重大隐患排查与治理管理制度

重大隐患排查与治理管理制度一、目的

本制度的目的是为了建立健全重大隐患排查与治理的管理体系，确保及时发现和消除生产、作业过程中的安全隐患，预防事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业安全稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、岗位及员工，涵盖生产、作业、管理、服务等多个领域。

2.本制度适用于公司所属各子（分）公司、控股公司及其所属部门、岗位及员工。

3.本制度适用于公司租赁、承包、合作经营的场所及设施。

4.本制度适用于公司临时性、季节性、节假日等特定时期的安全生产活动。

三、职责

1.公司总经理：对公司重大隐患排查与治理工作全面负责，审批隐患排查治理方案，对重大隐患整改情况进行监督。

2.安全生产管理部门：负责组织制定重大隐患排查与治理制度，组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行分类、评估，制定整改措施，并对整改情况进行跟踪、督促。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查与治理工作的具体实施，组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全意识，确保本部门生产安全。

4.员工：积极参与隐患排查与治理工作，严格遵守安全生产规章制度，对发现的安全隐患及时报告，并协助整改。

5.安全生产委员会：负责对公司重大隐患排查与治理工作进行监督，对隐患整改情况进行评估，提出改进建议。

6.安全生产专家：为公司重大隐患排查与治理工作提供技术支持，对隐患进行评估、分析和指导整改。

7.人力资源部门：负责对员工进行安全生产培训，提高员工的安全意识和技能。

8.财务部门：负责为隐患排查与治理工作提供必要的经费支持。

9.其他相关部门：按照职责分工，协助开展重大隐患排查与治理工作。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备等是否存在故障、磨损、老化、破损、安全防护设施不完善等情况。

2.生产环境隐患：检查生产场所的布局是否合理，是否存在通风不良、照明不足、高温、高湿、噪音、粉尘、有毒有害气体等有害作业环境。

3.安全设施隐患：包括安全防护装置、报警装置、灭火装置、应急逃生设施等是否齐全、有效，是否符合国家和行业标准。

4.作业过程隐患：对作业过程中的操作规程、作业方法、作业行为等进行检查，确保作业人员遵守安全操作规程，防止因操作不当造成事故。

5.人员行为隐患：检查员工的安全意识、安全技能是否符合要求，是否存在违反安全生产规章制度的行为。

6.管理体系隐患：审查安全生产管理体系的建立和运行情况，包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全教育和培训、事故处理等是否完善。

7.应急管理隐患：检查应急管理体系是否健全，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备等。

8.职业健康隐患：对员工的职业健康进行检查，确保员工不受到职业病的威胁，对职业病患者进行及时治疗和妥善安置。

9.环境保护隐患：检查生产过程中可能产生的废水、废气、固体废物等是否得到有效处理，是否符合环境保护要求。

10.信息化管理隐患：检查信息化系统的安全性能，确保信息数据的完整性和安全性，防止信息泄露或系统瘫痪。

11.新技术应用隐患：对新技术的应用进行风险评估，确保新技术应用过程中不会产生新的安全隐患。

12.第三方合作隐患：对合作方进行安全资质审查，确保合作方在安全生产方面符合公司要求。

13.法律法规遵守情况：检查公司各项生产活动是否遵守国家有关安全生产的法律法规，确保公司不因违法行为受到处罚。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产、作业和管理过程中的安全隐患。

2.检查内容应包括设备设施、生产环境、作业过程、人员行为、管理体系等各个方面。

3.综合检查应由多部门联合组成检查组，采取交叉检查、相互监督的方式，确保检查的全面性和公正性。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据生产设备、工艺特点和安全要求，定期组织专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，对关键设备和重点部位进行深入检查。

3.检查内容应包括设备运行状态、安全防护装置的有效性、设备维护保养情况等。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题及时制定整改措施，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易发事故和季节性安全隐患开展检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防火；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防洪涝；秋季检查重点在于防干燥、防火；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻。

3.季节性检查应由相关部门根据实际情况制定检查计划，确保检查的针对性和实效性。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织对生产、作业现场进行安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的完好性、生产环境的整洁性、人员的安全意识等。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理人员负责，对发现的问题及时处理，确保节假日生产秩序。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产、作业现场进行日常巡查，发现隐患及时上报。

2.定期检查由安全管理部门组织，对生产、作业现场进行定期全面检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况制定检查计划，确保检查的连续性和系统性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保隐患得到及时消除。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的安全检查，确保所有设备均处于良好的工作状态，无故障和安全隐患。检查内容包括但不限于设备的机械结构、电气系统、控制系统、安全防护装置等。

2.安全防护设施检查：对设备的安全防护设施进行重点检查，包括防护罩、限位开关、紧急停止按钮等，确保其正常工作且易于操作。

3.应急设备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、逃生指示标志等是否齐全、有效，并确保员工熟悉其使用方法。

4.生产环境检查：对生产环境进行清理和检查，确保通道畅通无阻，消除可能导致绊倒、滑倒的障碍物，检查照明是否充足，通风是否良好。

5.作业规程检查：审查作业规程是否得到遵守，特别是在长假期间可能会有临时工或新员工参与生产，要确保他们接受适当的安全培训。

6.人员安全意识检查：通过安全教育会议、安全提示等方式，提高员工长假期间的安全意识，强化安全行为习惯。

7.交接班检查：确保长假期间交接班的顺利进行，接班人员对生产设备和工作环境的状态有充分了解。

8.安全管理人员值班安排：长假期间应安排足够的安全管理人员值班，负责日常的安全巡查和应急响应。

9.长假期间应急计划：制定长假期间的应急计划，包括突发事件的处理程序、人员疏散路线、紧急联系人等，并确保所有员工知晓。

10.长假后复查：长假结束后，对生产设备和工作环境进行复查，确保所有安全措施得到有效执行，并及时处理长假期间可能遗留的安全问题。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于车辆的制动系统、轮胎、灯光、油液、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：审查驾驶员的驾驶资质，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，并具备相应的驾驶技能和安全意识。

3.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化交通安全法规和安全驾驶知识，提高驾驶员的安全意识和应对紧急情况的能力。

4.行车路线安全评估：对车辆行驶的路线进行安全评估，确保路线安全、畅通，对于高风险路段提前规划替代路线。

5.车辆维护保养：长假期间，确保对车辆进行必要的维护保养，对发现的故障及时进行修复，避免因车辆故障导致的事故。

6.货物装载安全检查：对运输货物的装载进行安全检查，确保货物固定牢靠，防止运输过程中因货物滑动、倾覆造成事故。

7.交通安全标识检查：检查车辆上的交通安全标识是否完好，包括车牌号码、反光标识、警示标志等，确保标识清晰可见。

8.应急物资配备：确保车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等。

9.行车记录仪检查：检查车辆是否安装行车记录仪，并确保其正常工作，以记录行车过程中的相关信息，便于事故调查和分析。

10.交通安全管理制度执行：确保公司的交通安全管理制度得到有效执行，包括车辆的日常管理、驾驶员的行为规范、行车安全记录等。

11.长假期间交通监控：在长假期间加强对车辆行驶的监控，通过GPS定位系统等手段，实时掌握车辆动态，及时处理可能出现的交通问题。

12.长假后车辆安全评估：长假结束后，对车辆进行安全评估，检查是否存在因长时间行驶导致的潜在安全隐患，及时进行修复和处理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理系统、固废处理设备等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环保应急预案：审查环保应急预案，确保针对可能发生的突发环境事件有明确的应对措施和流程。

3.环保监测设备校验：对环保监测设备进行校验，保证监测数据的准确性和可靠性。

4.环保法律法规遵守情况：检查公司各项环保活动是否遵守国家和地方的环保法律法规，确保不发生违法行为。

5.环保培训与教育：加强员工的环保培训和教育，提高员工的环保意识，确保员工了解并遵守环保规定。

6.环境污染源控制：检查生产过程中可能产生的污染源，确保采取有效的控制措施，减少污染物排放。

7.环境风险评估：对生产过程中可能对环境造成影响的活动进行风险评估，采取预防措施减少环境影响。

8.环保设备维护保养：确保长假期间对环保设备进行定期维护保养，避免因设备故障导致环境污染。

9.环保应急物资准备：检查并准备必要的环保应急物资，如吸油毡、防化服、应急沙袋等，以应对可能的环境突发事件。

10.环保安全巡查：在长假期间安排专门的环保安全巡查人员，对可能存在环保风险的区域进行定期巡查。

11.环保事故处理程序：确保环保事故处理程序明确，包括事故报告、应急响应、事故调查、责任追究等环节。

12.环保信息记录与报告：确保长假期间对环保相关的信息进行详细记录，并在长假结束后及时向上级环保管理部门报告环保情况。

13.长假后环保复查：长假结束后，对公司的环保设施和环保管理进行复查，确保长假期间未发生环境安全隐患，并对长假期间的环境数据进行汇总分析。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、设备、环境的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、设备损坏、环境污染或重大经济损失的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、设备损坏、环境污染或较大经济损失的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、设备损坏、环境污染或一般经济损失的隐患。

5.较小隐患：可能导致较小人员伤亡、设备损坏、环境污染或较小经济损失的隐患。

6.隐患等级评估：由安全生产管理部门组织专家对排查出的隐患进行等级评估，确定隐患等级。

7.隐患等级动态管理：根据隐患治理情况，对隐患等级进行动态调整，确保隐患等级与实际情况相符。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查组织：由安全生产管理部门负责组织隐患排查工作，确保排查工作的顺利进行。

3.隐患排查实施：按照隐患排查计划，各部门、岗位开展隐患排查工作，对发现的安全隐患进行记录和报告。

4.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和个人，确保隐患整改措施得到有效执行。

5.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施到位，隐患得到及时消除。

6.隐患整改验收：整改完成后，由安全生产管理部门组织验收，确保整改效果符合安全生产要求。

7.隐患排查记录：对隐患排查过程进行记录，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，形成隐患排查档案。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励制度，对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励；对未履行隐患排查职责或故意隐瞒隐患的个人或团队进行处罚。

9.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工隐患排查的能力和意识。

10.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查管理的效率和水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，规定员工在发现安全隐患后必须及时报告，确保隐患能够得到及时处理。

2.隐患报告程序：明确隐患报告的程序，包括报告途径、报告内容、报告时限等，确保报告流程的规范性和效率。

3.隐患报告内容：隐患报告应包含隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

4.隐患报告处理：安全生产管理部门应对收到的隐患报告及时处理，根据隐患等级和性质，制定整改措施，并监督实施。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行记录，建立隐患档案，包括隐患的描述、评估结果、整改措施、整改责任人等。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和更新及时性。

7.隐患整改监控：对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行，并及时记录整改进度。

8.隐患整改结果反馈：整改完成后，应及时将整改结果反馈给安全生产管理部门，由安全生产管理部门对整改效果进行评估。

9.隐患排查数据分析：定期对隐患排查数据进行分析，总结隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

10.隐患排查信息公开：对隐患排查和整改情况进行公开，提高透明度，接受员工监督。

11.隐患排查信息化监控：利用信息化手段，对隐患排查和整改过程进行实时监控，提高监控效率。

12.隐患排查档案审查：定期对隐患排查档案进行审查，确保档案内容的准确性和完整性，对档案管理中存在的问题及时进行整改。

13.隐患排查档案利用：充分利用隐患排查档案，作为安全生产管理的重要参考，为改进安全生产措施提供支持。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估重大隐患排查与治理制度的执行效果，促进各部门和员