安全风险防控制度

安全风险防控制度一、目的

本安全风险防控制度旨在建立健全的安全风险防控机制，规范安全风险识别、评估、监控和治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。

1.提高安全风险防控意识，强化安全风险防控责任；

2.明确安全风险防控的职责和程序，确保安全风险得到及时发现、评估和治理；

3.建立健全安全风险防控体系，提高企业安全管理水平；

4.降低安全风险，减少事故发生，保障企业安全生产。

二、适用范围

本安全风险防控制度适用于企业内部各生产部门、职能管理部门及全体员工。主要包括以下方面：

1.生产设备、设施、工艺及操作过程中的安全风险防控；

2.企业内部交通安全风险防控；

3.企业环境保护安全风险防控；

4.企业员工职业健康安全风险防控；

5.企业周边环境安全风险防控；

6.企业其他安全风险防控。

三、职责

1.企业法定代表人：为企业安全生产第一责任人，负责组织制定和实施本制度，确保企业安全风险防控工作的有效开展。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督企业安全风险防控工作的实施，主要包括以下职责：

a.组织制定企业安全风险防控规划和年度工作计划；

b.组织开展安全风险识别、评估和治理；

c.监督检查各部门安全风险防控措施的落实；

d.组织开展安全风险防控培训，提高员工安全意识；

e.及时向企业法定代表人报告安全风险防控情况。

3.各生产部门：负责本部门安全风险防控工作的具体实施，主要包括以下职责：

a.组织开展本部门安全风险识别、评估和治理；

b.落实安全风险防控措施，确保生产安全；

c.定期向上级报告本部门安全风险防控情况；

d.参与安全风险防控培训，提高员工安全技能。

4.各职能管理部门：负责本部门职责范围内的安全风险防控工作，协助生产部门开展安全风险防控，主要包括以下职责：

a.落实本部门安全风险防控措施；

b.参与安全风险识别、评估和治理；

c.配合安全管理部门开展安全风险防控工作。

5.全体员工：应积极参与安全风险防控工作，自觉遵守本制度，落实个人安全职责，提高自身安全素养，共同维护企业安全生产稳定。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理各个环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.生产设备设施：包括机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备、管道、阀门、控制系统等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等问题。

2.安全防护装置：检查各类安全防护装置是否完好、可靠，包括限位器、安全阀、防护罩、防护栏杆、警示标志等。

3.生产环境：包括作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、粉尘等环境条件，以及作业场所的布局、通道、逃生通道是否合理。

4.作业过程：对生产作业过程中的操作规程、作业方法、作业行为进行检查，确保操作规程合理、作业方法安全、员工行为规范。

5.仓储管理：检查仓库内的储存条件、货物堆放、消防设施、安全标识等，确保仓储安全。

6.交通安全：包括企业内部车辆、驾驶员管理，以及企业周边道路、交通设施的安全状况。

7.职业健康：对员工职业健康进行检查，包括作业场所的职业病危害因素监测、员工健康体检、个人防护用品配备等。

8.环境保护：检查企业生产工艺、废弃物处理、噪音排放等是否符合环境保护要求。

9.应急管理：检查企业应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的储备等。

10.信息化管理：检查企业信息系统的安全防护措施，包括网络安全、数据安全、信息保密等。

11.管理体系：检查企业安全管理体系的建立与运行，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全培训教育等。

12.法律法规遵守情况：检查企业是否严格遵守国家及地方安全生产法律法规、标准规范。

隐患排查范围应全面覆盖企业各个角落，确保不遗漏任何可能导致事故发生的潜在风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面、系统的安全检查，包括生产工艺、设备设施、安全防护、环境保护、职业健康等多个方面。综合检查的步骤如下：

1.制定详细的检查计划，明确检查内容、时间、参与人员等；

2.成立检查小组，由企业领导、安全管理部门、生产部门等相关人员组成；

3.对检查中发现的问题进行记录，并及时反馈给相关部门；

4.分析检查结果，提出改进措施，并监督实施；

5.定期对综合检查的效果进行评估，不断完善检查方法。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、焊接、环保等专业。专业检查的步骤如下：

1.根据企业实际情况，确定专业检查的项目和频率；

2.邀请具有专业资质的检查人员或团队进行；

3.检查人员按照专业标准和流程进行检查，对关键环节和重要设备进行重点检查；

4.检查结束后，提供详细的检查报告，包括问题分析、改进建议等；

5.对检查中发现的问题进行跟踪整改，确保整改效果。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。季节性检查的步骤如下：

1.分析季节性安全生产特点，制定相应的检查计划；

2.重点检查季节性风险较高的设备、场所和环节；

3.加强对自然灾害的预防措施，如防洪、防雷、防冻等；

4.对季节性检查中发现的问题及时进行整改，并记录整改情况。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对企业安全生产进行的检查，以确保节假日期间的安全稳定。节假日检查的步骤如下：

1.制定节假日安全检查计划，明确检查重点和责任人员；

2.加强对关键岗位和关键设备的巡查，确保安全措施到位；

3.对节假日值班人员进行安全培训和应急演练；

4.节假日期间，保持通讯畅通，确保能够及时应对突发情况；

5.节假日结束后，对检查情况进行总结，提出改进措施。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证企业安全生产的基础性工作，具体如下：

1.日常检查：由生产部门负责人或安全员进行，对生产现场进行每日巡查，及时发现并处理安全隐患；

2.定期检查：根据设备运行周期、生产流程等制定检查计划，定期对设备、设施、安全防护措施进行检查；

3.检查记录：对每次检查的结果进行记录，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改措施；

4.整改跟踪：对检查中发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到有效解决；

5.持续改进：通过日常检查和定期检查，不断总结经验，完善安全生产管理制度。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查是企业确保假期生产安全的重要措施，其主要内容包括：

1.设备安全检查：对生产线的所有设备进行全面的检查，包括机械设备的运转部件、电气设备的绝缘性能、压力容器的安全阀等关键部位。检查设备是否处于良好的工作状态，以及是否存在磨损、疲劳、松动等可能导致故障的迹象。

2.安全防护设施检查：确保所有安全防护设施如防护罩、防护栏杆、警示标志等完好无损，能够正常发挥保护作用。

3.生产环境检查：检查作业环境的通风、照明、温湿度等条件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害物质泄漏的风险。

4.应急设施检查：对消防设施、应急照明、疏散指示、急救箱等应急设施进行检查，确保其处于可用状态。

5.安全操作规程检查：确认员工是否熟悉并遵守安全操作规程，包括设备启动前的检查、操作中的注意事项以及紧急情况下的应对措施。

6.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强化安全意识，提高安全技能。

7.值班安排检查：确保长假期间有足够的值班人员，并对值班人员进行安全职责培训，明确其在紧急情况下的职责和应对措施。

8.隐患整改跟踪：对之前检查中发现的安全隐患整改情况进行跟踪，确保所有问题都已得到妥善解决。

9.长假期间应急预案：制定长假期间的应急预案，包括突发事件的应对措施、紧急联系人的确定、救援资源的准备等。

10.信息沟通：建立长假期间的信息沟通机制，确保重要信息能够及时传达给相关人员，包括值班人员、应急队伍、管理层等。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查是企业安全工作的重要组成部分，重点检查内容如下：

1.车辆安全检查：对所有用于企业生产和员工通勤的车辆进行全面检查，包括但不限于车辆的制动系统、轮胎、灯光、油液、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：审查驾驶员的驾驶资质，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，对于危险品运输等特殊作业，需确保驾驶员具有相应的从业资格。

3.驾驶员安全教育：长假前对驾驶员进行交通安全教育，强化交通法规和安全驾驶意识，提醒驾驶员遵守交通规则，不疲劳驾驶，不酒后驾车。

4.车辆维护保养：加强车辆的日常维护保养，确保车辆在长假期间能够安全运行，减少故障风险。

5.车辆行驶记录：检查车辆的行驶记录，确保车辆使用符合规定，避免超载、超速等违法行为。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、故障警示牌、备用轮胎等。

7.路线安全评估：对车辆行驶路线进行安全评估，避开施工、事故频发等危险路段，规划安全的行驶路线。

8.交通安全设施检查：检查企业内部及通勤路线上的交通安全设施，如交通标志、信号灯、人行横道等，确保其完好。

9.交通事故应急预案：制定交通事故应急预案，明确事故发生时的应急响应流程、救援措施和责任人。

10.交通安全宣传：通过企业内部宣传栏、会议、网络等多种渠道，加强交通安全宣传，提高员工的交通安全意识。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查是确保企业环保措施到位、防止环境污染事故的重要手段，具体检查内容如下：

1.废水处理设施检查：检查废水处理设施的运行状态，包括处理效果、设备完好性、自动控制系统等，确保废水排放符合环保标准。

2.废气处理设施检查：对废气处理设施进行全面检查，包括净化塔、活性炭吸附装置、脱硫脱硝设备等，确保废气排放达标。

3.固废处理检查：检查固体废物处理设施和存储场所，确保分类存放、无害化处理和合规处置。

4.环境监测设备检查：对环境监测设备进行检查，包括空气质量监测仪、水质监测仪等，确保其正常运行并提供准确数据。

5.环保应急预案检查：审查环保应急预案，确保针对可能发生的环境污染事故有明确的应对措施和救援流程。

6.环保法律法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准、废物处理规定等。

7.环保设施维护保养：加强对环保设施的日常维护保养，确保设施在长假期间能够稳定运行。

8.环保安全培训：长假前对员工进行环保安全培训，提高员工的环境保护意识和应对突发环境事件的能力。

9.环境风险评估：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，包括自然灾害、设备故障等，并制定相应的预防措施。

10.环保安全巡查：加强长假期间的环保安全巡查，确保各项环保措施得到有效执行，及时发现并处理潜在的环保安全隐患。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患的危害程度、可能造成的影响范围和发生的概率，将隐患划分为不同等级，以便于采取相应的治理措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或社会影响的隐患。这类隐患需立即上报并迅速采取措施予以解决。

2.重大风险隐患：虽然当前不会立即造成严重后果，但若不采取措施，可能在短期内演变为重大隐患的风险。

3.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失、环境破坏或社会影响的隐患。这类隐患应在规定时间内完成整改。

4.小型隐患：对人员、财产、环境造成较小影响的隐患，可由生产部门自行处理，并进行记录。

隐患排查分级的标准应依据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况制定，并定期进行评估和修订。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业隐患排查工作进行系统的规划、组织、实施和监督的过程，具体内容包括：

1.隐患排查计划的制定：根据企业生产特点和风险分布，制定详细的隐患排查计划，包括排查频率、排查范围、排查方法等。

2.隐患排查实施：按照计划组织隐患排查，确保排查工作有序进行，排查结果真实可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查发现的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进展，确保整改到位。

4.隐患排查记录：对每次排查的结果进行记录，包括隐患描述、排查人员、整改措施、整改期限等，形成完整的排查档案。

5.隐患排查效果评估：定期对隐患排查工作进行评估，分析排查效果，识别排查工作中的不足，不断优化排查流程。

6.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

7.隐患排查培训：对排查人员进行定期的安全培训，提高其专业知识和排查技能。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对未按照要求进行排查或排查不力的行为，采取相应的惩罚措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时发现、整改和跟踪的重要手段，具体要求如下：

1.隐患排查报告：

a.排查人员应在每次排查工作结束后，及时填写隐患排查报告，报告中应详细记录排查时间、排查地点、排查内容、发现的问题及建议的整改措施。

b.隐患排查报告应按照隐患的严重程度进行分类，重大隐患需立即上报企业安全管理部门和相关负责人。

c.隐患排查报告应定期汇总分析，形成隐患排查总结报告，提交给企业高层管理人员，以供决策参考。

2.隐患建档监控：

a.对排查出的隐患进行登记建档，档案内容应包括隐患名称、隐患描述、发现时间、责任单位、整改措施、整改期限、整改结果等。

b.隐患档案应实现信息化管理，便于查询、更新和监控，确保隐患整改的透明度和效率。

c.对重大隐患实行重点监控，设立专门的监控责任人，定期汇报隐患整改进度，确保整改措施得到有效执行。

d.隐患档案应定期进行审查和更新，确保档案信息的准确性和时效性。

3.隐患整改闭环管理：

a.对排查出的隐患，应制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。

b.整改完成后，应由安全管理部门进行验收，确认隐患是否得到有效解决。

c.隐患整改结果应记录在隐患档案中，形成完整的整改闭环记录。

4.隐患排查报告和档案的保密性：

a.隐患排查报告和隐患档案中含有企业敏感信息，应确保其保密性，仅限于相关管理人员和责任人查阅。

b.对泄露隐患排查报告和档案信息的行为，应采取相应的纪律处分或法律责任追究。

十、考核

考核是确保安全风险防控制度有效执行的重要手段，通过对企业和员工的