风险分级管控和隐患排查治理持续更新管理制度

风险分级管控和隐患排查治理持续更新管理制度一、目的

本制度的目的是建立和完善风险分级管控和隐患排查治理的长效机制，确保企业生产安全，预防事故的发生。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内各类企业、事业单位及个体工商户的生产经营活动中风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的隐患排查治理工作，以及企业对承包商、供应商的安全管理。

3.本制度适用于企业安全生产监管部门及相关部门的监督、检查、指导工作。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）全面负责企业风险分级管控和隐患排查治理工作，确保安全生产投入；

（2）组织制定并实施企业安全生产规章制度，明确各部门和人员的安全生产职责；

（3）组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，提高员工安全意识；

（4）定期召开安全生产会议，研究解决安全生产问题；

（5）组织企业开展安全生产大检查，督促隐患整改。

2.企业安全生产监管部门职责：

（1）负责组织制定企业风险分级管控和隐患排查治理方案；

（2）负责对企业内部各部门、各岗位的隐患排查治理工作进行监督、检查、指导；

（3）负责对承包商、供应商的安全管理进行监督、检查；

（4）负责企业安全生产信息的收集、整理、分析和报告；

（5）负责组织企业安全生产教育和培训工作。

3.企业各部门负责人职责：

（1）负责本部门的风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全意识；

（3）定期开展本部门安全生产检查，发现并整改隐患；

（4）配合企业安全生产监管部门开展相关工作。

4.企业各岗位员工职责：

（1）严格遵守企业安全生产规章制度，积极参加安全生产教育和培训；

（2）认真履行岗位职责，发现隐患及时报告并采取措施；

（3）积极参与企业组织的安全生产活动，提高自身安全素养。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械、电气、电子、化工等设备的安全防护装置是否齐全有效，设备运行是否稳定，是否存在磨损、疲劳、裂纹等潜在问题；

（2）管道网络：检查各类管道的完好性，包括输送气体、液体、蒸汽等介质的管道是否存在泄漏、腐蚀、老化等现象；

（3）安全附件：包括安全阀、爆破片、压力表等安全附件是否定期校验，功能是否正常；

（4）防护设施：检查防护栏杆、防护罩、警示标志等安全防护设施是否完整，是否符合安全标准。

2.环境隐患排查：

（1）作业环境：评估作业场所的通风、照明、温湿度等环境条件是否满足安全生产需求，是否存在有毒有害气体、粉尘等污染物；

（2）储存环境：检查危险品、易燃易爆物品的储存条件是否符合规定，是否采取了有效的隔离和防护措施；

（3）应急设施：检查消防设施、应急照明、疏散指示、急救箱等应急设施是否完好，是否在有效期内。

3.人员行为隐患排查：

（1）操作行为：检查员工是否严格按照操作规程进行作业，是否存在违规操作、疲劳作业等不安全行为；

（2）安全意识：评估员工的安全意识水平，是否能够及时发现并报告潜在的安全隐患；

（3）培训教育：检查员工是否定期接受安全培训教育，培训内容是否覆盖了所有必要的安全生产知识。

4.管理体系隐患排查：

（1）规章制度：检查企业安全生产规章制度是否完善，是否得到有效执行；

（2）风险管理：评估企业的风险管理体系是否建立，是否对风险进行了有效识别和评估；

（3）应急预案：检查企业是否制定了应急预案，应急预案是否经过演练，员工是否熟悉应急响应流程。

5.作业过程隐患排查：

（1）作业许可：检查特殊作业是否办理了相应的作业许可，作业许可是否得到了有效执行；

（2）作业监控：评估作业过程中的监控措施是否到位，是否能够及时发现并处理异常情况；

（3）作业记录：检查作业记录是否完整，是否能够反映作业过程中的安全状态。

6.第三方服务隐患排查：

（1）承包商管理：检查企业对承包商的安全管理是否到位，包括资质审查、安全培训、现场监督等；

（2）供应商评估：评估供应商的产品和服务是否符合安全生产要求，是否存在潜在的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业的整体安全生产情况进行全面的检查。其内容包括：

1.对企业安全生产管理体系的全面审查，包括安全生产规章制度、操作规程、应急预案等；

2.对企业安全生产责任制和安全生产管理机构的设立情况进行检查；

3.对企业安全生产投入的情况进行检查，确保安全生产费用的合理使用；

4.对企业安全生产教育和培训情况进行评估，确保员工具备必要的安全知识和技能；

5.对企业安全生产信息化建设进行检查，确保信息的及时、准确传递。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全生产情况进行检查。其内容包括：

1.对机械设备的安全防护装置、电气设备的安全性能等进行专业检测；

2.对化工生产过程中的安全设施、危险品储存设施等进行专业评估；

3.对建筑施工现场的安全防护措施、施工机械的安全性能等进行专业检查；

4.对企业环境保护设施的运行情况进行专业监测；

5.对企业职业健康安全管理情况进行专业评估。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产情况进行检查。其内容包括：

1.春季检查：重点检查防火、防爆、防雷电等安全措施；

2.夏季检查：重点检查防暑降温、防溺水、防中毒等安全措施；

3.秋季检查：重点检查防火、防尘、防静电等安全措施；

4.冬季检查：重点检查防冻、防滑、防中毒等安全措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对企业安全生产情况进行检查。其内容包括：

1.节假日前夕，对企业进行全面的安全检查，确保节日前的安全生产；

2.节假日期间，对重点部位和关键环节进行巡查，防止出现安全事故；

3.节假日结束后，对节日期间的安全生产情况进行总结，及时整改发现的问题。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指对企业日常生产过程中的安全生产情况进行持续监督和检查。其内容包括：

1.日常检查：班组长或安全员对生产现场进行日常巡查，及时发现并处理安全隐患；

2.定期检查：企业安全生产监管部门按照既定的周期，对企业的安全生产情况进行全面检查；

3.定期检测：对企业的安全设施、设备等进行定期检测，确保其安全性能符合要求；

4.定期评估：对企业的安全生产管理水平和安全生产绩效进行定期评估，持续改进安全生产管理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

-确保所有生产设备在长假前经过全面检查和维护，处于良好的工作状态；

-检查所有安全防护装置是否完整，紧急停车装置是否可靠；

-检查电气系统，包括电路、电线、开关等是否正常运行，无过载、短路等安全隐患；

-检查压力容器、管道系统是否安全，无泄漏、腐蚀现象；

-检查锅炉、压力容器等特殊设备是否经过法定检验，证书是否在有效期内。

2.作业环境安全检查：

-检查作业场所的通风、照明是否满足安全生产要求；

-确保作业场所的通道、走道无障碍，保持畅通；

-检查作业场所的警示标志是否醒目，安全标志是否完好；

-检查应急出口是否明确标识，应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.安全管理制度检查：

-确认长假期间的安全生产责任是否明确，责任到人；

-检查长假前的安全教育和培训是否到位，员工是否掌握必要的安全知识和应急处理能力；

-审核长假期间的安全生产值班安排，确保有足够的人力资源应对突发情况。

4.应急准备检查：

-检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通；

-确保应急物资和急救箱配备齐全，放置在易于获取的位置；

-检查应急预案是否更新，是否覆盖长假期间可能发生的各种紧急情况；

-检查应急演练记录，确保员工熟悉应急响应流程。

5.安全巡查安排：

-安排长假期间的日常巡查计划，确保关键区域和设备得到定期检查；

-确定巡查人员的职责和巡查路线，确保巡查工作的有效性；

-建立长假期间的安全信息报告机制，确保及时发现并处理安全隐患。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常工作；

-确保车辆的安全标识清晰可见，包括车辆尾部和侧面的警示标志；

-检查车辆维护保养记录，确保车辆的定期保养和维修工作得到妥善执行。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行长假前的交通安全教育，强化安全驾驶意识和遵守交通规则的重要性；

-检查驾驶员的资格证明，确保所有驾驶员持有有效的驾驶执照；

-对驾驶员进行酒精测试，确保无人酒后驾驶。

3.路线安全评估：

-根据长假期间的交通状况，评估和规划车辆行驶路线，避免拥堵和事故多发区域；

-对行驶路线上的桥梁、隧道等关键路段进行安全检查，确保道路状况良好。

4.货物安全检查：

-对运输的货物进行安全检查，确保货物捆绑牢固，不会在运输过程中脱落或移位；

-检查危险品运输车辆的安全设施，如防漏、防火等设备是否齐全有效。

5.应急准备：

-为车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳等；

-制定交通事故应急预案，确保在发生事故时能够迅速有效地处理。

6.交通安全管理：

-加强长假期间的交通安全管理，设置专门的交通安全管理人员；

-建立交通安全信息报告制度，确保在发生交通意外时能够及时报告并采取措施；

-对车辆的行驶状态进行监控，确保车辆行驶安全。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对企业的污染源进行全面检查，包括废气排放、废水排放、噪声污染和固体废物处理等；

-确保所有排放物符合国家和地方的环保标准和法规要求；

-检查污染治理设施是否正常运行，如净化塔、沉淀池、隔音屏障等。

2.环境监测：

-对企业的排放物进行定期监测，包括水质、空气质量、噪声水平等；

-确保监测设备准确可靠，监测数据真实有效；

-对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施。

3.应急污染处理：

-制定环境污染事故应急预案，包括泄漏、火灾等可能导致环境污染的紧急情况；

-配备必要的应急处理设备和物资，如吸油毡、防化服、中和剂等；

-对应急处理人员进行培训，确保他们能够熟练操作应急设备。

4.环保法律法规遵守：

-检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

-确保企业的环保手续完备，如环境影响评价、环保审批等；

-对环保法律法规的变更进行跟踪，及时调整企业的环保措施。

5.环保宣传教育：

-对员工进行环保知识教育，提高他们的环保意识和责任感；

-在企业内部进行环保宣传活动，如张贴环保标语、举办环保知识讲座等；

-鼓励员工参与环保行动，如节能减排、垃圾分类等。

6.环境风险评估：

-对企业的环境风险进行评估，包括事故风险、长期污染累积风险等；

-根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施；

-定期更新风险评估报告，确保风险控制措施的有效性。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患的危害程度、可能造成的影响范围和发生概率等因素，将隐患分为不同的等级，以便于采取相应的排查和控制措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有极高的风险，需要立即上报并优先处理。

2.较大隐患：可能导致较重的人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有较高的风险，需要尽快处理。

3.一般隐患：可能导致轻伤、轻微财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有一定的风险，需要按计划进行排查和处理。

4.较小隐患：可能导致轻微伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患风险较低，但也不可忽视，应定期排查并采取措施。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业安全生产隐患进行系统化、规范化的管理活动，以确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。具体管理措施如下：

1.建立隐患排查组织机构：企业应设立专门的隐患排查机构或指定专人负责隐患排查工作，明确责任和分工。

2.制定隐患排查计划：根据企业的生产特点和风险评估，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

3.实施隐患排查：按照隐患排查计划，开展定期和不定期的隐患排查工作，确保排查覆盖所有潜在的安全风险点。

4.隐患评估与分类：对排查出的隐患进行评估，根据隐患的性质和可能造成的危害程度进行分级，制定相应的整改措施。

5.隐患报告与整改：对发现的隐患及时进行报告，并按照整改措施和期限进行整改，确保隐患得到有效控制。

6.隐患整改跟踪与验证：对整改措施的实施情况进行跟踪，确保整改到位，并对整改效果进行验证。

7.隐患排查记录与归档：详细记录隐患排查过程和结果，建立隐患排查档案，便于查询、分析和持续改进。

8.隐患排查培训与宣传：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和排查能力，增强安全意识。

9.隐患排查奖励与考核：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，同时对隐患排查工作进行考核，确保工作的有效性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告流程、报告内容和责任人；

-遵循“及时、准确、完整”的原则，对发现的事故隐患进行报告；

-报告应包括隐患的发现时间、地点、部位、性质、可能造成的危害、已采取的措施和整改建议；

-对重大事故隐患，应立即上报企业主要负责人，并按照规定时限报告给相关政府部门；

-对较大和一般事故隐患，应在发现后24小时内报告给企业安全生产监管部门；

-企业安全生产监管部门应对报告的隐患进行分类、汇总，并制定整改措施。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有事故隐患，企业应建立隐患档案，实行信息化管理；

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、评估报告、整改措施、整改结果和复查记录；

-隐患档案应定期更新，确保信息的实时性和准确性；

-对重大事故隐患，应实施重点监控，增加检查频次，确保整改措施的落实；

-对整改完成的事故隐患，应进行复查验证，确保隐患得到有效控制；

-企业安全生产监管部门应定期分析隐患档案，总结隐患排查治理的经验教训，持续改进隐患管理工作；

-隐患档案应作为企业安全生产绩效考核的重要依据，对整改不力或隐瞒不报的行为进行追责。

十、考核

1.考核目的：

-考核旨在评价企业风险分级管控和隐患排查治理工作的成效，促进企业持续改进安全生产管理水平；

-通过考核，激发员工安全生产的积极性和责