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文档简介

特级建筑企业集团海外分公司工程结算管理流程一、制定目的及范围为确保海外分公司工程结算工作的规范化、系统化，提高结算效率，降低结算风险，特制定本管理流程。该流程适用于所有海外项目的工程结算管理，包括合同结算、变更结算、索赔结算等。二、结算原则1.结算工作应遵循“真实、准确、公正”的原则，确保结算数据的真实性和准确性。2.所有结算资料必须完整、合法，确保符合合同约定及相关法律法规。3.各项目部应指定专人负责结算工作，确保责任明确，流程顺畅。三、结算流程1.合同结算流程1.1合同审核：项目部在合同签署后，需对合同条款进行详细审核，确保结算条款的合理性。1.2资料准备：项目部需收集与合同相关的所有资料，包括施工记录、验收报告、变更单等。1.3结算申请：项目部填写《工程结算申请表》，并附上相关资料，提交至财务部。1.4审核与确认：财务部对结算申请进行审核，必要时可要求项目部补充资料，审核通过后进行确认。1.5结算支付：财务部根据审核结果，安排支付，确保资金及时到位。2.变更结算流程2.1变更申请：项目部在施工过程中，如需变更，需填写《变更申请表》，并附上变更原因及相关资料。2.2变更审核：项目经理对变更申请进行审核，确认变更的必要性及合理性。2.3变更确认：经审核通过后，变更内容需与业主进行确认，并签署变更协议。2.4变更结算：项目部在结算时，将变更内容纳入结算范围，确保变更费用的合理计算。3.索赔结算流程3.1索赔准备：项目部在发生索赔事件后，需及时收集相关证据，包括施工记录、会议纪要等。3.2索赔申请：填写《索赔申请表》，并附上所有证据材料，提交至财务部。3.3索赔审核：财务部对索赔申请进行审核，必要时可与项目部沟通，确认索赔的合理性。3.4索赔谈判：如需与业主进行索赔谈判，项目部需准备充分的资料，确保谈判顺利进行。3.5索赔结算：索赔成功后，财务部将索赔金额纳入结算范围，及时支付。四、备案管理所有结算完成后，项目部需将结算申请表、审核意见、支付凭证等资料复印两份，一份交财务部存档，另一份留存项目部备查。确保资料的完整性和可追溯性。五、结算纪律1.项目部职责：项目部需对结算资料的真实性和完整性负责，确保结算过程的规范性。2.财务部职责：财务部需对结算申请进行严格审核，确保资金的合理使用。3.行为规范：所有参与结算的人员不得接受任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。六、反馈与改进机制为确保结算流程的有效性，项目部应定期对结算工作进行总结，收集各方反馈，发现问题及时调整。建立定期培训机制，提高员工的结算意识和专业能力，确保结算工作的顺畅进行。七、总结通过以上流程的制定与实

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