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文档简介

食堂菜品采购及验收工作流程一、制定目的及范围为确保食堂菜品采购的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于食堂日常菜品的采购、验收及入库管理，旨在提高采购效率，保障菜品质量，降低采购成本，确保食堂运营的顺畅。二、采购原则1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑菜品的质量、价格及供应商的信誉。2.所有采购的菜品必须来自合法合规的供应商，确保食品安全。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求确认采购需求由食堂管理人员根据日常运营情况及顾客反馈进行确认。需定期评估菜品的受欢迎程度及库存情况，制定合理的采购计划。2.采购申请食堂管理人员填写“采购申请单”，详细列明所需菜品的种类、数量及预算，并提交给相关部门进行审批。3.审批流程采购申请需经过部门负责人审核，确保申请的合理性与必要性。审核通过后，申请单转交至采购部门。4.供应商选择采购部门根据菜品需求，进行市场调研，选择至少三家合格的供应商进行询价。询价时需考虑供应商的信誉、交货能力及价格等因素。5.价格核定采购部门对各供应商的报价进行核对，参考历史价格及市场行情，确定最终采购价格，并填写在“采购申请单”上。6.采购审批完成价格核定后，采购部门将“采购申请单”及报价情况提交给公司负责人进行最终审批。审批通过后，方可进行采购。7.下单采购采购部门根据审批结果向选定的供应商下单，明确交货时间、地点及付款方式等细节。8.验收准备在供应商送货前，食堂管理人员需准备好验收所需的工具及记录表格，确保验收工作的顺利进行。9.验收流程货物到达后，食堂管理人员应对照“采购申请单”进行验收。验收内容包括：检查菜品的种类、数量是否与申请单一致。检查菜品的外观、气味及保质期，确保符合食品安全标准。对于不合格的菜品，及时记录并与供应商沟通处理。10.入库管理验收合格的菜品应及时入库，填写“入库单”，并将相关记录存档。入库时需注意菜品的存放条件，确保其在最佳状态下保存。11.付款流程验收合格后，采购部门应根据合同约定及时向供应商付款。付款时需附上“采购申请单”、“入库单”及发票等相关文件。四、备案与记录所有采购及验收的相关文件需进行备案，采购部门应将“采购申请单”、“入库单”、“验收记录”及发票复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。五、采购纪律1.采购人员职责采购人员需建立供应商资料档案，定期进行市场调查，确保采购菜品的质量与安全。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何赠品或回扣，违者将受到严肃处理，确保采购过程的公正性。六、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，需定期收集食堂员工及顾客的反馈意见。根据反馈情况，及时调整采购策略及流程，确保其适应实际需求。七、总结通过以上流程的制定与实施，食堂

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