重大隐患排查治理制度

重大隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全重大隐患排查治理的长效机制，预防和减少安全生产事故的发生，保障企业员工的生命财产安全，确保企业生产安全稳定运行。通过规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、办公区域及公司所属的子公司、分公司、项目部的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司各部门、各岗位在隐患排查治理工作中的职责、排查范围、排查方法、排查要求等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查治理制度，审批隐患排查治理方案，对重大隐患治理工作进行督促、检查。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查治理工作，制定隐患排查计划，指导各部门开展隐患排查治理。

（1）制定公司隐患排查治理制度及操作规程；

（2）组织公司级隐患排查，对重大隐患进行评估；

（3）对各部门隐患排查治理工作进行指导、监督、检查；

（4）建立公司隐患排查治理档案，对隐患整改情况进行跟踪管理。

3.各部门负责人：负责组织本部门开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，并对整改情况进行验收。

（1）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全生产意识；

（2）制定本部门隐患排查治理计划，明确排查范围、排查方法、排查要求；

（3）定期组织本部门员工进行隐患排查，对发现的问题及时整改；

（4）对重大隐患及时报告公司安全管理部门，配合开展治理工作。

4.各岗位员工：负责本岗位的隐患排查工作，对发现的问题及时上报，积极参与隐患整改。

（1）了解本岗位的安全生产职责，掌握安全生产知识；

（2）严格按照操作规程进行作业，发现异常情况及时上报；

（3）积极参与本岗位的隐患排查治理工作，提高安全生产水平。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：包括员工安全意识、安全培训、安全操作规程执行情况、劳动防护用品佩戴及使用情况等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、电气设备、机械设备、特种设备、安全防护设施、消防设施等的运行状况、维护保养、安全防护装置的完好性。

3.生产过程安全：涉及生产流程中的物料存储、运输、加工、包装、装卸等环节的安全控制措施，以及生产环境的整洁、有序。

4.环境与职业健康安全：包括作业环境中的有害物质、噪音、高温、粉尘、辐射等职业危害因素的控制情况，以及环境保护设施的运行状况。

5.仓储物流安全：涉及仓储区域的物料堆放、库房管理、物流运输过程中的安全措施和安全标识。

6.建筑与基础设施安全：包括公司建筑、临时设施、排水系统、供电系统等基础设施的安全性能及维护状况。

7.作业场所安全：涵盖作业场所的通道、照明、通风、防护栏杆、警示标识等安全设施。

8.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备及应急响应能力。

9.交通安全：涉及公司车辆、驾驶员管理、车辆维护保养、运输路线的安全评估及交通安全法规的遵守。

10.信息化安全：包括网络安全、数据安全、信息系统的安全防护措施。

11.其他安全：如食堂卫生、住宿条件、员工心理健康等非生产领域的安全问题。

各部门应依据本制度的要求，结合本部门实际情况，明确具体的隐患排查范围，确保隐患排查工作的全面性和有效性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产、设备、环境、管理等各方面的安全隐患。

2.检查组由多部门联合组成，包括安全、生产、技术、设备等相关部门的专业人员。

3.检查内容涵盖所有安全相关的规章制度、操作规程的执行情况，以及设备设施的运行状态。

4.对检查中发现的问题进行记录，并提出整改措施，跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业人员进行专项检查。

2.专业检查包括电气安全、机械安全、环保安全、职业健康等方面。

3.专业检查人员应具备相应的资质和经验，能够准确判断专业领域的安全隐患。

4.检查结果形成专业报告，对重大隐患进行风险评估，并提出整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，进行针对性的安全检查。

2.夏季重点检查高温、防暑降温措施，冬季重点检查防冻、防滑措施。

3.季节性检查还包括台风、雨季前的安全预防工作。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容包括设备设施的关闭、隔离情况，以及应急措施的准备情况。

3.对假期期间的值班人员进行安全培训，确保其能够处理紧急情况。

4.节假日结束后，对假期期间的安全情况进行回顾，总结经验教训。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由部门负责人组织，对关键设备和重点区域进行定期安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题及时进行整改。

4.对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，由安全管理部门组织工业安全专项检查，确保长假期间生产安全。

2.检查内容包括但不限于以下方面：

-生产设备的停机、维护保养情况，确保设备在长假期间处于良好状态。

-安全防护装置的完整性，如紧急停车装置、防护栏杆、警示标识等。

-电气系统的安全性，包括绝缘性能、接地保护、漏电保护等。

-消防设施的检查，包括消防器材的有效性、消防通道的畅通等。

-应急预案的制定与演练，确保长假期间突发事件能够得到有效应对。

-储存危险化学品的场所，检查其安全隔离、通风、泄漏检测等安全措施。

-对易发生泄漏、爆炸危险的区域进行重点检查，确保安全阀、泄压装置等安全附件正常工作。

3.检查组应由专业人员组成，包括设备工程师、安全工程师、电气工程师等。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改责任人和完成时限。

5.整改完成后，安全管理部门应组织人员进行复查，确保整改措施得到有效执行。

6.长假期间，安排必要的值班人员，确保能够及时发现并处理安全隐患。

7.长假结束后，安全管理部门应对长假期间的安全情况进行总结，分析存在的问题，提出改进措施，为下一次长假期间的安全管理提供经验。

（二）交通安全

1.长假前，由安全管理部门联合交通部门开展交通安全专项检查，确保长假期间公司车辆及员工出行安全。

2.检查内容主要包括以下方面：

-车辆的维护保养情况，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件的安全性能。

-车辆的安全设备是否齐全，如安全锤、灭火器、急救包等。

-车辆的行驶记录和驾驶员的休息时间，确保驾驶员在长假期间不疲劳驾驶。

-驾驶员的安全教育培训情况，包括交通法规、安全驾驶技能、应急处理能力等。

-车辆的行驶路线和安全风险点的评估，确保选择安全的行驶路线。

-车辆的装载情况，防止超载、超高、超宽等违规行为。

3.检查组应由具备交通管理经验和专业知识的人员组成，对车辆和驾驶员进行全面评估。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，必要时暂停车辆使用，直至问题得到妥善解决。

5.整改完成后，由安全管理部门对整改结果进行验收，确保车辆安全性能达标。

6.长假期间，加强对车辆运行的监控，通过GPS等手段实时掌握车辆动态，确保行驶安全。

7.对于长途行驶的车辆，应制定详细的行程计划，包括途中休息、加油、用餐等安排，确保驾驶员和乘客的舒适与安全。

8.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发现的问题和不足之处提出改进措施，为未来交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.长假前，由环境保护部门组织环境保护安全专项检查，确保长假期间公司环境保护设施正常运行，防止环境污染事故的发生。

2.检查内容主要包括以下方面：

-环境保护设施的运行状况，包括废水处理设施、废气处理设施、噪音控制设施等。

-污染物排放监测设备的校验和维护情况，确保监测数据的准确性和有效性。

-应急污染处理预案的准备情况，包括应急物资的储备、应急人员的培训等。

-废弃物和危险废物的存储、标识、处理和转移是否符合相关法规要求。

-环境保护相关法规和标准的遵守情况，包括排放限值、噪音标准等。

3.检查组应由环保专业人员、设备维护人员以及安全管理人员组成，对环保设施进行全面检查。

4.对检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，防止污染事故的发生。

5.整改完成后，由环境保护部门对整改效果进行评估，确保环境保护设施恢复正常运行。

6.长假期间，安排环保值班人员，对环境保护设施的运行状况进行实时监控，确保及时发现并处理可能出现的异常情况。

7.长假结束后，对环境保护安全情况进行回顾总结，分析长假期间的环境保护工作，对发现的问题提出改进措施，并制定预防措施，以防止类似问题再次发生。

8.同时，对长假期间的环境监测数据进行汇总分析，评估环境保护设施的实际运行效果，为后续的环境保护工作提供数据支持。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为四级，分别为一般隐患、重要隐患、重大隐患和特别重大隐患。

2.一般隐患：对生产和员工安全影响较小，不会导致严重后果的安全隐患。

-例如：轻微的设备磨损、局部环境整洁度不够等。

3.重要隐患：可能导致设备故障、生产中断或对员工安全造成一定影响的隐患。

-例如：设备运行异常、安全防护装置不完善等。

4.重大隐患：可能导致重大设备事故、重大环境污染事故或多人伤亡的安全隐患。

-例如：设备老化严重、安全防护装置失效等。

5.特别重大隐患：可能导致群死群伤、重大环境污染事故、设备毁灭性损失的安全隐患。

-例如：重大泄漏、爆炸、火灾等事故隐患。

6.隐患的级别判定由安全管理部门组织专业人员评估确定。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作实行分级管理，各级隐患由相应级别的管理部门负责跟踪和处理。

2.安全管理部门负责制定隐患排查计划，组织重大隐患的评估和治理。

3.各部门应按照隐患排查计划，定期开展隐患排查工作，对发现的一般隐患及时整改，对重要及以上级别的隐患，应立即上报安全管理部门。

4.对排查出的隐患，应按照以下流程进行管理：

-记录隐患信息，包括隐患的描述、发现时间、发现地点等。

-分析隐患产生的原因，评估隐患可能导致的后果。

-制定隐患整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-实施整改措施，对整改过程进行监督。

-整改完成后，由安全管理部门进行验收，确保整改效果。

-对整改情况进行记录，并存档备查。

5.对重大隐患的治理，应制定详细的治理方案，包括治理措施、治理期限、治理责任人等，并报公司总经理审批。

6.定期对隐患排查治理工作进行总结，分析隐患排查治理的效果，不断优化隐患排查治理流程和方法。

7.加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和隐患识别能力，鼓励员工积极参与隐患排查工作。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查过程中，一旦发现事故隐患，应及时填写《事故隐患排查报告》。

-报告应详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、临时控制措施及建议的整改措施。

-报告应迅速提交至安全管理部门，安全管理部门负责对隐患进行分类、评估和跟踪。

-对重大隐患，安全管理部门应立即启动紧急响应机制，并报告公司高层管理人员。

2.隐患建档监控：

-安全管理部门负责建立《事故隐患档案》，对排查出的所有隐患进行记录和归档。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等相关资料。

-隐患档案应实施动态管理，随着隐患整改的进展及时更新档案内容。

-对已整改的隐患，应记录整改过程和结果，并进行复查，确保整改效果符合安全要求。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为预防和减少隐患提供数据支持。

-隐患档案应作为安全管理和决策的重要依据，对安全管理体系的持续改进具有重要意义。

-隐患档案的访问和使用应严格控制，确保信息安全，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通过对隐患排查治理工作的考核，评估各部门、各岗位在隐患排查治理方面的表现，促进安全责任的落实，持续改进安全管理工作。

2.考核对象：公司所有部门及全体员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患发现、报告、整改及验收的及时性和有效性。

-隐患档案的管理和维护情况。

-安全培训和安全意识的提升情况。

-应急预案的制定和演练情况。

-安全管理体系的持续改进情况。

4.考核频率：考核分为日常考核和年度考核。

-日常考核：安全管理部门定期对各部门的隐患排查治理工作进行监督检查，及时反馈考核结果。

-年度考核：