安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案一、目的

本实施方案旨在贯彻落实国家及地方安全生产法律法规，建立健全安全风险分级管控及隐患排查体系，强化企业安全管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定发展。通过明确安全风险分级管控及隐患排查的目标、任务、方法和要求，确保企业安全风险得到有效控制，隐患得到及时发现、整改和消除。

二、适用范围

本实施方案适用于我国各企业、事业单位及个体工商户的安全生产管理工作。具体包括：

1.企业生产、经营、储存、使用、运输等各环节的安全风险分级管控；

2.企业内部各类安全风险的排查、评估、整改和消除；

3.企业安全生产隐患的排查、治理和监控；

4.企业员工的安全教育和培训；

5.企业安全生产责任的落实和考核。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定和实施本企业的安全风险分级管控及隐患排查体系，确保安全生产投入，落实安全生产责任制，对企业安全生产全面负责。

2.安全管理部门：负责组织制定本企业安全风险分级管控及隐患排查的具体制度、标准和流程，组织开展安全风险排查和隐患治理工作，对企业安全生产进行监督、检查和指导。

3.各部门负责人：负责本部门的安全风险分级管控及隐患排查工作，确保本部门安全生产任务的完成，对所属员工进行安全教育和培训。

4.安全管理人员：负责具体实施安全风险分级管控及隐患排查工作，对发现的安全风险和隐患进行及时整改，并向安全管理部门报告。

5.员工：积极参与安全风险分级管控及隐患排查工作，严格遵守安全生产规章制度，发现安全风险和隐患及时上报，对自身安全负责。

6.外包单位及人员：按照企业安全生产要求，参与安全风险分级管控及隐患排查工作，确保所承担的安全生产任务符合企业安全生产要求。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、储存、使用、运输等各个环节，具体包括以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、动力设备、电气设备、特种设备、安全防护设施、环保设施等，确保设备设施的安全运行和合规性。

2.生产工艺隐患排查：对生产工艺流程进行分析，排查可能存在的安全隐患，包括物料存储、生产过程、产品搬运、废物处理等环节。

3.作业环境隐患排查：对作业场所的环境进行检查，包括通风、照明、温湿度控制、噪声、粉尘、有毒有害气体等环境因素，以及紧急疏散路径、安全出口的设置等。

4.安全管理隐患排查：检查企业安全管理体系的建立和执行情况，包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程、安全培训、应急预案等。

5.人员行为隐患排查：对员工的安全行为进行检查，包括是否遵守安全操作规程、是否正确使用安全防护用品、是否进行安全确认等。

6.职业健康隐患排查：针对可能对员工健康产生影响的作业环境和职业危害因素，如化学品的存储和使用、物理因素（如高温、低温、噪声等）、生物因素等进行排查。

7.交通运输隐患排查：对企业的交通运输工具和运输过程进行检查，包括车辆安全性能、驾驶员资质、运输路线的安全性等。

8.信息化管理隐患排查：检查企业信息系统的安全性，包括数据安全、网络安全、信息安全防护等。

9.环境保护隐患排查：对企业可能产生的环境污染和生态破坏进行检查，包括废水、废气、固废的处理和排放，以及环保设施的运行状态。

10.应急管理隐患排查：检查企业应急预案的制定和演练情况，以及应急物资和救援设备的准备情况。

11.法律法规遵守情况排查：确保企业的生产、经营、管理等活动符合国家及地方安全生产法律法规的要求。

隐患排查范围应当根据企业的实际情况和行业特点进行细化，确保所有可能存在安全隐患的环节均被纳入排查范围。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面、系统的检查。其目的是评估企业安全生产管理水平和风险控制能力。综合检查包括：

-检查企业安全生产责任制的落实情况；

-评估安全生产规章制度和操作规程的完整性和有效性；

-审核安全生产教育和培训的执行情况；

-检查安全设施和安全装备的配置与维护；

-审核应急预案的制定和演练情况；

-评价安全生产投入的充足性和使用效率。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，通常由专业人员负责。其内容包括：

-对机械设备、电气设备、特种设备等专业设施的安全性能进行检查；

-对化工、危险品存储等高风险区域的安全管理进行检查；

-对职业健康安全进行评估，包括对作业环境中的有害因素进行监测；

-对企业的安全信息管理系统进行检查，确保其正常运行；

-对企业安全生产档案和记录进行审查，确保其完整性和准确性。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。其重点包括：

-春季检查：重点检查防火、防爆、防雷电设施；

-夏季检查：重点检查防暑降温、防溺水、防中暑措施；

-秋季检查：重点检查防火、防风、防冻设施；

-冬季检查：重点检查防冻、防滑、防中毒措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全生产检查，以确保节假日期间的安全生产稳定。其内容包括：

-检查节假日期间的值班安排和生产计划；

-确保节假日前后设备设施的维护和安全措施的落实；

-对员工进行节假日安全意识教育，提高安全防范意识；

-对应急预案的执行情况进行检查，确保节假日应急响应能力。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产过程中进行的检查，以发现和解决生产过程中的安全隐患。定期检查是指按照一定周期进行的检查，以评估企业安全生产状况。其具体方法包括：

-日常检查：由班组长或安全员负责，对生产现场的安全状况进行日常巡检；

-定期检查：根据企业实际情况制定检查周期，由安全管理部门组织专业人员对企业的安全生产进行全面检查；

-检查记录：确保每次检查都有详细记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设施、设备运行状态以及员工的安全意识进行全面评估，确保长假期间的生产安全。具体内容包括：

1.设备设施安全检查：对生产线的设备设施进行全面检查，包括但不限于以下方面：

-检查设备是否处于良好状态，是否存在磨损、损伤、松动等安全隐患；

-确认安全防护装置是否完好，如限位器、防护网、紧急停止按钮等；

-检查电气线路是否规范，是否存在短路、漏电等电气安全隐患；

-检查特种设备是否经过法定检验，是否在有效期内，操作人员是否持证上岗。

2.生产环境安全检查：对生产环境进行细致检查，包括以下方面：

-确保生产场所的通道畅通，无杂物堆放，无障碍物；

-检查消防设施是否完好，如灭火器、消防栓等，并确保其处于可用状态；

-检查通风、照明等设施是否正常工作，确保作业环境符合安全标准；

-检查应急疏散通道和出口是否明确标识，并确保其畅通无阻。

3.安全管理检查：对长假期间的安全管理制度执行情况进行检查，包括：

-确认安全生产责任是否明确，各级管理人员和员工是否了解自己的安全职责；

-检查安全生产规章制度是否得到有效执行，包括交接班制度、安全培训制度等；

-审核长假期间的安全生产值班安排，确保有足够的人员负责安全生产监控。

4.安全教育培训：对员工进行长假期间的安全教育培训，包括：

-加强员工的安全意识教育，提高员工对长假期间安全生产重要性的认识；

-对新入职员工或转岗员工进行安全操作规程的培训，确保他们掌握必要的安全技能；

-通过案例教育，让员工了解长假期间安全生产的潜在风险和防范措施。

5.应急准备检查：对长假期间的应急准备情况进行检查，包括：

-确保应急预案的更新和演练，确保员工熟悉应急响应流程；

-检查应急物资和设备的准备情况，确保其数量充足、状态良好；

-确认应急通讯畅通，确保在紧急情况下能够迅速联系到相关人员。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是确保企业内部和外部的交通运输安全，预防交通事故的发生。具体内容包括：

1.车辆安全检查：对所有用于企业生产和员工通勤的车辆进行彻底检查，包括但不限于以下方面：

-检查车辆制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件是否正常工作；

-确认车辆的安全装备是否齐全，如安全带、灭火器、急救包等；

-检查车辆的维护和保养记录，确保车辆的日常维护得到妥善执行。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均符合以下要求：

-持有有效的驾驶执照，且无违法驾驶记录；

-接受过交通安全教育和培训，了解交通法规和安全生产知识；

-对驾驶员进行健康检查，确保其身体健康状况适合驾驶。

3.交通路线安全评估：对员工通勤和货物运输的路线进行安全评估，包括：

-评估路线的交通流量、路况、天气条件等，选择安全的行驶路线；

-确认路线上的交通标志、信号灯等交通设施是否完善；

-考虑节假日可能出现的交通拥堵情况，提前规划备用路线。

4.交通规章制度执行检查：检查企业内部交通规章制度的执行情况，包括：

-确保员工遵守交通规则，不疲劳驾驶，不酒后驾车；

-检查车辆是否按照规定的速度行驶，是否遵守交通信号；

-确认车辆在装卸货物时的安全操作规程得到遵守，防止因操作不当导致事故。

5.应急处理能力检查：对交通事故的应急处理能力进行检查，包括：

-确保企业有明确的交通事故应急预案，并定期进行演练；

-检查救援车辆和设备的准备情况，确保在事故发生时能够迅速响应；

-确认交通事故报告和记录流程，确保事故信息能够及时、准确地报告和记录。

6.安全宣传教育：加强对员工的安全宣传教育，提高员工的交通安全意识，包括：

-利用海报、视频、会议等形式进行交通安全知识的普及；

-定期组织交通安全讲座，邀请交通专家进行讲解和指导；

-鼓励员工参与交通安全活动，提高他们的安全意识和自我保护能力。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是确保企业在生产过程中对环境的保护措施得到有效执行，防止环境污染事故的发生。具体内容包括：

1.环保设施检查：对所有环保设施进行检查和维护，确保其正常运行，包括：

-检查废水处理设施是否正常工作，排放指标是否符合国家标准；

-确认废气处理设备的状态，确保排放的废气达标；

-审核固废处理和处置流程，确保固废得到妥善处理；

-检查噪声控制设施，确保噪声排放不超过规定的标准。

2.环保管理制度检查：对企业的环保管理制度进行检查，包括：

-确认环保责任制的落实情况，各级管理人员和员工是否了解自己的环保职责；

-审核环保政策和程序的执行情况，确保企业内部环保规定得到遵守；

-检查环保档案的完整性，包括环境影响评价报告、环保监测报告等。

3.环境监测检查：对企业的环境监测工作进行监督检查，包括：

-确保监测设备的准确性，定期对监测设备进行校验和维护；

-检查监测数据的记录和报告，确保数据的真实性和可靠性；

-定期对生产过程中可能产生污染的环节进行监测，及时发现问题并采取措施。

4.应急预案和环境事故处理：对长假期间的环境事故应急预案进行检查，包括：

-确保应急预案的更新和有效性，定期组织应急演练；

-检查应急物资和设备的准备情况，确保在突发环境事故时能够迅速应对；

-明确环境事故的报告和处置流程，确保事故发生时能够及时采取措施减少影响。

5.环保宣传教育：加强员工的环保宣传教育，提高员工的环保意识，包括：

-通过内部培训、宣传栏等形式普及环保知识；

-鼓励员工参与环保活动，如植树造林、节能减排等；

-定期组织环保知识竞赛或讲座，提高员工的环保热情。

6.环境风险评估：对企业在长假期间可能面临的环境风险进行评估，包括：

-分析生产过程中可能产生的新污染源和污染风险；

-评估长假期间环境变化对企业环保设施运行的影响；

-制定针对性的风险防控措施，确保企业环保安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的风险程度和影响范围，对隐患进行分类管理的过程。具体分级内容如下：

1.严重隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需要立即上报并迅速采取措施进行整改。

-严重隐患包括但不限于设备故障、安全防护装置缺失、违规操作等可能导致严重后果的情况。

2.较大隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需要在较短时间内上报并整改。

-较大隐患包括设备磨损、安全设施不完善、操作规程不健全等可能引起一定后果的情况。

3.一般隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需要定期上报并按计划整改。

-一般隐患包括操作不规范、安全意识不足、环境因素等可能导致轻微后果的情况。

4.隐患排查分级应依据隐患的性质、可能造成的损失和影响范围等因素综合确定，并定期对隐患分级标准进行评估和更新。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，旨在通过系统的管理流程，确保隐患得到及时发现、评估、整改和跟踪。具体管理内容如下：

1.隐患排查计划：企业应根据生产特点和风险评估，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查过程全面、深入，排查结果真实、准确。

3.隐患评估与报告：对排查出的隐患进行风险评估，确定隐患等级，并按照规定流程报告给相关部门和责任人。

4.隐患整改与跟踪：对确定的隐患制定整改措施和期限，跟踪整改进展，确保整改效果符合安全生产要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保整改措施得到有效执行，隐患得到消除。

6.隐患排查记录：记录隐患排查的所有相关信息，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，以备查证和追溯。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖惩机制：建立奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大隐患的员工给予奖励，对未能及时发现和报告隐患的员工进行适当处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

为确保事故隐患得到有效管理，企业应建立一套完整的事故隐患排查报告和隐患建档监控体系，具体内容包括：

1.隐患报告流程：

-明确隐患报告的流程和责任人，确保员工在发现隐患时能够迅速报告；

-设立专门的隐患报告渠道，如隐患报告热线、在线报告系统等；

-对报告的隐患进行分类，根据隐患的严重程度和紧急性确定处理优先级；

-对报告的隐患进行初步评估，必要时立即启动应急响应机制。

2.隐患排查报告内容：

-报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的措施等；

-报告应附有必要的图片、视频等证据材料，以帮助评估隐患的严重性；

-报告应由发现人签字确认，并由安全管理部门进行审核和记录。

3.隐患建档监控：

-对所有报告的隐患进行建档，记录隐患的详细信息，包括隐患的发现、评估、整改和验收过程；

-建档系统应能够追踪隐患的处理状态，提供实时更新的信息；

-对重大隐患应建立专门的监控档案，定期进行复查和风险评估。

4.隐患整改监控：

-对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行；

-整改完成后，应进行验收，并将验收结果记录在案；

-对整改不力或整改后仍存在的隐患，应重新评估并采取进一步措施。

5.隐患档案管理：

-建立隐患档案管理制度，包括档案的保管、借阅、更新和销毁等规定；

-定期对隐患档案进行审查和维护，确保档案信息的准确性和完整性；

-隐患档案应便于查询和分析，为企业的安全管理和决策提供支持。

6.隐患监控预警：

-利用信息技术手段，建立隐患监控预警系统，对潜在的隐患进行预测和分析；

-预警系统应能够及时发出警报，提醒相关管理人员采取预防措施；

-预警系统应与企业的应急预案相结合，确保在紧急情况下能够迅速响应。

十、考核