重大隐患督办管理制度

重大隐患督办管理制度一、目的

本制度旨在建立健全重大隐患督办管理制度，规范重大隐患的排查、治理、监控和整改工作，确保企业生产安全和员工生命财产安全，预防和减少事故的发生。通过明确各部门和人员的职责，提高隐患排查治理工作的效率和效果，为企业创造一个安全稳定的生产环境。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有可能导致生产安全事故的隐患排查、治理、监控和整改工作。

2.本制度适用于公司各部门、各单位以及与公司生产安全相关的所有人员。

3.本制度适用于公司所有生产、经营、建设、维修等环节的隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责公司重大隐患排查治理工作的全面领导，对隐患排查治理工作负总责。

（1）组织制定公司重大隐患排查治理工作的政策措施和规章制度。

（2）审批公司重大隐患治理方案和整改措施。

（3）定期听取重大隐患排查治理工作汇报，研究解决工作中的重大问题。

2.安全管理部门：负责公司重大隐患排查治理工作的组织实施和监督管理。

（1）制定公司重大隐患排查治理工作计划，明确排查范围、方法、标准和要求。

（2）组织对公司重大隐患进行排查，对排查出的隐患进行分类、登记、报告。

（3）对重大隐患治理工作进行跟踪管理，确保治理措施落实到位。

（4）组织对重大隐患治理情况进行验收，对治理效果进行评估。

3.各部门、各单位负责人：负责本部门、本单位重大隐患排查治理工作的具体实施。

（1）组织本部门、本单位员工学习本制度，提高员工对重大隐患排查治理工作的认识。

（2）按照公司重大隐患排查治理工作计划，组织开展本部门、本单位的隐患排查工作。

（3）对排查出的重大隐患，及时制定整改措施，落实治理责任。

（4）定期向上级领导报告重大隐患治理工作进展情况。

4.员工：积极参与重大隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，积极参与治理整改。

（1）认真学习本制度，提高安全意识。

（2）严格遵守安全生产规章制度，认真执行操作规程。

（3）发现重大隐患，及时向部门负责人或安全管理部门报告。

（4）积极参与重大隐患治理，确保生产安全。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖所有生产设备、仪器、工具的安全状态，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备等。

3.生产环境安全：包括生产场所的布局合理性、安全通道的畅通性、安全警示标志的设置情况、作业环境的卫生和通风状况等。

4.安全防护设施：检查各类安全防护装置、防护栏杆、安全网、警示灯等安全防护设施的完好性和有效性。

5.电气安全：包括电线电缆、配电箱、开关、插座等电气设施的安全性能，以及防雷、防静电等安全措施的落实情况。

6.爆炸危险品管理：对易燃易爆物品的储存、使用、运输等环节进行排查，确保符合安全规定。

7.火灾预防与控制：检查消防设施设备（如灭火器、消防栓、消防泵等）的完好性和可用性，以及消防通道的畅通情况。

8.危险化学品管理：对化学品的储存、使用、废弃处理等环节进行排查，确保化学品的安全管理。

9.职业健康安全：包括对工作场所的职业病危害因素进行识别、评估和控制，以及对员工健康监护的落实情况。

10.应急管理：检查应急预案的制定与实施情况，包括应急演练的开展、应急物资的准备等。

11.环境保护设施：检查污染防治设施、环保监测设备的工作状态，以及环保法规的遵守情况。

12.建筑安全：对建筑物的结构安全、施工安全以及施工现场的安全管理进行排查。

13.交通安全：包括公司内部车辆的安全管理、驾驶人员的安全培训、车辆维护保养以及交通规则的遵守情况。

14.其他潜在风险：对可能影响生产安全的其他因素进行排查，如自然灾害、社会安全事件等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产、设备、环境、人员等方面的安全隐患。

2.检查组由公司领导、安全管理部门、相关专业技术人员及必要时的外部专家组成。

3.检查内容应涵盖上述排查范围的所有要点，确保无遗漏。

4.检查结果应形成书面报告，并提出整改意见和建议。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，组织相关专业的检查，如电气安全检查、机械安全检查、环保安全检查等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和经验的人员负责，必要时可聘请外部专家。

3.专业检查应深入到每一个细节，确保专业设备的安全性。

4.检查结果应详细记录，并针对发现的问题制定专业的整改措施。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对可能出现的自然灾害和季节性安全隐患进行排查。

2.春季检查重点为防雷、防静电、防火等；夏季检查重点为防暑降温、防雨防汛等；秋季检查重点为防火、防风等；冬季检查重点为防冻、防滑、防火等。

3.季节性检查应结合实际情况，制定相应的检查计划和措施。

4.检查结果应记录在案，并对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急准备、设备维护、安全防护等方面。

3.检查结果应及时向公司领导汇报，并对发现的问题进行整改。

4.节假日期间的检查应与日常检查相结合，确保安全无间断。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对所在岗位的安全隐患进行日常监测。

2.定期检查由安全管理部门组织，按照既定的检查计划和周期进行。

3.日常检查应记录在安全日志中，定期检查应形成检查报告。

4.对于检查中发现的问题，应立即采取措施整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对生产设备进行全面的安全检查，确保设备运行正常，无带病运行情况。

2.对生产线的关键部位和安全防护设施进行检查，包括但不限于传动带、防护罩、限位器等，确保其安全可靠。

3.检查电气系统，包括电缆、配电箱、控制柜等，确保无漏电、短路等安全隐患。

4.对易燃易爆物品的储存和使用情况进行重点检查，确保储存条件符合安全要求，使用过程安全可控。

5.检查应急照明和疏散指示系统，确保在紧急情况下能够正常工作，引导人员安全疏散。

6.检查消防设施和器材，包括灭火器、消防栓、消防泵等，确保其处于良好的工作状态，并检查消防通道是否畅通无阻。

7.对安全生产责任制和节假日值班制度的落实情况进行检查，确保有专人负责安全生产和应急响应。

8.对员工进行长假期间的安全教育，提高员工的安全意识，确保员工在长假期间能够自觉遵守安全操作规程。

9.制定长假期间的应急预案，包括突发事件的应对措施和紧急救援计划，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

10.长假期间，安排专人进行巡回检查，及时发现和解决安全生产中的问题，确保生产安全不受影响。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的所有车辆进行全面的检查和维护，包括制动系统、灯光、轮胎等关键部件，确保车辆的安全性能。

2.检查车辆的应急工具和设备，如灭火器、急救包、三角警告标志等，确保其齐全并处于可用状态。

3.对驾驶人员进行安全培训，强调遵守交通规则的重要性，提高其在复杂路况下的驾驶技能和应急处理能力。

4.制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排车辆的运行路线和时间，避免疲劳驾驶。

5.检查车辆监控系统，确保GPS定位系统和行车记录仪等设备正常工作，以便实时监控车辆运行状态。

6.在公司内部和车辆上张贴交通安全宣传标语，提醒员工和驾驶人员注意交通安全。

7.对于长途运输任务，应安排经验丰富的驾驶员，并确保驾驶员有充足的休息时间。

8.制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况下的应对措施，确保能够迅速有效地处理突发事件。

9.在长假期间，加强对车辆运行的监控，确保车辆行驶安全，对违反交通规则的行为及时进行纠正。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发现的问题进行整改，提高交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声控制设施等，确保其正常运行。

2.检查环保设施的操作规程和维护记录，确保操作人员熟悉设备的使用和应急处理流程。

3.对储存危险废物的场所进行检查，确保废物分类存放、标识清晰，并符合相关环保法规。

4.审核长假期间的环保应急预案，确保对可能发生的环境污染事件有明确的应对措施。

5.加强对员工的环保意识教育，确保员工了解环保政策，遵守环保规定，减少环境污染风险。

6.在长假期间，安排环保值班人员，负责监督环保设施的运行状况，及时处理突发环保事件。

7.检查环境监测设备，确保监测数据的准确性和可靠性，以便及时发现异常情况并采取相应措施。

8.对长假期间的施工活动进行环保审查，确保施工符合环保要求，不会对环境造成不利影响。

9.长假结束后，对环保安全情况进行评估，分析可能存在的问题和不足，制定改进措施。

10.定期与环保部门沟通，了解最新的环保法规和标准，确保公司的环境保护措施与国家法律法规保持一致。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为四个级别：一般隐患、较大隐患、重大隐患和特别重大隐患。

2.一般隐患：对生产安全影响较小，能够及时整改的隐患。

-例如：轻微的设备磨损、局部卫生问题等。

3.较大隐患：对生产安全有一定影响，需要较短时间内整改的隐患。

-例如：设备故障、局部安全防护措施不到位等。

4.重大隐患：对生产安全有较大影响，需要制定专门整改方案，在规定时间内完成整改的隐患。

-例如：重大设备缺陷、安全防护设施缺失等。

5.特别重大隐患：对生产安全有重大影响，可能导致重大事故的隐患。

-例如：严重的安全隐患未整改、关键设备系统性故障等。

6.隐患级别的判定由安全管理部门组织专业人员评估确定，并报公司领导审批。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查治理数据库，对排查出的隐患进行分类、登记、跟踪和整改。

2.对一般隐患，由相关部门或单位负责及时整改，并记录整改结果。

3.对较大隐患，由安全管理部门牵头，组织相关专业人员制定整改措施，并监督整改过程。

4.对重大隐患和特别重大隐患，成立专门的治理小组，制定详细的整改方案，包括整改措施、责任单位、整改期限等，并报公司领导审批。

5.整改方案实施过程中，安全管理部门应进行跟踪监督，确保整改措施得到有效执行。

6.整改完成后，由安全管理部门组织验收，对整改效果进行评估，并将验收结果报告公司领导。

7.对隐患整改不力或未按期完成整改的责任单位和人员，应依据公司规章制度进行责任追究。

8.定期对隐患排查治理工作进行总结，分析隐患产生的原因，不断完善隐患排查治理体系。

9.加强隐患排查治理的宣传和培训，提高全体员工的安全意识和参与隐患排查治理的积极性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查过程中，一旦发现事故隐患，应立即上报安全管理部门。

-排查人员需填写《事故隐患排查报告表》，详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果以及初步判断的隐患级别。

-安全管理部门应在接到报告后及时对隐患进行评估，并根据评估结果采取相应的措施。

-对于重大隐患和特别重大隐患，安全管理部门应立即报告公司领导，并启动紧急响应程序。

2.隐患建档监控

-安全管理部门负责建立和完善事故隐患档案，对排查出的所有隐患进行分类、编号、登记。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改方案、整改过程记录、整改结果以及验收报告等。

-隐患档案应实时更新，确保档案信息的准确性和完整性。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，对整改措施的有效性进行评估，对重复出现的隐患进行分析，提出改进措施。

-对于长期未整改或整改不到位的隐患，安全管理部门应进行跟踪监控，并及时报告公司领导，确保隐患得到有效治理。

-隐患档案应作为公司安全生产的重要资料，妥善保存，并对外部审计和检查提供必要的支持。

-安全管理部门应定期对全体员工进行隐患档案管理的培训，提高员工对隐患建档监控重要性的认识。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估各部门、各单位及员工在隐患排查治理工作中的表现，激励员工积极参与，提高隐患排查治理的效率和效果。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，以实际工作成效为依据，确保考核结果的准确性和可靠性。

3.考核内容：

-部门、单位考核：包括隐患排查治理制度的执行情况、隐患整改的及时性和有效性、员工安全培训的开展情况等。

-员工考核：包括安全意识、隐患报告的积极性、整改措施的落实情况等。

4.考核周期：考核分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同考核周期，对隐患排查治理工作的不同方面进行评估。

5.考核流程：

-安全管理部门负责制定考核标准和考核流程，报公司领导审批。

-考核由安全管理部门组织实施，相关部门、单位协