风险防控点及防控措施

风险防控点及防控措施一、目的

本制度旨在建立健全风险防控点及防控措施的管理体系，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全、财产安全、员工生命安全和环境保护安全，预防和减少事故的发生，提升企业整体安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、车间、岗位及员工。

2.本制度适用于公司生产、经营、建设、维修、试验等各项活动中涉及的安全隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责全面领导公司隐患排查治理工作，审批隐患排查治理方案，对重大隐患整改情况进行跟踪检查。

2.安全管理部门：负责组织制定隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作，对各部门隐患排查治理工作进行指导和监督。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，落实隐患整改措施，确保本部门安全风险得到有效控制。

4.员工：应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，按照规定采取相应措施，确保自身和他人的安全。

5.专业技术人员：负责对隐患进行技术分析，提出整改措施，参与隐患整改方案的制定和实施。

6.质量管理部门：负责对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改效果。

7.财务部门：负责保障隐患排查治理所需的资金支持。

8.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备排查隐患的能力。

9.其他相关部门：按照各自职责，协同开展隐患排查治理工作，共同保障公司安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、环保设施、电气设备等是否存在故障、损坏、老化、不符合标准等问题。

2.生产流程隐患：涵盖生产过程中的操作规程、作业指导书、工艺流程是否存在不足，可能导致生产事故的环节。

3.安全管理隐患：涉及安全生产责任制、安全管理制度、安全培训教育、事故应急预案等安全管理方面的缺陷。

4.人员行为隐患：包括员工操作不规范、安全意识不强、违反安全规程等可能导致事故发生的行为。

5.环境隐患：关注生产环境是否存在有害物质泄漏、噪音污染、高温、潮湿、粉尘等可能对员工健康和设备运行造成影响的因素。

6.职业病隐患：针对特定岗位可能存在的职业病危害因素，如粉尘、化学物质、放射性物质等进行排查。

7.仓储物流隐患：对仓库存储条件、物资堆放、装卸作业、物流运输等方面可能存在的安全隐患进行排查。

8.建筑安全隐患：包括公司建筑、临时设施、施工工地等是否存在结构安全、消防安全隐患等。

9.信息安全隐虑：涉及公司内部信息系统的安全防护、数据保密、网络安全等方面可能存在的风险。

10.应急处理隐患：检查公司应对突发事件、事故灾难的应急措施、救援设备、通信联络等是否完备有效。

11.法律法规遵守情况：确保公司各项生产活动符合国家及地方安全生产法律法规的要求，排查是否存在违法风险。

12.其他潜在隐患：对于不属于上述范畴，但可能影响安全生产的其他潜在风险点，也应纳入排查范围。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产流程、设备运行、作业环境等方面的安全隐患。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全培训、应急预案等安全管理体系的完整性。

3.综合检查应由安全管理部门牵头，相关部门负责人、专业技术人员及安全员共同参与。

4.检查后需形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、环保等，组织专业技术人员进行专业检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、标准规范进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查结果需记录在案，对于重大隐患应立即上报，并启动应急预案。

4.专业检查应定期进行，并根据实际情况适时增加检查频次。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冬季等，开展针对性的季节性检查。

2.季节性检查应重点关注设备设施的适应性、作业环境的安全性和应急预案的实用性。

3.检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保季节性风险得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织对生产现场进行安全检查，以防止因人员减少、注意力不集中等原因导致的安全事故。

2.节假日检查应重点关注关键设备、重要岗位和薄弱环节的安全措施。

3.检查应由值班领导组织，安全管理部门和相关人员参与。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由班组长或安全员负责，对生产现场进行实时监控，及时发现并处理安全隐患。

2.定期检查按照既定的周期进行，由安全管理部门组织，对生产流程、设备运行、作业环境等进行全面检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施得到落实。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前对生产设备、控制系统、安全防护装置等进行全面检查，确保设备运行正常，安全防护措施有效。

2.安全生产流程检查：对生产流程中的关键环节进行审查，确保操作规程得到遵守，无违规作业现象。

3.安全警示标志检查：检查生产现场的安全警示标志是否完好，是否能够及时提醒员工注意安全。

4.应急设备检查：对消防设备、急救箱、应急照明等应急设备进行检查，确保其在紧急情况下能够正常使用。

5.作业环境检查：检查作业环境是否整洁有序，通风、照明等条件是否满足安全生产要求。

6.人员安全意识检查：对员工进行安全意识教育，确保员工在长假期间能够保持高度的安全警惕性。

7.安全防护用品检查：检查员工是否正确佩戴安全防护用品，如安全帽、防护眼镜、耳塞等。

8.交接班检查：加强长假期间的交接班检查，确保接班人员了解上一班次的安全状况和注意事项。

9.安全值班安排：长假期间安排责任心强的安全值班人员，负责处理突发事件，并保持与上级领导的通讯畅通。

10.长假后复工检查：长假结束后，组织复工前安全检查，确保设备、环境、人员等均符合安全生产条件。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化安全驾驶意识，确保驾驶员了解和遵守交通规则。

3.行车路线审查：审查车辆的行车路线，避免途径交通事故多发区域或路况不佳的路段，确保行车安全。

4.车辆维护保养记录检查：检查车辆的维护保养记录，确保定期保养和必要的维修工作得到及时执行。

5.随车安全设备检查：检查车辆是否配备灭火器、急救包、防滑垫、三角警告标志等安全设备，并确保其有效性。

6.车辆装载安全检查：对车辆的装载进行严格检查，确保装载合规，防止因超载或装载不当导致的交通事故。

7.行车途中监控：通过GPS或行车记录仪等设备对车辆进行实时监控，及时发现并处理行车过程中的安全隐患。

8.应急预案制定：针对可能发生的交通事故，制定应急预案，包括紧急联系方式、事故处理流程等，并确保驾驶员熟悉应急预案内容。

9.交通安全提示：在车辆内部及公司内部显眼位置张贴交通安全提示，提醒驾驶员和乘客注意交通安全。

10.长假结束后车辆检查：长假结束后，对车辆进行再次检查，确保长假期间的使用没有对车辆造成损害，保障车辆后续的安全运行。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设备等，确保其正常运行且符合环保标准。

2.环境监测数据审核：对近期环境监测数据进行审核，包括空气质量、水质、噪音等指标，确保无异常波动。

3.应急污染处理预案检查：检查针对突发环境污染事件的应急预案，确保预案的完整性和可行性，并检查应急物资的准备情况。

4.危险废物管理检查：对危险废物的存储、标识、转移、处理等环节进行检查，确保危险废物得到合规管理。

5.环保法规遵守情况检查：确认公司各项环保措施是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，避免违法行为。

6.环保培训与宣传：加强员工环保知识培训，提高环保意识，确保员工了解环保政策和公司环保规定。

7.环境风险评估：对可能产生环境影响的活动进行风险评估，识别潜在的环境风险点，并制定相应的防控措施。

8.环境监测设备维护：确保环境监测设备得到定期维护，以保证监测数据的准确性和可靠性。

9.环保设施运行记录审查：审查环保设施的运行记录，确保设施运行参数符合设计要求，处理效果达标。

10.长假期间环境安全巡查：安排专人对厂区及周围环境进行定期巡查，及时发现并处理可能的环境安全隐患。

11.长假后环境恢复检查：长假结束后，对厂区环境进行检查，确保长假期间未对环境造成不利影响，必要时采取恢复措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的危害程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级评估：由专业技术人员和安全管理人员对排查出的隐患进行等级评估，确定隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：明确隐患整改责任部门和个人，对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效实施，整改效果达到预期。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对整改效果进行验收，对验收合格的隐患进行销号处理。

6.隐患排查记录：建立健全隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施、整改结果等信息，以便进行追溯和总结。

7.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人和集体给予奖励，对未履行隐患排查责任的个人和部门进行处罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，及时调整排查计划和方法，不断提升隐患排查治理工作的有效性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，明确报告时限、报告内容、报告程序和责任人。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的危害、已采取的措施及建议的整改措施等。

3.隐患报告程序：员工发现隐患后，应按照规定程序及时上报至班组长或安全员，由安全员汇总后上报至安全管理部门。

4.隐患排查报告处理：安全管理部门接到隐患报告后，应立即组织相关人员对隐患进行评估，并根据隐患等级制定整改措施。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行编号，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等。

6.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的日常管理，确保档案的完整、准确和及时更新。

7.隐患整改监控：对重大隐患和较大隐患的整改过程进行重点监控，确保整改措施得到有效执行。

8.隐患整改效果评估：整改完成后，由安全管理部门组织专业人员对整改效果进行评估，确保整改措施能够消除隐患。

9.隐患档案利用：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为改进安全生产管理提供依据。

10.隐患信息共享：将隐患排查结果和安全整改信息在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识和风险防控能力。

11.隐患档案保密：对涉及商业秘密或敏感信息的隐患档案，应采取保密措施，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理工作的实施效果，促进安全生产责任制的落实，提高公司安全管理水平。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，以实际工作成效和安全生产目标为依据。

3.考核对象：考核对象包括公司各部门、车间、班组及个人。

4.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况；

-隐患整改措施的落实和整改效果；

-隐患档案管理的规范性和及时性；

-安全生产责任制的履行情况；

-安全培训和安全意识教育的实施效果；

-事故应急预案的制定和演练情况。

5.考核频次：考核分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同考核周期，对安全生产工作的不同方面进行评估。

6.考核方法：

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