隐患排查与风险防控双重预防机制

隐患排查与风险防控双重预防机制一、目的

本制度的目的是建立和完善隐患排查与风险防控双重预防机制，确保企业生产安全，预防各类事故的发生，提高企业安全管理水平。通过明确隐患排查治理的责任、范围、方法、流程和要求，实现对安全生产风险的早发现、早预警、早处理，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司及所属各分子公司、子公司、控股公司（以下简称“子公司”）的隐患排查与风险防控工作。

2.本制度规定了子公司在安全生产过程中，对生产设备、生产环境、人员行为等方面进行隐患排查、风险评估、治理整改的具体要求。

3.本制度适用于子公司内部各部门、各岗位员工的安全生产管理工作。

三、职责

1.公司董事会：负责制定公司的安全生产方针、政策和目标，审批公司隐患排查与风险防控方案，对重大隐患治理进行决策。

2.公司安全生产委员会：负责组织、协调、监督公司隐患排查与风险防控工作，研究解决安全生产中的重大问题，审批重大隐患治理方案。

3.安全生产管理部门：负责公司隐患排查与风险防控的具体实施，组织制定隐患排查计划，指导、监督子公司开展隐患排查与风险防控工作。

4.子公司总经理：负责组织、领导子公司的隐患排查与风险防控工作，对重大隐患治理负总责。

5.子公司安全生产管理部门：负责子公司隐患排查与风险防控的具体实施，组织制定隐患排查计划，开展隐患排查治理工作。

6.各部门、各岗位员工：负责本岗位的隐患排查与风险防控工作，发现隐患及时上报，积极参与隐患治理。

7.外部专家和技术人员：根据需要，为公司提供隐患排查与风险防控的技术支持和服务。

8.其他相关方：包括政府监管部门、社会公众等，对公司安全生产工作的监督和支持。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备、安全防护设施等设备的安全性能和运行状态的检查，确保设备符合国家相关安全生产标准，不存在可能导致事故的安全隐患。

2.生产环境隐患排查：涵盖生产场所的作业环境、仓储环境、作业通道、安全出口、疏散指示、通风照明、防火防爆、职业健康等方面的检查，确保生产环境满足安全生产要求，无潜在的安全风险。

3.人员行为隐患排查：涉及员工的安全意识、操作技能、劳动防护用品的使用、作业规程的遵守、异常情况的处理能力等，确保员工在作业过程中的行为符合安全生产规定。

4.安全管理隐患排查：包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的制定和执行情况，以及安全培训、应急预案、事故处理等方面的检查，确保安全管理体系的完善和有效运行。

5.职业健康隐患排查：针对可能产生职业病危害的作业岗位和环节，如粉尘、噪音、高温、有毒有害物质等，进行定期检查，确保员工的职业健康安全。

6.环境保护隐患排查：检查生产过程中可能产生的废水、废气、固体废物等对环境的影响，以及环保设施的正常运行，确保符合国家环境保护法律法规要求。

7.交通安全隐患排查：针对企业内部车辆、驾驶员管理、车辆维护保养、运输路线、交通标志等方面的检查，确保交通运输安全。

8.电气安全隐患排查：包括高低压配电系统、电气线路、电气设备接零接地、防雷防静电设施等方面的检查，防止电气火灾和触电事故的发生。

9.火灾隐患排查：检查消防设施设备的配置、维护和运行情况，火源、易燃易爆物品的管理，火灾自动报警和灭火系统的有效性，确保火灾防控措施的落实。

10.应急管理隐患排查：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和救援设备的准备等方面的检查，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。

11.信息安全隐患排查：对企业的信息网络、数据系统、信息保密等进行检查，防止信息泄露、网络攻击等安全事件的发生。

12.新技术应用隐患排查：对于引入的新技术、新工艺、新材料等，需进行专项安全评估，确保新技术的应用不会带来新的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面检查，包括生产设备、生产环境、人员行为、安全管理、职业健康、环境保护等多个方面。综合检查通常由企业安全生产管理部门组织，涉及多个部门的协作，采用以下方式进行：

-编制详细的检查清单，确保检查内容全面无遗漏。

-组织跨部门检查小组，成员具备相关领域的专业知识。

-实施定期综合检查，如每季度或每半年进行一次。

-对检查结果进行记录和分析，制定整改措施并跟踪落实。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、环保、职业健康等。专业检查的特点如下：

-由具备相关专业资质的人员或外部专家进行。

-采用专业检测设备和技术手段，如红外热像仪、气体检测仪等。

-对特定设备或工艺流程进行详细分析，识别潜在风险。

-定期开展专业检查，确保专业设备设施安全可靠。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节的安全生产特点进行的检查，主要考虑气候变化对生产安全的影响。季节性检查包括：

-春季检查：重点检查设备启动、安全装置和人员培训。

-夏季检查：关注防暑降温、电气设备和防火设施。

-秋季检查：检查秋季干燥对生产环境的影响，如静电防护。

-冬季检查：注重防冻、防滑、防中毒和保暖措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕和假期期间进行的安全生产检查，以防止因节假日放松警惕而引发的事故。节假日检查要点包括：

-检查节假日期间的值班安排和生产计划。

-确保节假日前后设备设施的安全运行。

-加强对关键岗位和关键环节的监控。

-对节假日期间的应急响应和事故处理进行预案演练。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是隐患排查的基础工作，旨在及时发现和解决安全生产中的问题。具体方法包括：

-日常检查：由一线员工和班组长进行，对生产过程中的安全状况进行实时监控。

-定期检查：根据生产特点和设备运行周期，定期对关键设备、设施进行检查。

-检查记录：对每次检查的结果进行详细记录，包括发现的问题、整改措施和整改结果。

-检查反馈：对检查中发现的问题进行及时反馈，督促相关部门和人员整改落实。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好的工作状态，不存在安全隐患。检查内容包括但不限于设备紧固件、传动带、防护装置、电气系统等关键部件。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括但不限于防护栏、警示标志、紧急停止按钮、安全通道等，确保在紧急情况下能够发挥应有作用。

3.作业环境检查：对作业环境进行全面检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保作业环境符合安全生产要求。

4.应急准备检查：确保应急预案的完善，检查应急物资、救援设备、通讯工具等是否齐全并处于可用状态。

5.员工安全教育：长假前对员工进行安全教育，强化安全意识，提高员工对突发事件的应对能力。

6.生产流程优化：根据长假期间的生产特点，调整生产流程，减少高风险作业，确保生产安全。

7.安全值班安排：长假期间安排专职安全值班人员，负责日常安全巡查和突发事件的处理。

8.交接班制度：加强交接班制度，确保安全信息的有效传递，避免因信息不畅导致的安全事故。

9.长假期间设备启停管理：对长假期间需要停机或启动的设备，制定详细的启停程序和安全操作指南，防止因操作不当引发事故。

10.安全检查记录：对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施等，以便于后续跟踪和改进。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且符合公司规定的驾驶资质要求。

3.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

4.行车路线审查：对车辆行驶的路线进行审查，避免经过高风险区域，确保行车路线的安全性。

5.货物装载安全检查：对运输货物的装载进行安全检查，确保货物固定牢固，防止运输过程中发生滑移或坠落。

6.应急设备配备：确保车辆配备必要的应急设备，如灭火器、急救包、拖车绳等，以便在紧急情况下使用。

7.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期保养得到执行，及时发现并解决潜在的安全隐患。

8.交通法规遵守情况：对驾驶员遵守交通法规的情况进行监督，确保驾驶员不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车。

9.车辆监控系统检查：确保车辆监控系统正常运行，能够实时监控车辆的位置和状态，以及驾驶员的驾驶行为。

10.应急预案制定与演练：制定交通安全应急预案，并定期进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应和处理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声控制设施等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测数据审核：对监测数据进行审核，确保监测设备正常工作，数据真实可靠，反映出企业的实际环境状况。

3.应急污染处理预案：制定并检查应急污染处理预案，确保在突发环境污染事件发生时，能够迅速采取措施减轻或消除污染影响。

4.环保法规遵守情况：检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、废物处理规定等。

5.废物存储与处理：检查废物存储设施是否合规，废物分类是否明确，处理方式是否环保，防止废物泄漏或非法排放。

6.环保培训与宣传：长假前对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，加强日常生产过程中的环保管理。

7.环境安全隐患排查：对可能引发环境污染的生产环节进行排查，包括化学品存储、高风险工艺等，确保安全措施得到有效执行。

8.环保设备维护记录：检查环保设备的维护记录，确保设备定期维护，防止因设备故障导致的环境污染。

9.环境影响评估：对长假期间可能进行的施工或生产活动进行环境影响评估，防止新的污染源产生。

10.环保事件记录与报告：确保所有环保事件的记录完整，及时报告并采取相应的整改措施，防止类似事件再次发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的危害程度、发生频率和整改难度，将隐患划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：依据隐患的性质、影响范围和潜在风险，由专业人员进行等级判定。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患整改闭环：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，实现隐患整改的闭环管理。

4.隐患治理跟踪：对隐患治理情况进行跟踪监控，确保治理措施得到有效执行，隐患得到及时消除。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、发现的问题、整改措施和整改结果。

6.隐患排查考核：对隐患排查工作进行考核，评估排查效果，总结经验教训，不断提升隐患排查工作水平。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工识别隐患、治理隐患的能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患排查信息的实时录入、查询、统计和分析。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，要求所有员工在发现隐患后及时报告，并对报告的隐患进行记录和跟踪。

-隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告人、报告途径、报告内容等。

-隐患报告奖励：设立隐患报告奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查和报告。

2.隐患排查记录表：设计统一的隐患排查记录表，记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果、报告人等信息。

3.隐患排查报告内容：隐患排查报告应包含以下内容：

-隐患的具体情况，包括隐患的类型、位置、严重程度等。

-隐患可能造成的后果，包括人员伤亡、财产损失、环境影响等。

-隐患的临时控制措施，以防止隐患发展成为事故。

-隐患的治理建议，包括整改措施、整改期限、整改责任人等。

4.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，建立详细的隐患档案。

-隐患档案内容：包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果、复查记录等。

-隐患档案更新：定期更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

5.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患进行重点监控。

-监控措施：包括定期巡查、在线监测、视频监控等。

-监控记录：记录监控过程和监控数据，为隐患治理提供依据。

6.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-整改进度报告：定期汇报隐患整改进度，及时调整整改计划。

-整改验收：整改完成后进行验收，确保隐患得到彻底消除。

7.隐患排查报告分析：对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防隐患提供数据支持。

-分析报告：定期发布隐患排查分析报告，提供决策依据。

-预防措施：根据分析结果，制定针对性的预防措施，减少隐患发生的概率。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估隐患排查与风险防控双重预防机制的实施效果，激励员工积极参与安全生产管