安全风险管控及隐患排查治理规定

安全风险管控及隐患排查治理规定一、目的

本规定的制定旨在建立健全安全风险管控及隐患排查治理的长效机制，提高企业安全管理水平，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，确保企业生产安全稳定运行。

二、适用范围

1.本规定适用于公司及所属各部门、子公司在生产、经营、管理过程中涉及的安全风险管控及隐患排查治理工作。

2.本规定适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及其他相关岗位人员。

3.本规定适用于公司所属项目、工程、设备、设施等的安全风险管控及隐患排查治理。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司安全风险管控及隐患排查治理政策，对公司的安全风险管控及隐患排查治理工作全面负责。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司安全风险管控及隐患排查治理工作的实施，制定相关制度、办法，组织开展培训、宣传和检查工作。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险管控及隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工学习相关制度、办法，确保本部门安全风险管控及隐患排查治理工作的落实。

4.员工：应积极参与安全风险管控及隐患排查治理工作，严格遵守安全操作规程，发现隐患及时报告，配合公司开展隐患排查治理。

5.专业技术人员：负责对设备、设施进行安全评估，提供技术支持，确保设备、设施的安全运行。

6.质量管理部门：负责对产品质量进行监督，确保产品质量符合国家法律法规及行业标准。

7.环保部门：负责对公司环境保护工作进行检查、监督，确保公司环保设施正常运行，符合国家环保要求。

8.财务部门：负责对安全风险管控及隐患排查治理所需的资金进行合理预算、拨付。

9.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。

10.法务部门：负责对公司的安全风险管控及隐患排查治理工作进行法律支持，确保公司合规经营。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、管道、仓储设施等，以及生产过程中的物料存储、搬运、使用等环节。

2.安全设施隐患排查：涵盖消防设施、安全防护装置、应急设施、警示标识等，确保其完整、有效、可靠。

3.作业环境隐患排查：包括作业场所的照明、通风、温度、湿度、噪音、粉尘等环境条件，以及作业场所的布局、通道、安全出口等。

4.人员行为隐患排查：针对员工的安全意识、操作技能、劳动保护用品的使用、工作态度等可能引发安全隐患的行为进行排查。

5.管理体系隐患排查：检查安全管理体系、安全规章制度、应急预案的制定和执行情况，以及安全培训和教育情况。

6.电气安全隐患排查：对电气线路、配电箱、开关、插座、灯具、电气设备等进行检查，确保无漏电、短路等安全隐患。

7.设备维护保养隐患排查：检查设备的日常维护保养情况，包括润滑、紧固、清洁等，以及定期检测和校验情况。

8.危险化学品隐患排查：对危险化学品的储存、使用、运输、废弃处理等环节进行排查，确保符合国家相关规定和标准。

9.职业健康隐患排查：针对可能产生职业病的作业环境和作业方式进行检查，包括有害物质的监测和员工的健康监护。

10.交通安全隐患排查：包括企业内部车辆、员工通勤车辆以及外部运输车辆的维护保养、驾驶人员资质、行车路线和交通规则遵守情况。

11.建筑施工隐患排查：对施工现场的安全防护措施、脚手架、施工机械、临时用电等进行检查，确保施工安全。

12.环境保护隐患排查：检查企业生产过程中可能产生的废水、废气、固废等对环境的影响，以及环保设施的运行状况。

13.应急准备隐患排查：评估企业应对突发事件的应急准备情况，包括应急物资、应急队伍、应急演练等。

14.第三方服务隐患排查：对为企业提供服务的第三方单位进行安全评估，确保其服务过程中不产生安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对企业的安全生产进行全面评估，包括生产设施、安全设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。

2.检查小组应由多部门联合组成，包括安全管理、生产管理、设备管理、人力资源等相关部门的专业人员。

3.检查前应制定详细的检查计划和检查清单，确保检查的全面性和系统性。

4.检查过程中应记录发现的问题和隐患，并及时反馈给相关部门进行整改。

（二）专业检查

1.对特定设备、设施或专业领域进行专业检查，如电气系统、压力容器、机械设备等。

2.专业检查应由具备相关专业资质和经验的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应定期进行，根据设备设施的运行周期和维护计划确定检查频率。

4.检查结果应形成专业报告，对存在的问题提出整改建议，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和生产条件，开展针对性的季节性检查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应重点关注季节性变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冰雪天气等。

3.检查应结合实际生产情况，对相关设施和设备进行适应性检查和维护。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查应重点关注节假日期间的值班安排、应急准备以及设备设施的运行状态。

3.检查结果应向公司领导汇报，并确保节假日值班人员了解检查中发现的问题和整改措施。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对岗位负责的设备和区域进行日常巡检，发现异常情况及时上报。

2.定期检查根据设备的运行周期和维护计划进行，对关键设备和重要部位进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题和隐患进行跟踪管理，确保及时整改。

4.应根据检查结果调整检查频率和内容，以提高检查的针对性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，对生产车间、仓库、动力设施等重要部位进行全面的安全检查。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-设备的停机、启动程序是否完善，设备是否处于良好状态，是否存在故障或隐患。

-生产线上的安全防护装置是否齐全、有效，紧急停止按钮是否可靠。

-电气系统是否安全，包括电缆、开关、配电箱等是否正常运行，无破损、老化现象。

-检查消防设施是否完整，消防通道是否畅通，消防器材是否在有效期内，消防演练是否定期进行。

-仓库存储是否符合安全规定，易燃易爆物品是否妥善存放，通风条件是否良好。

-检查工业气体管道、压力容器等是否安全，有无泄漏、腐蚀等现象。

-检查环保设施是否正常运行，排放是否达标，应急处理措施是否完善。

3.检查小组应根据检查结果，对发现的问题和隐患制定整改措施，并指定责任人和整改期限，确保长假期间的安全。

4.长假期间，应安排值班人员对生产现场进行不定期的巡查，确保各项安全措施得到执行。

5.对长假期间必须进行的生产活动，应制定特别的安全预案，确保生产过程中的安全。

6.长假结束后，应对长假期间的安全检查情况进行总结，评估安全措施的执行效果，并对未来的安全管理工作提出改进建议。

（二）交通安全

1.长假前，对企业的车辆进行全面的安全检查，包括但不限于车辆制动系统、灯光、轮胎、油路、电路等关键部件。

2.确保所有车辆均配备有效的灭火器、急救包等安全设备，并定期检查其有效性。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强化交通安全意识，确保驾驶员了解和遵守交通法规。

4.检查驾驶员的资质，确保所有驾驶员均持有有效驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

5.制定长假期间的车辆使用计划，明确车辆使用目的、路线、时间等，合理安排驾驶员的休息和换乘。

6.对于长途运输任务，应安排双驾驶员，确保驾驶员能够轮换休息，减少疲劳驾驶的风险。

7.在长假期间，加强对车辆行驶途中的监控，通过GPS等定位系统实时了解车辆位置和行驶状态。

8.设立紧急联系电话，确保在车辆遇到紧急情况时，能够及时获得救援和支持。

9.长假结束后，对交通安全情况进行总结，分析交通安全管理中的问题和不足，对驾驶员进行评价，并根据实际情况调整交通安全管理措施。

10.定期组织交通安全培训，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能，预防和减少交通事故的发生。

（三）环境保护安全

1.长假前，对企业的环保设施进行全面的检查和维护，确保其正常运行，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等。

2.检查环保设施的运行记录，确保各项指标符合国家和地方的环保标准，无超标排放情况。

3.对环保设施的关键部件进行重点检查，如过滤系统、净化装置、监测仪器等，确保其工作状态良好。

4.评估长假期间的生产活动对环境的影响，制定相应的环境保护措施，如减少生产负荷、暂停某些生产过程等。

5.加强对危险废物的管理，确保危险废物按照规定进行分类、标识、存储、转移和处理。

6.建立长假期间的环境监测计划，对废水、废气排放进行实时监控，确保排放数据在正常范围内。

7.制定长假期间的环境应急预案，对可能发生的环境污染事件进行预测，并准备相应的应急处理措施。

8.对长假期间的值班人员进行环保安全培训，确保他们能够有效应对突发环境事件。

9.长假结束后，对环保设施运行情况进行回顾，分析长假期间的环境保护效果，对发现的问题进行及时整改。

10.定期对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，形成全员参与环保安全的良好氛围。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的正常运营产生严重影响的安全隐患。

-重大隐患的判定标准应依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部安全管理规定。

-对重大隐患的处理应立即启动应急预案，采取紧急措施，并报告相关部门。

3.较大隐患指可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的正常运营产生一定影响的安全隐患。

-较大隐患的判定标准应参照重大隐患的判定标准，根据隐患的严重程度和影响范围确定。

-对较大隐患的处理应在限定时间内完成整改，并跟踪整改效果。

4.一般隐患指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的正常运营产生较小影响的安全隐患。

-一般隐患的判定标准应综合考虑隐患的潜在风险和可能造成的影响。

-对一般隐患的处理应按照日常维护保养计划进行整改，并记录整改过程。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理档案，对每次排查的结果进行详细记录，包括隐患的描述、发现时间、整改措施、整改责任人等。

2.对排查出的隐患进行分类管理，根据隐患的级别和性质，制定相应的整改计划和措施。

3.定期对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效执行，隐患得到及时消除。

4.对整改完成后的隐患进行复查验证，确保整改效果符合安全要求。

5.对重复出现的隐患进行分析，查找管理漏洞，完善隐患排查治理体系。

6.鼓励员工积极参与隐患排查，对发现隐患的员工给予奖励，提高员工的安全意识和参与度。

7.定期组织隐患排查管理培训，提高管理人员和员工对隐患识别和整改的能力。

8.建立隐患排查的信息化管理系统，实现隐患信息的实时记录、分析和共享，提高隐患排查管理的效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-制定标准化的隐患排查报告格式，确保报告内容全面、清晰。

-排查报告应包括隐患的详细描述、发现时间、地点、可能造成的后果、临时应对措施、建议的整改措施等。

-隐患排查报告应在发现隐患后立即填写，并在规定时间内提交至安全管理部门。

-安全管理部门负责对报告进行审核，对重大和较大隐患报告进行紧急处理，对一般隐患报告进行分类管理。

-定期汇总隐患排查报告，分析隐患发生的规律和趋势，为安全管理提供决策支持。

2.隐患建档监控

-对排查出的隐患建立档案，实行信息化管理，确保档案内容详实、更新及时。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

-安全管理部门负责对隐患档案进行监控，确保整改措施的执行和整改结果的跟踪。

-对整改完成的隐患进行闭环管理，包括复查验证和档案归档。

-定期对隐患档案进行审查，对长期未整改或整改不到位的隐患进行重点跟踪和督办。

-隐患档案应作为安全管理的参考资料，用于评估企业安全风险和制定安全改进措施。

-加强对隐患档案的保密管理，确保档案信息的安全性和隐私性。

十、考核

1.建立安全风险管控及隐患排查治理的考核体系，确保各项安全管理措施得到有效执行。

2.考核内容应包括但不限于隐患排查的及时性、整改措施的执行情况、整改效果的持续性等。

3.考核对象应涵盖所有与安全风险管控及隐患排查治理相关的部门和员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

4.考核周期应与企业的生产周期和安全管理要求相结