规章制度风险点及防控措施

规章制度风险点及防控措施一、目的

本制度的目的是为了建立健全规章制度风险点识别、评估、监控和防控机制，确保企业生产安全，提高风险防控能力，降低事故发生的概率，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、车间及岗位，包括管理人员、技术人员、操作人员等相关人员。

2.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的规章制度风险点识别、评估、监控和防控工作。

3.本制度适用于公司所属各分子公司、子公司及分支机构，具有同等效力。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责公司规章制度风险点及防控措施的制定、实施和监督。

（2）组织制定公司规章制度风险点及防控措施的具体办法和措施。

（3）定期组织对公司规章制度风险点及防控措施的实施情况进行检查、评估和改进。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司规章制度风险点及防控措施的具体办法和措施。

（2）负责对公司规章制度风险点进行识别、评估和监控。

（3）负责对公司规章制度风险点防控措施的落实情况进行检查、监督和指导。

（4）负责建立健全公司规章制度风险点档案，定期更新和汇总。

3.各部门、车间：

（1）负责本部门、车间规章制度风险点的识别、评估和防控。

（2）按照公司规章制度风险点及防控措施的要求，制定本部门、车间具体的实施方案。

（3）负责对本部门、车间规章制度风险点防控措施的落实情况进行检查、监督和整改。

（4）定期向安全管理部门报告本部门、车间规章制度风险点防控工作情况。

4.员工：

（1）积极参与公司规章制度风险点及防控措施的制定和实施。

（2）严格遵守公司规章制度，自觉履行风险防控职责。

（3）发现风险点及时报告，积极参与风险防控工作。

四、隐患排查范围

1.管理制度缺陷：对公司的各项管理制度进行全面排查，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全培训制度、事故报告和处理制度等，识别制度中可能存在的缺陷和不足。

2.操作规程漏洞：对生产操作规程进行检查，包括设备操作、工艺流程、作业指导书等，查找可能存在的安全操作漏洞和风险。

3.设备安全隐患：对生产设备、设施进行检查，包括机械设备、电气设备、特种设备等，排查设备老化、磨损、故障等可能导致事故的隐患。

4.安全防护设施：检查安全防护设施的配置和使用情况，包括防护栏杆、安全警示标志、个人防护装备等，确保其有效性和适用性。

5.作业环境风险：对作业环境进行全面检查，包括作业场所的通风、照明、温湿度控制等，以及可能存在的有毒有害物质、噪音、粉尘等职业健康风险。

6.应急管理能力：评估公司应急管理体系的建设情况，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的储备等。

7.人员安全意识：检查员工的安全意识教育情况，包括安全培训的频次和效果，员工对安全知识的掌握程度。

8.安全投入情况：评估公司在安全方面的投入是否充足，包括安全设施的投资、安全培训的投入、安全奖励的设置等。

9.外部环境因素：考虑公司所在地区的外部环境因素，如自然灾害、社会治安状况等，对可能影响公司安全生产的外部风险进行排查。

10.相关法律法规遵守情况：检查公司是否遵守国家及地方安全生产法律法规，包括安全生产许可、安全评价、职业健康监护等法律要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对公司的安全生产进行全面评估。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的执行情况。

3.对生产设备、安全设施、作业环境等进行全面检查，确保其符合安全生产要求。

4.对员工的安全意识和应急处理能力进行评估。

5.综合检查应由多部门联合进行，形成综合性检查报告，并提出改进建议。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业技术人员进行专项检查。

2.专业检查包括机械设备、电气系统、特种设备、职业健康等方面的检查。

3.专业检查应深入到具体的技术细节，确保专业设备和技术参数符合安全生产标准。

4.检查结果应形成专业报告，对存在的问题提出专业的整改措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，开展针对性的季节性检查。

2.夏季重点检查高温、雷电等自然灾害的预防措施；冬季重点检查防冻、防滑、防火等措施。

3.季节性检查应结合当地气候特点和生产实际情况，确保安全生产的适应性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织专门的节假日安全检查。

2.检查内容侧重于节假日期间的安全值班安排、设备停机维护、应急准备等。

3.确保节假日期间的安全生产措施得到有效执行，防止因节假日导致的安全生产漏洞。

4.检查结果应形成记录，对存在的问题及时处理。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，对生产现场进行实时监控，及时发现和处理安全隐患。

2.定期检查根据生产周期和安全要求制定，对关键设备和重点部位进行定期安全评估。

3.日常检查和定期检查应形成常态化机制，确保检查的连贯性和有效性。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与开机检查：长假前应对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。长假结束后，开机前应进行再次检查，确认设备无异常情况，方可启动。

2.安全设施检查：对安全防护设施进行全面检查，包括但不限于紧急停车装置、报警系统、防火防爆设施等，确保其处于良好状态，能够在紧急情况下正常使用。

3.电气安全检查：对电气系统进行细致检查，包括电线电缆、开关插座、配电箱等，防止电气火灾和触电事故的发生。

4.仓储安全检查：对仓库区域进行安全检查，确保存储物品的稳定性，防止因长假期间温湿度变化导致的物品损坏或安全隐患。

5.消防安全检查：检查消防设施是否齐全，包括消防器材、消防通道、消防控制系统等，确保消防设施处于备战状态。

6.应急预案与值班安排：制定长假期间的应急预案，明确应急处理流程和责任人。安排专门的值班人员，确保在紧急情况下能够及时响应。

7.安全培训与提醒：对值班人员进行安全培训，提高其安全意识和应急处理能力。在长假前对全体员工进行安全提醒，强调长假期间的安全注意事项。

8.安全记录与报告：长假期间的安全检查结果和发现的问题应详细记录，并及时报告给相关部门，确保问题能够得到及时解决。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶人员进行资质审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且符合公司对驾驶员的健康和安全要求。

3.安全驾驶培训：对驾驶员进行安全驾驶培训，强化交通安全意识，提高驾驶员对突发情况的应对能力。

4.车辆维护保养：确保车辆在长假期间的维护保养工作得到妥善安排，避免因保养不及时导致的故障。

5.路线安全评估：对车辆行驶路线进行安全评估，识别可能存在的安全隐患，如道路施工、恶劣天气等，提前规划安全的行车路线。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链等，以应对可能的紧急情况。

7.交通法规遵守：确保驾驶员遵守交通法规，不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车，保持安全的车距和跟车速度。

8.车辆监控与管理：通过GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保车辆安全行驶。

9.长假期间出行提示：在长假前向驾驶员提供出行安全提示，包括天气情况、交通状况、道路施工信息等，帮助驾驶员做出合理的出行决策。

10.事故处理预案：制定交通事故处理预案，一旦发生交通事故，能够迅速、有效地处理，减少事故造成的损失和影响。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设施等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测：定期进行环境监测，包括空气质量、水质、土壤污染等方面的监测，确保环境指标在安全范围内。

3.应急污染处理预案：制定应对突发环境污染事件的预案，包括化学泄漏、油品泄漏等情况的应急处理措施。

4.环保法规遵守：确保公司的生产活动遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、废物处理规定等。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，加强环保法律法规的宣传和执行。

6.环境风险评估：对公司的生产过程进行环境风险评估，识别可能的环境污染风险，并采取相应的预防措施。

7.废物分类与处理：实施废物分类收集，确保废物按照规定的方式进行无害化处理或资源化利用。

8.节能减排措施：推广节能减排措施，包括使用节能设备、优化生产流程、提高能源利用效率等，减少环境污染。

9.环保投入保障：确保公司在环保方面的投入，包括环保设施的建设和升级，以及环保技术的研发和应用。

10.环保事故处理：对发生的环保事故进行迅速处理，及时采取措施减轻事故影响，并按照规定报告给相关环保部门。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法和时间安排。

2.隐患排查实施：按照排查计划开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任人和责任单位，对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和整改期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行，隐患得到及时消除。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对整改效果进行验收，确保整改措施到位，隐患彻底消除。

6.隐患排查记录：记录隐患排查的全过程，包括排查结果、整改措施、整改期限和整改效果等。

7.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，找出隐患发生的规律和原因，为隐患预防和整改提供依据。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和管理的科学性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：每次隐患排查结束后，应撰写详细的排查报告，报告内容包括排查时间、排查范围、排查人员、发现隐患的描述、隐患等级、整改措施、整改责任人及整改期限等。

2.报告提交与审批：隐患排查报告应提交给公司安全管理相关部门进行审批，确保报告内容准确、完整，审批通过后，报告应分发给相关部门和人员进行处理。

3.隐患档案建立：对发现的隐患进行建档管理，档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改过程记录、整改验收记录等。

4.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，记录整改的最新情况，包括整改完成时间、整改效果评估等。

5.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，确保整改措施的执行和隐患的及时消除。

6.隐患复查与反馈：在整改期限到期后，对整改措施的实施情况进行复查，确保隐患得到有效解决。复查结果应反馈给相关责任人和部门。

7.隐患信息共享：建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在公司内部得到有效传递，提高隐患处理的效率。

8.隐患预警系统：建立隐患预警系统，对可能出现的隐患进行预警，提前采取预防措施，减少事故发生的风险。

9.隐患排查报告定期汇总：定期对隐患排查报告进行汇总分析，识别隐患发生的趋势和规律，为公司的安全生产决策提供支持。

10.隐患排查报告的外部报送：根据法律法规要求，及时将重大隐患排查报告报送至相关政府部门，确保公司履行社会责任。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司隐患排查治理管理制度的执行效果，提高安全生产水平，确保公司安全目标的实现。

2.考核对象：考核对象包括公司所有部门、车间及员工，按照各自的职责和安全生产要求进行考核。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定与执行情况。

-隐患整改措施的落实与效果。

-隐患档案的管理与更新情况。

-安全生产责任制的履行情况。

-安全培训与安全意识的提升情况。

-应急预案的制定与演练情况。

4.考核标准：根据国家相关法律法规、公司安全生产规章制度以及安全生产标准化要求，制定具体的考核标准。

5.考核频率：考核分为定期考核和不定期抽查，定期考核至少每年进行一次，不定期抽查根据实际情况进行。

6.考核方法：

-文件审查：检查隐患排查报告、隐患档案等相关文件记录。