TSG 07-2019电梯安装修理维护质量保证手册程序文件制度文件表单一整套

(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)受控状态：分发号：持有者：2021年01月06日发布2021年01月08日实施ABCD电梯有限公司发布ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布日期ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布页码质量保证手册颁布令4公司简介5质量保证手册的说明7技术负责人任命书9质量保证工程师任命书质量控制系统责任人任命书术语和定义质量方针和目标发布令一般要求建立原则质量保证体系组织管理评审质量保证体系文件质量保证手册作业文件和质量记录质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)质量保证体系控制要素文件和记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布作业控制焊接控制检验和试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品控制质量改进与服务执行特种设备许可制度其他要求资源管理附录1附录2电梯安装工程流程图附录3电梯维保工程流程图附录4法规、安全技术规范和标准目录ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布质量是企业的生命，是企业管理永恒的主题。为不断提高我公司的质量管理水平，增强质量保证能力，最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求，以客观证据证明能向顾客提供符合规定的电梯产品质量并持续改进，本公司依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准编制了电梯安装修理维护质量保证手册。A/0版质量保证手册自2021年01月08日起实施。本手册是本公司质量保证体系的基本法规和运行的准则，也是本公司对所有顾客、员工及相关方面的承诺。本公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格执行。坚决贯彻落实各项规定的要求，确保本公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量安全方针和目标。今后随着市场的变化、顾客的需求变化和质量水平的不断提高，公司将对本手册不断修正，满足顾客需求和适应公司发展需要。本公司的质量保证手册，一经批准发布，全体工作人员必须认真学习，坚持贯彻落实，各职能部门严格履行职责，保持质量保证体系的有效实施，且持续改进其有效性。总经理：2021年01月08日ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布0.2公司简介ABCD电梯有限公司是一家专业从事电梯设备的销售、安装、维保服务的综合型企业。公司注册资金1000万元，我公司在经营中立足于高质量的产品、高水平的服务和高效率的管理，始终坚持“以质量求生存、以真诚求市场、以信誉求发展”的经营宗旨，坚持为客户提供一流的产品、一流的质量和一流的服务，在激烈的市场竞争中诚实守信、自强不息，赢得了广大客户的信任，在电梯行业中享有较高声誉。我公司现有员工130余人，其中安装人员70余人，售后服务人员30余人，电气工程师、机械工程师个15人，其他员工均具有中级以上工人技师水平，是一个专业电梯经营、安装、售后的综合性企业。公司下设五个部门，其中包括：营销部、办公室、工程部、技术部、质安部。公司主要产品有：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)、自动扶梯与自动人行道的安装、修理与维护。在所有公司员工的不懈努力下，公司得到了技术监督部门的认可和肯定，并取得了《特种设备安装改造维修许可证》。为保证服务质量及维修速度，公司配备现代化通讯和交通设备，以最短的时间向客户提供最满意的服务。在施工中严格按照《特种设备质量监督与安全监督规定》要求去做，严把安全质量关，使所安装、维修、保养的电梯更安全，更舒适。公司全体职工高度重视设备的质量、严把配件质量关，确保配件100%的合格率，建立健全的质量保证体系。并为每个用户建立服务档案，可及时了解用户对该公司技术和服务的意见。全体员工在公司总经理的带领下，以更新的面貌迎接新的机遇和挑战，以优良的设备质量和细心周到的服务来赢得市场和客户的信任。公司正逐渐被更多的客户认可，成为电梯行业主力军。“客户至上，信誉第一”是公司一贯奉行的宗旨。为用户提供一流的管理、一流的技术、一流的服务、优惠的价格服务社会。产品质量保证了，服务质量提高了，业务量扩大了，公司的效益也提高了。我们愿与新老客户携手共进，扩大合作。质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布公司宗旨：创新发展拓展业务诚挚服务汇聚信任ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布一、编制说明本手册阐述了本公司的质量安全方针和质量安全目标，控制的质量保证体系要求，并就与质量、安全有关的职责、权限本质量保证手册依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要“无损检测控制”和“理化检验控制”三个要素进行删减后编写而成。质量保证手册阐述了本公司的质量方针、安全方针和质量目标、安维修、保养工程及所控制的质量保证体系要求，并就与质量、安全有关的职责、权限及二、手册的编写和批准(1)手册的编写由公司质量保证工程师主持，报总经理批准后发布实施。(2)本手册编写的目的是，对外介绍本公司质量保证体系，证明其符TSG07-2019三、手册管理(1)质量保证手册的解释权归质量保证工程师。(2)办公室负责本手册的编写、更改、标识、发放和(3)质量保证手册的发放范围由办公室提出，经质量保证工程师批准后实施。(4)手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司一更改(划改、换页或换版);“非受控”版本的手册不再跟踪修改。(5)质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布(6)受控版本手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改，当调离工作或离开公司时，按《文件和记录控制程序》中有关规定执行。(7)手册由质量保证工程师负责组织编制和保持，总经理批准发布，办公室负责手册的具体控制和管理工作，执行《文件和记录控制程序》的有关规定。(8)手册发放范围为：各部门主管以上的负责人和其他获准部门/或人员，其分为“受控”和“非受控”两种，受控版本手册的封页上加注“受控”以示识别且跟踪其修改状态，其他为非受控版本文件。(9)受控版本手册的持有者应妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和复制，不得提供给本公司以外的人员，调离本公司或岗位时，应将手册交还给原发放部门，办理收(10)本手册为本公司开展质量管理提供了统一的规范和行为准则，是本公司质量保证体系实施、保持和改进的重要依据。为保持手册的持续适宜、充分，在使用期间，如有修改或更新的需求，必须进行评审，且严格执行《文件和记录控制程序》的有关规ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订第9页共1234页主题2021年01月08日发布为了严格执行TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准要求，确保公司严格按照国家行业的有关技术标准、规范相关要求进行电梯的安装、修理、维护，任命***为技术负责人，其职责和权限如下：一、对本单位电梯安装、修理、维护过程在技术上负总责，并负责电梯安全方面的技术问题。二、组织技术人员学习、执行有关电梯设备的法规、标准、技术规范，制定电梯在安装、修理、维护时的安全措施。三、对工程的施工方案、工程图纸、技术问题处理等进行审批。四、组织制定本单位电梯安装、修理、维护的安全技术操作规程和预防发生事故的技术措施。五、参与电梯事故的调查，协同有关部门对事故发生的原因进行分析，提出改进措施。总经理：2021年01月08日ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布0.5质量保证工程师任命书为了严格执行TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量保证体系，任命***为质量保证工程师，其职责和权限规定如下：一、确保按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施、保持和改进本公司的质量保证体系，组织制订质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件，批准程序文件。二、组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责。三、指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作。四、向最高管理者(总经理)和质量保证工程师(公司经理)报告公司质量保证体系的运行情况，为质量保证体系的改进提供依据。五、确保在整个公司内提高质量意识和安全意识。六、负责就质量保证体系有关事宜对外联络。七、及时处理质量保证体系运行中出现的问题。八、定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作。九、实施对不合格品的控制，行使质量一票否决权。十、组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统。十一、有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。十二、组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。总经理：2021年01月08日ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布0.6质量控制系统责任人员为了贯彻执行TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》,加强对质量保证体系运作的领导，协助总经理和质量保证工程师对特种设备安装、修理、维护质量保证体系的建立、实施、持续改进，总经理(法人代表)除在管理层中任命一名质量保证工程师外，特别任命各质量控制系统责任人员，各控制系统的责任人对特种设备安装、修理、维护过程中的质量控制点负全责。各控制系统的责任人名单如下：设计质量控制系统责任人：***工艺质量控制系统责任人：***检验与试验质量控制系统责任人：***总经理：2021年01月08日ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布2)电梯额定速度3)检修速度4)额定载重量6)机房7)机房高度8)机房宽度9)机房深度10)机房面积11)辅助机房；隔层；滑轮间25)底坑ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布13)层站入口14)基站轿厢无投入运行指令时停靠的层站。一般位于大15)预定基站16)底层端站17)顶层端站19)井道轿厢和对重装置或(和)液压缸柱塞运动的空间。此空间是以井道底坑的底井20)单梯井道21)多梯井道22)井道壁23)井道宽度24)井道深度ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布26)底坑深度27)顶层高度28)围井29)围井出口31)开锁区域轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁32)平层33)平层区轿厢停靠站上方和(或)下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来34)开门宽度35)轿厢入口36)轿厢入口净尺寸37)轿厢宽度平行于轿厢入口宽度的方向，在距轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两个内表ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布38)轿厢深度垂直于轿厢宽度的方向，在距轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两个内表面之间水平距离。39)轿厢高度从轿厢内部测得地板至轿厢顶部之间的垂直距离(轿厢顶灯罩和可拆卸的吊顶在此距离之内)。40)电梯司机经过专门训练、有合格操作证的授权操纵电梯的人员。41)乘客人数电梯设计限定的最多乘客量(包括司机在内)。42)油压缓冲器工作行程油压缓冲器柱塞端面受压后所移动的垂直距离。43)弹簧缓冲器工作行程弹簧受压后变形的垂直距离。44)轿底间隙当轿厢处于完全压缩缓冲器位置时，从底坑地面到安装在轿厢下部最低构件的垂直距离(最低构件不包括导靴、滚轮、安全钳和护脚板)。45)轿顶间隙当对重装置处于完全缓冲器的位置时，从轿厢顶部最高部分至井道顶部最低部分的垂直距离。46)对重装置顶部间隙当轿厢处于完全压缩缓冲器的位置时，对重装置最高的部分至井道顶部最低部分的垂直距离。47)对接操作在特定条件下，为了方便装卸货物的货梯，轿门和层门均开启，使轿厢从底层站48)隔层停靠操作ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布49)检修操作50)电梯曳引型式51)电梯曳引绳曳引比52)消防服务53)独立操作本《质量保证手册》中的术语全部采用TSG07-2019《2、缩写、定义4)ZY——工作文件(作业指导书、规定、6)质保工程师——质量保证工程师8)条例——特种设备安全监察条例。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布9)质量方针——质量方针、安全方针10)不合格品——未满足规定的要求。11)控制点：为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在电梯安装、维修保养过程中需要重点控制的质量特性，关键部位或薄弱环节。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，(质量方针)和目标，现发布如下：质量求精、优质高效、诚信守约、持续改进。二、质量目标1、零配件采购合格率100%;2、项目监督检验合格率100%;3、一次性检验合格率98%以上，今后三年每年递增0.6%;4、电梯安装、维修合格率100%;5、顾客满意率95%以上，今后三年每年递增1.6%。隔时间不超过12个月。(办公室、领导层)2.确保安装维修保养过程一次合格率≥98%。(工程部)3.确保安装维修保养错、漏检率1≤‰。(质安部)4.合同履约率100%。合同评审及时率达100%。(营销部)5.认真做好教育培训有资格要求的岗位，持证上岗率达100%。(办公室)6.年内无安全事故。(工程部)7.检测器具周检率达100%。(质安部)1.通过广泛的传达，确保全体人员都得理解，坚持贯彻落实，激励员工以实际2.定期评审质量方针的持续适宜性，按期统计质量目标实现结果，对其有效性ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布进行内部沟通。3.做到质量目标与质量方针保持一致。总经理：2021年01月08日ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布特种设备质量保证体系是指公司为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布为保证电梯安装维修保养质量和提供的服务质量，根据设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全质量保证体系，(1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准；(2)能够对电梯安装维修保养质量及安全性能实施有效控制；(3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况；(4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权；(5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确；(6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全；(8)满足特种设备许可制度的规定。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布本公司按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要1.2.1为了加强对质量安全的严格控制，依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要求并结合本公司的具体情况，建立起能保证体系，确保其管理体系有效运作。质量保证体系的过程1.2.2公司编制了系统化的质量保证体系文件，包括质量保证手册和配套的支持性文件——程序文件，用以描述实施质量保证体系所需的过程。本公司编制了24个程序文件，包括TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准要求的形成文件的程序和1.2.3采用过程方法并做到：(1)确保过程所需的资源和信息的获得；(2)明确控制准则和方法；(3)确定过程的顺序和相互作用(接口);(4)检验和试验并分解这些过程。1.2.4实施过程策划的质量安全目标并持续改进这些目标。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布安全管理室安全管理室质安部质量检验室工程维保室工程部工程安装室后勤组资料档案室人事室电气设计室技术部机械设计室营销部区域业务室技术负责总经理ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布1.2.6质量保证体系组织关系图公司人工程师材料采设计质试验质源和文量控制控制系任人人任人任人人任人ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布领导/部门管理体系职能总经理技术负责人办公室营销部质安部技术部工程部1.1建立原则●OOOOOO1.2质量保证体系组织●OOOOOO1.3管理评审●OOOOOO1.4体系变化管理●OOOOOO2.1质量保证手册OOOO●OOOOOO●OOOO●●●●●2.4质量计划OOOOO●●3.1文件和记录控制OO●O●OO3.2合同控制OOO●OOO3.3设计控制O●OOO●O3.4材料与零部件控制O●●OOOO3.5作业控制OOOOO●3.6焊接控制O●OOOO●3.10检验与试验控制OOOOOO3.11生产设备和检验与试验装置控制OOOOOO●3.12不合格品控制OOOO●O●3.13质量改进与服务OOOO●●O3.14人员管理OO●OOOOOO●OOOOABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布1.2.8各部门的职责和权限为了有效地实施质量保证体系，公司设立了相应的管理架构，法定代表人对公司所安装、修理、维护的特种设备安全质量负责，其主要职责和权限如下：1.2.8.1总经理的职责和权限公司法人代表(总经理)对特种设备的安全、质量负责，是公司质量保证体系的第一责任人。确保公司制定的质量方针和质量目标，符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准对质量方针和质量目标的要求：(1)全面负责公司行政业务的领导工作，向公司员工传达满足顾客和其他相关要求及法律法规要求的重要性；(2)以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关的要求得到识别、确定和满足；(3)主持制定公司的质量方针，并确保其符合相关标准的要求；(4)确保在公司的相关职能和层次建立质量安全目标；(5)确保所需的资源能够获得；(6)确保质量保证体系策划符合相关标准要求；(7)确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定和沟通；(8)任命一名管理者为质量保证工程师；(9)确保在公司内建立适当的沟通过程，对质量保证体系的有效性进行沟通；(10)主持管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；(11)批准公司的质量保证手册及管理评审计划、报告以及公司年度培训计划，审批采购计划和工程安装合同等；(12)主持公司的经济活动分析，确保质量保证体系运行的资金保障。1.2.8.2技术负责人的职责和权限(1)对本单位电梯安装、修理、维护过程在技术上负总责，并负责电梯安全方面的技术问题。(2)组织技术人员学习、执行有关电梯设备的法规、标准、技术规范，制定电梯在安装、修理、维护时的安全措施。(3)对工程的施工方案、工程图纸、技术问题处理等进行审批。(4)组织制定本单位电梯安装、修理、维护的安全技术操作规程和预防发生事故的ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布技术措施。(5)参与电梯事故的调查，协同有关部门对事故发生的原因进行分析，提出改进措1.2.8.3办公室的职责和权限(1)汇编本公司各级岗位责任制文件，报总经理和质量保证工程师(经理)审批；(2)负责公司的质量保证手册和记录的归口管理；(3)负责人事管理。在总经理的领导下，对公司人员培训、考核及管理进行调查、配置、培训、考核，确保各类人员胜任岗位要求；(4)记录和保管总经理提供的各项承诺证据资料；(5)记录总经理建立、实施信息沟通过程活动；(6)负责办公用品、房屋、场所和通迅等基础设施的维修管理；(7)与各部门沟通并收集、分析各部门提供的数据，经汇总后，向总经理或质量保1.2.8.4质安部的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和质量保证工程师(经理)审批；(2)对公司的各类产品标识实施归口管理；(3)归口管理方案制定及应急准备和响应活动的实施；(4)归口管理方案及应急准备和响应活动的实施；(5)对安装现场进行督促、检查指导，确保安全施工符合劳动法规；(6)统计安装及质量安全目标完成情况，监督不合格品的处置；(7)归口管理检验和试验装置的检定或校准工作。审核外包方评定文件报总经理审(8)归口管理过程、产品及安全的检验和试验工作；(9)审核严重不合格产品，报采购部负责人审批处置方案；(10)归口管理公司的技术标准、作业指导书等工程安装技术文件；(11)参与工程安装合同评审和供方评价；(12)在质量保证工程师的领导下，组织质量保证体系策划及内部审核和管理评审ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(13)归口管理公司的纠正预防措施的实施和效果验证工作；(14)负责所有安装图纸、图册(包括顾客提供的安装图纸、图册)的归口管理。1.2.8.5营销部的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和质量保证工程师(经理)审批；(2)组织标书及工程安装合同、订单的评审和签订、审批，建立安装合同档案；(3)负责组织与顾客的沟通，建立顾客信息档案；(4)负责顾客满意度调查和统计。组织对顾客的回访并记录；(5)及时、正确处理顾客投诉，并向顾客反馈。(6)负责顾客满意度调查和统计。组织对顾客的回访并记录；(7)及时、正确处理顾客投诉，并向顾客反馈。1.2.8.6采购的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和质量保证工程师(经理)审批；分管领导审核后请总经理和质量保证工程师(经理)审批；(3)组织对物资供方的调查和评价，编制《物资供方评价表》和《合格物资供方名(4)组织对合格物资供方的供货服务记录及年末业绩评定考核工作；(6)当需要到供方(货源处)验证采购产品质量时，做好验证前的准备和验证的组织工作。组织对“顾客财产“的管理(知识产权类顾客财产除外);(7)参与安全管理方案的评审与实施；(8)归口管理安装设备档案和标识以及设备安全检查；1.2.8.7技术部的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报质量保证工程师(经理)审批；(2)所有技术文件和图纸应做到完整、正确、统一；(3)研究开发新技术、新工艺、新设备、新产品的推广和应用；(4)及时贯彻、收集新标准；ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(5)督促检查工艺纪律的执行，解决施工中的技术难题；(6)参与典型设计工程的安装、交付、验收活动；1.2.8.8工程部的职责和权限(1)编制本单位管理人员岗位责任制文件，报质量保证工程师(经理)审批；(2)依据工程安装合同，编制月安装计划，报质量保证工程师(经理)批准后组织(3)进行安装组织设计的编制、评审，报技术负责人批准后实施；(4)参与安装组织设计的编制，按照公司下达的安装计划组织安装；(5)填报工程安装日报表向质安部报送；(6)填报《培训需求表》向综合管理办公室报送；(7)填报月采购计划向采购部报送；(8)填报设备维修计划向采购部报送；(9)与安全管理方案的制定和组织实施；(10)分解单位质量安全目标落实到班组并统计目标和指标完成情况报质安部；(11)做好安装材料、安装过程和交付工程的标识；(12)加强对关键过程和特殊过程控制，并分别做好统计记录和现场监督记录；(13)根据公司质安部的要求，搞好质量保证体系运行、评审和改进的各项工作。(1)确保按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施、保持和改进本公司的质量(2)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标(3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作。(4)向最高管理者(总经理)和质量保证工程师(公司经理)报告公司质量保证体系(5)确保在整个公司内提高质量意识和安全意识。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(6)负责就质量保证体系有关事宜对外联络。(7)及时处理质量保证体系运行中出现的问题。(8)定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作。(9)实施对不合格品的控制，行使质量一票否决权。(10)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统。(11)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。(12)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。1.2.9.2材料采购质量控制系统负责人职责和权限(1)负责材料、外购件的质量控制；(2)负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；(3)参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；(4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.2.9.3设计质量控制系统负责人职责和权限(1)负责设计文件的安装方案与工艺文件编制控制；(2)负责设计质量控制系统文件质量；(3)对设计文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；(4)负责对设计文件实施情况进行监督、检查，并指导技术人员开展工作。1.2.9.4工艺与焊接质量控制系统负责人职责和权限(1)负责对焊接材料的控制：焊材选型(焊号、直径等)的确定；负责监督焊材的(2)负责对焊接过程的控制：含焊接工艺编制、焊接(3)负责焊接工艺的编制、填号(焊接工艺作业指导书)和核准；(4)负责焊缝返修(材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返(5)依据安全技术规范、标准对产品焊接进行控制。1.2.9.5检验与试验质量控制系统责任人职责和权限(1)负责产品过程检验的控制。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(2)负责产品的最终检验与试验控制：(调试验收、竣工验收、试运行验收等)。(3)负责对产品的检验与试验状态(如合格、不合格、待检等)的标识。(4)负责对检验与试验记录和报告的控制，包括检验与试验。(5)对所形成的记录、报告应督促及时归档。(1)负责整机安装调试过程的质量。(2)负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案。(3)指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、(1)负责人事管理。在总经理的领导下，对公司人员培训、考核及管理进行调查、(2)负责公司的质量保证体系文件与作业文件的归口管理；(3)负责各项质量记录的管理。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布1.3.1管理评审要求本公司制定并实施《管理评审控制程序》文件，定期(每年至少一次)对质量保证质量管理评审对公司的质量保证体系及其方针、目标、决定。质安部负责组织对管理评审决定的输出(措施)进行实施验证。1.3.2管理评审的输入管理评审输入是为管理评审提供充分和准确(1)质量方针和质量目标实现情况。(2)审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果。(3)顾客反馈，包括对顾客访问的意见以及顾客的申诉、投拆等。(4)质量技术监督部门和监督检验机构的意见。(5)电梯安装、修理、维护、保养和服务的符合性。指符合顾客的要求、适用的法(6)预防、纠正措施的制定及实施效果验证的情况。(7)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性(8)可能影响质量保证体系的各种变更。(9)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的1.3.3管理评审输出管理评审的输出是最高管理者对质量保证体公司的质量保证体系、产品、过程和资源要求(1)质量保证体系及其过程有效性的改进决定和措施，包括对质量方针和目标、(2)与顾客要求有关的施工和服务改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(3)资源需求，决定和措施。应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性(例如部门人力资源的适用性)。(4)新年度的质量目标。1.3.3问题整改管理评审提出的改进措施和资源的需求决议(1)有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。(2)技术、质安部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其(3)公司经理对评审后的成功经验，指令技术、质安部纳入管理体系文件。涉及质(4)管理评审的资料和记录，由办公室按照记录控制程序归档、管理。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布当公司的质量保证体系发生如下变化时，公司应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。1)公司生产组织结构；2)质量保证体系人员配备及其职能；3)生产过程控制要素发生变化(减少或者增加);4)特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更；5)特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求；6)原有的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布为了加强对质量、安全的严格控制，依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的要求并结合本公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的、结构化的质量保证体系。确定了其管理体系所需的要素和过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。除外来文件外，编写了质量保证体系一系列文件。本公司质量保证体系文件包括：(1)质量保证手册(包含有：形成文件的质量、安全方针及目标);(2)质量保证体系程序文件；(3)管理制度、作业文件(作业指导书、规范、操作规程、工艺、技术文件等)还包括适用的法律法规、技术安全标准或规范等外来文件；(4)质量保证手册、程序文件、管理制度、作业文件所要求的记录。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布(1)质量保证体系的应用范围，包括了TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许(2)为质量保证体系编制的程序的引用。(3)质量保证体系过程之间的相互作用的表述和对手册的管理要求。(4)包括了质量保证体系的术语和缩写(详见章节0.7术语和定义);(5)本质量保证体系适用的范围是：电梯的安装、修理、维护保养；(6)质量保证体系包括了形成文件的质量安全方针和目标；(见章节1.1质量方针和目标发布令)(7)质量保证体系组织在本手册1.2中得到说明，并通过1.2.5公司组织机构图和1.2.6质量保证体系结构图进行了形象的表达，说明公司的质量、安全都是在最高管理(8)公司领导层、质量保证工程师、质量保证工程师、各质量控理职责(见1.3职责和权限。)(9)质量保证体系基本要素和过程(控制环节、控制点)总的要求是：质量计划能够有效控制安装、修理、维护的电梯的安全性能；在相关管理环ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布2.2程序文件一程序文件，用以描述实施质量保证体系所需的过程。括TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1《程序文件目录》。同时，对TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准各要素隐含的质量、安全要求、对保证质量保证体系正常运行的其他相关要求ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2.3作业(工艺)文件和质量记录发布日期2021年01月08日发布2.3作业(工艺)文件和质量记录为了保证电梯的安装、修理、维护过程和结果符合质量和安全要求，公司从技术、工艺和质量检验角度，从工程项目的材料、零部件入库检验到监督检验的整个过程，制定了各种工艺文件以及《电梯安装工艺》、《电梯维修保养工艺》等工序工艺文件，制定《电梯突发事故应急救援控制程序》等维修保养工程的工作指导。这些作业(工艺)文件，保证了电梯安装、维修、保养全过程得到有效控制，达到预期的目的。程序文件、管理制度和作业(工艺)文件所要求的记录，都附在相关文件的后面，这些记录的内容，适用相关程序、管理制度和作业(工艺)文件内容的要求，符合相关法律法规、技术标准、安全规范的要求。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2.4质量计划2021年01月08日发布效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求2.4.1总则2.4.2职责2.4.2.1营销部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程部组织编制安装、修理施工方案并实施。2.4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。2.4.3编制(2)劳动力组织(人员分工);(4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；(5)施工进度要求、进度控制点及其控制方法；(6)质量控制点及其控制方法；(7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；(8)应有施工中注意事项、控制措施责任人(包括安全注意事项、安全措施和安全(9)技术交底的情况介绍和再次确认；(10)试运行和交工验收；ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布2.4.3.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为以下二种：(1)通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；(2)专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的安装、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2.4.3.4施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。2.4.4评审对于有特殊要求的安装或重大修理的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写评审表。2.4.5方案的更改施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真)等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。2.4.6发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.1.1文件控制(1)各类文件发布前必须经授权人批准，以确保文件是充分和适宜的；(2)对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批(3)对修改的文件加以标识，确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；(4)确保在质量保证体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版(7)文件应清晰可辨，易于识别。控制质量保证体系文件的保管条件，以保持文3.1.2记录控制公司按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标系记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处质量保证体系的各类记录归公司所有，应予以妥善保存ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布●管理评审记录；●人员教育、培训、技能和经验的记录；(人员档案记录)●为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录；(各类作业记录和检验记录)●对工程要求的评审结果及评审所引起的措施；(合同评审记录)●施工方案编制全过程、施工方案更改的评审结果以及任何必要的措施；●供方评价结果及评价所引起的必要措施；(合格供方档案记录)●可追溯性要求的惟一性标识；●试验仪器检定(校准)记录；●授权放行工程的人员及工程验证记录；●不合格的性质及处置记录；●采取预防、纠正措施结果的记录；●安全管理方面的记录。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.2.1施工准备阶段的进度控制1)合同双方约定合同工期。2)承包方提交进度计划。3)工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见。4)其他准备工作。5)延期开工。3.2.2施工阶段的进度控制1)监督进度计划的执行。2)暂停施工。3)设计变更。4)工期延误。3.2.3竣工验收阶段的进度控制1)竣工验收的程序。2)发包方要求提前竣工3.2.4合同质量控制1)标准、规范和图纸。2)材料设备供应的质量控制。3)施工企业的质量管理4)工程验收的质量控制。5)保修。3.2.5合同投资控制1)施工合同价款及调整。2)工程预付款。3)工程款(进度款)支付。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订第44页共1234页主题2021年01月08日发布6)竣工结算。合同评审流程签订合同公司领收到投标文件决定投标相关部合同业务员与顾客洽谈非常规合同顾客中标ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布对电梯的安装、修理、维护这个特定工程而言，主要是指电梯的安装、修理施工方案和维护施工方案(以下简称施工方案)的编制。3.3.1施工方案编制的策划公司制定了《施工方案编制控制程序》,对设计和施工方案的编制过程进行控制。3.3.2产品设计和施工方案的编制内容A、应包括适用的法律、法规、标准要求；B、应明确用户对工程的要求；安全管理等。D、所列技术文件齐全，技术、质量检验标准、接收准则等符合相关国家标准，能控制工程从开始到交付的全过程；E、当工程发生采购时，应有指导采购的适当信息。3.3.3设计方案的评审A、编制新的施工方案，应经过方案的编制、验证、确认三个阶段性评审；B、设计开发方案进行更改时应进行评审；C、评审的方法：编制新的施工方案，应以会议的形式进行评审，一般评审，可以以会签的形式进行评审。D、评审的参与者，应包括与评审内容相关的职能部门代表。E、评审内容应进行记录。3.3.4设计开发方案的验证类比验证、试验或检验报告等方式进行验证。B、验证的参与者，应包括与验证内容相关的职能部门代表。C、对验证结果及随后采取的必要措施，质安部应予记录并建档保存。3.3.5施工方案输出ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布A、施工方案范本：施工方案，经确认后，其内容去除特定对象的特性后，形成一种空格式文档，此空格式文档可作为施工方案的内容范围范本。B、工程按电梯的种类，其最高规格的施工方案确认后，随后的所覆盖的规格的电梯工程，其施工方案的编制，可将前者视为已有成功经验，仅进行施工方案的编制、审核、批准，按一般技术管理文件对待。C、随施工方案进行了评审、验证、确认的安装、修理、维护工艺、作业指导书等作业文件，可以视为己有工作经验，作为类似工程项目的通用技术文件在施工方案中引用。3.3.6外来设计文件A、外来设计文件应当经过本单位设计责任人员签字确认；运行中应当严格执行；B、外来设计文件应当符合现行相关安全技术规范、标准规定；C、对外来设计文件的引用应当符合本单位质量保证体系中对外来设计文件的控制要求。运行中应当严格执行。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布公司建立并执行《材料、零部件控制程序》。3.4.1材料、零部件(包括施工设备、检测仪器、分包工程)采购过程A、根据材料、零部件对工程实现过程及最终工程质量影响大小，将材料、零部件等采购物资分为A、B、C三大类，分别采取不同程度的控制，以确保采购物资符合要求。B、采购部是公司采购归口管理部门，负责对供方(分包方)按公司要求提供采购产品的能力进行选择、评价或重新评价。C、《材料、零部件控制程序》规定了合格供方、合格分包方的条件和评审要求，对有许可要求的零部件供方或资质要求的分包方，应作为必备条件并进行确认。D、将评定为合格的供方列入《合格供方(分包方)名录》,并对合格供方(分包方)进行连续跟踪，每年重新评价一次。E、评价的结果及跟踪措施，予以记录并保持。3.4.2采购文件A、为了保证采购过程的质量，采购文件(采购计划或采购合同)必须明确规定采购的要求(技术要求、验收要求、型式试验报告要求、村质证明要求等),充分说明采购过程的信息。B、采购文件应经审核、批准、才能实施采购，以确保规定的采购要求是充分的和适宜的。公司采购部负责采购全过程的有效控制，执行《材料、零部件控制程序》文件。公司质安部负责对外包全过程进行有效的控制。按照本公司的要求，依据供方提供合格产品(服务)的能力，评价和选择供方。采购部和质安部负责执行《材料、零部件控制程序》中的规定，选择、评价、控制供方并记录。《供方评价表》和《合格物资供方名录》应经总经理批准。评价结果及评价所引起的必要措施的记录在采购部和质安部保存。3.4.2.2采购信息ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布采购信息通常包括采购计划、采购合同(协议)等采购文件和采购清单。采购信息应表述拟采购产品(外包项目)的名称、规格、数量、验收准则等，适用(2)产品、程序、过程和设备的批准要求；(3)人员资格的要求；(4)质量保证体系的要求。采购计划经部门负责人审核后报总经理批准。在与供方沟通3.4.2.3采购产品的验证(1)采购产品的验证由质检员进行，执行《检验和试验控制程序》中的有关规定。产品实施货源处(供方)验证。经现场验证合格的产品才允许供方向本公司发货。3.4.2.4一般部件外协件质量控制(1)负责对供方的审核。(2)负责对产品的规格型号、数量及交货期的审核。3.4.2.5产品质量保证(1)公司采购部确保按技术部下发的技术文件指令组织生产。(2)严格履行三检制度。(3)对返修品和废品实施严格控制。(4)负责组织对技术工人的培训工作。3.4.3材料控制：材料、零部件的检验3.4.4材料控制：材料、零部件的标识《材料、零部件控制程序》中规定了一般材料、零部件ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布溯性标识的要求。3.4.5材料控制：材料、零部件的保管和领用。《材料、零部件控制程序》中规定了材料、零部件存放、保管的要求和领用、发放的要求。材料、零部件应有专门的库房、专人保管，应建立材料、零部件的台账，使材料、零部件的账、卡、物相符；材料、零部件领用应有相关规定和记录。3.4.6材料控制系统控制环节、控制点和材料控制程序图材料控制系统及控制环节、控制点一览表控制点责任人供方评定人供方年度考核检验员总经理核对质量证明书型式试验报告检验员人材料、零部件入库外观、尺寸、动ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布⑥⑥百固固图退货⑥退货ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2021年01月08日发布3.5.1总则对电梯安装、维修保养工艺编制、工艺实施、工艺检查等做本质量保证体系建立工艺质量控制系统，由技术控制系工作程序按“作业(工艺)质量控制系统程序图”。3.5.2职责(1)技术控制系统责任人负责工艺质量控制系统的管理和控制；(2)技术部负责作业(工艺)文件编制及管理；(3)工程部负责作业(工艺)的实施；(4)技术部负责对工艺纪律执行的管理，工程部进行协助；(5)技术部负责工艺设计，工程部负责工艺的维护和管理；3.5.3.1作业(工艺)文件(1)电梯安装工艺或安装作业指导书、安装调度手册等；(2)电梯维修工艺、作业指导书等；(3)电梯保养工作指引、故障排除方法、救援方法等；(4)电梯检验工作指引、检验规范等；(5)电梯安装、维修施工方案、维修计划方案书等；(6)各类操作规程。3.5.3.2作业(工艺)文件的编制(2)作业(工艺)文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理、具有可操作ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制2021年01月08日发布(3)所有的作业(工艺)文件应由技术控制系统责任人组织专业人员编制、由技术作业(工艺)文件的修改、保管、发放、回收和作废，按《文件控制程序》执行。对采用的新材料、新工艺、新标准、新规范、新规程必须进批准后的作业(工艺)文件，应由施工控制系统责任人组织安装、修理、维护及服(1)作业(工艺)文件是指导电梯安装、维修保养和检验的依据，在执行过程中，由技术控制系统责任人会同质检控制系统责任人、施工控制系统责任人每月对作业(工艺)纪律的执行情况进行检查。控制系统责任人、施工控制系统责任人、质检控制系统责任人协3.5.4工艺控制程序图和工艺质量控制系统及控制环节、控制环节控制点责任人员控制依据工作见证工艺文件准备图样设计技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺方案审核批准技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件编制技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件更改技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序文件控制程序文件更改单图样审查栏ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2021年01月08日发布工艺实施(作业)各重要工序技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序工艺纪律检查记录相关检验记录下合下合否⑥ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布(1)国家指定机构对焊接作业人员进行资格培训和考试，负责为考试合格的作业人员颁证。(2)公司负责对焊接责任人的授权。(3)办公室负责对公司焊接人员的证书进行管理(申证、复核、换证)。(5)质安部负责对焊接工艺参数进行检测并记录。(6)工程部负责对焊接设备的能力确认。(7)由总经理在本公司聘用的工程技术人员中指定一名焊接责任人并授权。3.6.2工作程序(1)对焊接控制的范围、程序内容如下：(2)对焊接作业人员的管理；a.参加培训并参加资格考试，持证焊接作业人员的合格项目；b.持证焊接作业人员的标识、建立焊接作业人员的档案及保存考核记录。(3)对焊接材料的控制包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放使用和回收等。(4)对焊接工艺指导书的控制；工艺评定施焊记录以及对焊接工艺评定试件的保存。(5)制定工艺评定的项目所覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺文件。(6)对焊接材料保管的控制焊条的保管，要特别注意环境湿度。空气中的相对湿度低于60%,并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。分清焊条的型号，规格、不能错混。运输焊条，堆放过程不要损伤焊条药皮，对药皮强度较差的焊条如高强钢焊条、堆焊焊条，铸铁焊条要当心，焊条不能堆放太高。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.10.1检验相关人员3.10.2检验仪器3.10.3检验相关文件3.10.4材料检验对安装、修理、维护施工的材料、零部件，依据《材料、零行检验。根据公司实际情况，对材料、外购零部件的格证(有型式试验报告要求的还应验证型式试验报告)、检验产品外观(含包装)、完整性检验、动作检验、简单的电气性能检验和简单的机械3.10.5安装、大修施工过程检验安装、维修施工组长对电梯安装、维修施工质量、隐蔽工程等按工序进行自检，3.10.6安装、大修施工完工检验ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布根据《电梯自检验收规范》,检验员对整机施工质量进行检项目内容和带特殊符号的安全项目进行检验，其他由质有不合格项目则执行《不合格品(项)控制程序》,由工程部安排施工人员对不合格项目《电梯施工自检报告》。3.10.7安装、大修监督检验3.10.8电梯年度自检3.10.9电梯定期监督检验(年审)3.10.10电梯保养质量检验电梯保养的施工质量由公司自检员进行抽查，并将检验结果填写到《电梯养质量检查记录》中。抽查的频次为：对每一个维修班组(片区)每月不少于2台，当发现不合格时加倍抽查，并将不合格的事项交工程部维修班组按《不合格品(项)按《质量记录控制程序》的要求进行控制，检验记录式样应作为受控文件进行控制；检验记录填写文字应工整、可辨认，应用墨水类笔书写，不得用铅笔、圆珠笔书写。检验记录内的内容填写应完整，不要留空白格，特别是日期、各种签名应齐并且签全名。检验记录是重要的质量记录文件，应按《质量记录控制程序》和《档案3.10.12检验与试验质量控制系统及控制环节、控制点(见下表)。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布控制环节控制点责任人员控制依据工作见证井道检查井道机房布置图井道测量记录脚手架检查电梯到货数开箱检查发货表电梯开箱验收记录支架焊接施工验员序电梯自检验收规范电梯安装过程检查隐蔽工程记录导轨施工轿箱施工机房施工厅门施工对重施工电气施工班组长、检验员整机自检自检员电梯自检验收规范电梯安装自检报告电梯维修自检报告电梯小修检查记录质检控制系统责任人检验与试验控制程序监督检验质检控制系统责任人监督检验报告电梯保养日常保养序电梯保养质量检查保养记录保养人序电梯日常维修保养故障记录维修人年度检查质检控制系统责任人电梯定期自检验收规范定期检验自检报告监督检验质检控制系统责任人监督检验报告、检3.10.13检验质量控制程序图按照《检验质量控制程序图》的要求，及时对各质量控制点进行控制、检查、审ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布香检查检验香香检验否开箱检查检查导轨安装厅门安装对重电缆电气安装脚手架香否香否检验检验香检验雹香检验检验报告香检验香香检验检验报告ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布3.11生产设备和检验与试验装置的控制公司编制了《检验和试验控制程序》及《检验和试验装置控制程序》,确定了需要实施的生产和检验与试验活动及所需的生产设备和检验与试验装置，以对产品及环境、职业健康安全特性符合规定要求提供证据。公司工程部为生产设备的归口管理部门，质安部为检验和试验装置的归口管理部门，对生产设备、检验与试验装置的采购、检定(校准)、使用、维护和报废进行控制，以确保生产、检验与试验活动可行并以与生产和检验与试验要求相一致的方式实施。生产、检验与试验活动及所需的设备、检验与试验装置，以对产品及环境、职业健康安全特性符合规定要求提供证据。按照检定周期的规定或在使用前，对照可溯源到国际或国家标准的试验标准、按照规定的时间间隔进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，则必须以书面说明检定的技术据。为确保试验结果有效，生产设备、检验和试验设备应：(1)按照检定周期的规定或在使用前，对照可溯源到国际或国家标准的试验标准、按照规定的时间间隔进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，则必须以书面说明检定的技术依据。(2)应在检定周期内使用检验和试验装置，防止因调整不当而使其校准失效；(3)得到识别，以确定其校准状态；(4)在搬运、使用、维护和储存期间防止损坏或失效；(5)对易损坏、锈蚀等的部位进行维护保养；(6)记录校准或检定结果并妥善保存；(7)在试验中，当发现设备不符合要求时，应复评先前的检测结果的有效性并记录。应对该设备及任何受影响的产品采取适当的纠正措施。对于生产设备、检验与试验装置的检定或校准记录的原件，保存在公司质安部。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布生产设备和检验与试验装置控制程序图香送检定入库采购计划否审核香使用使用ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.12.1不合格品的控制(1)对不合格品实施控制的目的是防止不合格产品的非预期使用和交付。(2)对不合格产品的控制内容。(a)标识——由专职质检员判定为(b)隔离——发现不合格品立即隔离存放(必要时)并标识；(c)评审和处置——不合格品由质安部组织审核，(d)验证——质安部负责督促检查责任单位对不合格品(项)的处置情况；如(3)不合品的处置方案。(a)采购产品及其他进货产品中的不合格品由采购部进行换货或退货。更换的(b)安装施工修理过程中的不合格品(项)的处置方案有：●返修或不经返修让步接收；(4)让步接收不合格品应经过授权有批准，适用时应经顾客批准。3.12.2事故报告与处理(1)以总经理为首的公司安全委员会，对所发生的工伤以上事故进行调查和处理。(2)火灾和其他重大事故，应协助本地公安、消防等机构进行调查处理。(3)重伤、死亡事故应按本地政府法令规定的程序逐级上报。(4)坚持“三不放过”的原则，查明原因，妥善处理，采取有效的改进措施，以预ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布防和杜绝重大事故发生。并改进、完善相关的管理制度和相关的培训考核制度，实现持续改进。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.13.1总则策划和实施了所需的检验和试验活动。策划时，规定了统(1)证实安装工程的符合性；(2)确保质量保证体系的有效性；(3)持续改进质量保证体系的有效性。(4)安全检验与试验的信息；(5)供方的信息等。3.13.2数据分析公司建立并实施《数据分析控制程序》,以适用的方法(包括使用统计技术),认真3.13.3改进3.13.3.1持续改进结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理3.13.3.2纠正措施(1)纠正措施的时机(a)内、外部审核发现不合格(不符合)时；ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布(b)检验和试验中发现的严重不合格产品或连续出现同类的一般(d)顾客(业主)投诉或顾客(业主)对同类问题连续发出抱怨时；(2)纠正措施的实施a)评审不合格/不符合(包括顾客投、相关意见反馈);3.13.3.3预防措施(1)确定潜在的不合格/不符合及其原因；(2)评价防止不合格/不符合发生的措施需求；(3)确定并实施所需的措施；(4)记录所采取预防措施的结果；(5)评审所采取的预防措施。关于持续改进的实施，详见本公司建立并实施的《纠正预防措施与改进控制程3.13.3.4用户投诉处理工作流程图ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布用户投诉处理工作流程图技术部质检部行政部正措施经营部顾客纳入文件3.13.4安装和服务提供策划并在受控条件下进行施工和服务提供，工程部具在电梯安装过程中应严格按《电梯安装工艺》进行，工程负查，发现偏离时，立即按《纠正和预防措施控制程序》A.获得表述项目的特性和内容的信息，如：合同要求、施工方案、开工报告、施C.配备、提供适宜的设备，并实施监督管理，D.在安装过程中质检员加强对质量控制点的检验。需要时，配置、获得和使用必ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布E.整梯安装完毕后，工程负责人协同整梯检验员对整梯进行测试和试验，整梯性能测试完毕后，由调试员对电梯运行情况进行调试。F.产品的检验和试验：①质安部负责对相应的产品特性进行检验和试验，以验证产品要求已得到满足，这种检验和试验应在产品实现过程的采购进货、单项安装施工和工程完工阶段进行。②相关人员按有关的技术要求或规范，对有关确定的内容，实施开展检验和试验，且保持符合接收准则的证据，在证据记录中应表明有权放行产品的责任③所有的项目，只能在策划安排的工程方案规定圆满完成，且结果合格，才能放行或交付工程项目。若发生不合格，执行《不合格品控制程序》;G.对产品的放行、交付和交付后活动按规定实施，包括：①工程经当地技术监督部门检测合格后工程部应与维保部办理相应的移交手续，由维保部按TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》的要求进行维②公司设立24小时维保值班电话：xxXx;保证接到故障通知后及时予以排除，接到困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不应超过30min,其他地区一般不超过1h;③对电梯发生的故障情况，及时进行详细的记录；④协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；⑤对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》,培训和考核记录存档备⑥在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。⑦如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要修理、维护或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.13.4.2安装和服务提供过程的确认对安装和服务提供过程的输出，往往会存在项目交付之后问题才显现的过程，本公确认应证实具有实现项目策划结果的能力，公司按照相关a.对使用的设备及材料认可。b.对人员都需经过一定的岗位培训，且资格认可。c.应编制并保持过程的完整的文件，规定特定的方法和程序。d.对过程必要的工艺、质量连续监控，并保持记录。3.13.4.3产品交付b.关键零部件必须按包装技术文件的要求包装发货。3.13.4.4工程服务运作(2)安装工程交付和交付后活动的实施由公司营销部负责。3.13.4.5顾客财产顾客财产系指业主提供控制或使用的来料、施工图纸图册单，并进行验证和标识。有条件时应单独存放。当在对顾过程中发现丢失、损坏或不合格时，应向顾客(业主)进行书面报告。3.13.5与顾客有关的过程3.13.5.1与产品有关的要求的确定营销部在与顾客(1)顾客规定的产品质量要求，包括产品规格、技术要求、交货期、价格和结算方ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订第68页共1234页主题2021年01月08日发布(2)顾客虽然没有明示，但有规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。(3)与公司涉及有关的相关责任，包括法律法规要求，产品标准的要求。(4)本公司确定的附加要求，包括保修服务的要求。3.13.5.2与产品有关的要求的评审(1)营销部在与顾客签订合同之前，必须对顾客要求和所作的承诺进行评审，以确(2)对于标书或合同、订单的评审结果及评审所引起的措施应予以记录，保存在营(3)公司编制《合同控制程序》3.13.5.3顾客沟通(1)工程信息；(3)顾客反馈(包括顾客抱怨、交付工程和服务中的不合格等)的处置措施。尤其ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2021年01月08日发布3.14.1总则公司建立并实施《人员培训、考核及管理控制程序》,根据必要的教育、培训、技能和经验选派人员，以确保从事影响安装质量及可能对安全产生重大影响的人员的素质能够满足岗位需求，胜任其工作。3.14.2能力、意识和培训公司综合管理办公室依据《人员培训、考核及管理控制程序》文件，归口管理公司的培训工作，并具体负责管理人员的培训、考核事宜和对关键过程和特殊过程人员培训事宜以及其他特岗人员培训、考核事宜；各部门负责本单位人员的培训、考核事宜；综合管理办公室负责对内审员的培训、考核事宜；质安部负责专职质检员的培训、考核和(1)识别从事影响质量、安全的人员的工作能力需求，编制《岗位任职要求》。(2)提供培训，以满足所确定的需求。公司综合管理办公室编制公司年度培训计划，报总经理批准后下发各部门实施。(3)对培训的有效性进行评价。任何培训都必须记录并保存培训、考核资料。评价培训的有效性的方法可以是试卷、口试、操作和访问被考核者等。(4),以生动活泼的形式反复对员工进行顾客意识、安全意识和法律法规意识的教(5)按照职责和权限范围的规定，各职能部门和工程队保存好有关教育、培训、技能和经验的适当记录。凡外部培训(复审)后，均应将培训资料报公司综合管理办公室存档。3.14.3培训的方法培训方法主要有：一是外培，主要适用于特种作业人员操作证的取证、复审；上级主管部门组织的宣传贯彻新标准、规范、新政策的学习班等。ABCD电梯有限公司质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题2021年01月08日发布二是内培，主要是公司组织员工学习公司的规章制度、质量体系文件、进行岗位技能培训和安全培训等。公司的培训，可以是授