通过考核评估各部门和员工在隐患排查整改销号工作中的表现，提高安全生产意识，促进安全生产责任的落实。

2.考核对象：考核对象包括各生产部门、子公司、外包单位及所有参与隐患排查整改销号工作的员工。

3.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性；

-隐患整改的效率和效果；

-隐患档案管理的规范性；

-安全生产培训和应急预案演练的执行情况；

-安全生产目标的达成情况。

4.考核标准：制定明确的考核标准，包括隐患排查率、隐患整改率、隐患整改合格率等量化指标。

5.考核流程：

-自评：各部门和员工应定期进行自我评