公司战略目标分解的划分实例KSF、BSC分析

XXXXXX公司***部－支撑KPI的关键项目表,,,

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一级战略目标,二级战略目标,工作目标库,关键项目

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财务层面的一级战略目标,1利润总额及利润率（14分）,1.1利润***亿（14分）（共性指标）,

,2运营收入及收入市场份额（16+2分）,2.1运营收入***亿（16分）,

,,2.2通话用户占比***%（2分）,

,,2.3投资完成情况,2.3.1统筹协调，完成年度零星固定资产投资计划

,,2.4量收增幅比***%,

,3经营效率指标,3.1费用预算执行（共性指标）,3.1.1按照年初制定预算情况，完成预算执行计划

,,3.2付现成本收入比***,

,,3.3提高采购效率,3.3.1重要通用物资采购时长达标活动

市场/顾客层面一级战略指标,4净增用户市场占有率（2分）,4.1净增市场占有率***（2分）,

,,4.2净增通话用户***万,

,5客户保有情况（8分）,"5.1全球通目标市场占有率（2分）

全球通品牌健康度",

,,"5.2动感地带目标市场占有率（2分）

动感地带品牌健康度",

,,5.3离网率***（4分）,

,6集团客户（8分）,6.1集团信息化收入***万元（3分）,

,,6.2信息化产品应用(3分),

,,6.3核心集团服务覆盖到达数***（3分）,

,7客户满意度（20分）,7.1“客户满意度”达标和领先度（12分）,

,,7.2关键商业过程改善(8分),

,,7.3内部客户满意度指标得分（共性指标）,"7.3.1规范接待流程,提升接待满意度"

,,,7.3.2综合协调各类资源，强化公司重大会务的保障工作

,,,7.3.3提升物资采购、配送工作满意度，针对短木板开展提升活动。

,,7.4网络投诉处理及时率,

,,7.5网络客户满意度***,

,8渠道管理（6分）,8.1电子渠道考核指标（2分）,

,,8.2完成定制终端的销售目标***（3分）,

,,8.3有效社会渠道达到率（无）,

,,8.4欠费率（2分）,

,9增值业务收入（15分）,9.1增值业务收入（2分）,

,,9.2重点业务发展（13分）,

网络/流程层面一级战略指标,10网络运行质量与网络质量现场测试指标（7＋5分）,10.1每万户投诉比（2分）,

,,10.2掉话率（1分）,

,,10.3基站退服率（1分）,

,,10.4GPRS拥塞小区比例（1分）,

,,10.5网管下派工单处理及时率（2分）,

,,10.6网络质量现场测试（5分）,

,,10.7工程转资率***（2分）,

,,10.8重大通信故障次数0次,

,,10.9年度工程完成及时率,

,11管理流程指标,11.1ISO14001、TL9000审核通过率95%,11.1.1开展公司内部TL9000内审

,,,11.1.2开展公司内部ISO14001内审

,,11.2顺利通过内控项目外部测评,

,,11.3流程优化与效率提升（共性指标）,11.3.1建立公司流程体系，完成流程梳理项目

,,,11.3.2加强物流管理的信息化支撑平台建设，加强信息共享，规范工作流程，提升工作效率。

,,,11.3.3实施公司5S管理提升项目，提升公司综合管理能力

,,,11.3.4强化督办管理，全面提高公司内部信息流转效率

,,,11.3.5优化办公室管理制度，提升工作质量

,,,11.3.6构建“33”创新体系，增强创新能力

,,,11.3.7以档案电子化为手段，强化档案的管理

,,,11.3.8组建公司QC小组，对QC课题进行招标

,,11.4持续优化组织架构、职位体系与人员结构。,

,,11.5重大安全责任事故次数为0（共性指标）,11.5.1健全安全管理组织，规范安全基础管理

,,,11.5.2落实治安保卫和安全生产工作定期检查和不定期抽查制度

,,,11.5.3加强培训教育提高安防意识和安防技能

,,,"11.5.4加强设施设备管理,提升安全技防能力"

,,,11.5.5引入GPS车辆管理系统，强化车辆维修管理办法

,,11.6实现全部业务的财务集中,

,,11.7技术创新立项、引入及申报（共性指标）,11.7.1战略管理申报

,,11.8法律风险控制不当引起的诉讼个数为零,11.8.1加强对基层的法律支撑力度，提高员工的法律意识

,,,11.8.2规范公司法律事务基础管理

,,11.9品牌影响力,

,,11.10推进SBP战略型卓越管理,11.10.1强化战略与预算、绩效的协同作用，提高战略对绩效分解和预算管理的导向作用

,,,11.10.2加强战略分析，强化战略对公司运营的支撑力度

,,,11.10.3固化战略举措，实现战略管理信息化

,12生产用房建设,12.1舟山新城移动通信大楼工程建设,

,,12.2办公和仓储用房工程建设,12.2.1配合市公司仓库仓储配送标准化建设一期工程。

,,12.3营业渠道用房工程建设,

人员/社会责任一级战略目标,13人员管理指标,13.1员工满意度（共性指标）,"13.1.1加强后勤管理,提升员工满意度"

,,,13.1.2组织物资团购活动

,,13.2培训满意度,

,,13.3快乐工程实施，企业文化知晓度（共性指标）,13.3.1《和声》杂志、彩信报、统一门户中心新闻信息报道、快乐频道出版

,,,13.3.2快乐使者队伍建设

,,,13.3.3推进ONE-CM，实现物流采购企业文化在日常运营中的显性化。

,14员工学习与成长,14.1团队建设（内部和外部）,"14.1.1加强全市综合管理人员队伍建设

"

,,,14.1.2寻找综合管理标杆公司

,,14.2学习型组织建设（内部和外部）,

,15社会责任,15.1企业形象的提升度（共性）,15.1.1社会责任报告发布

,,,15.1.2在媒体上开展社会责任新闻专题宣传

,,,15.1.3